绿色产品管理系统内部稽核人员训练.ppt

綠色產品管理系統內部稽核人員訓練,大綱,第一部份GP各重要流程稽核重點第二部份跨國企業綠色管理系統AuditTemplate案例討論第三部份整合性稽核案例討論及演練第四部份供應鏈稽核實務,第一部份GP各重要流程稽核重點,管理階層,公司HSF政策是否明確。各相關部門之品質目標是否訂定。是否設定HSF管理代表。是否定期執行管理審查會議。是否將HSF管理情況納入管理審查會議檢討。是否將公司HSF政策傳達給公司所有人員。是否妥善提供執行HSF管理所需之資源。,業務,明確瞭解客戶有害物質之管制項目與限制濃度。瞭解客戶所在地相關法規法令之有害物質限制。明確瞭解有害物質客訴處理與追溯流程。客戶訂單上有害物質限制條件確認清楚。可以明確向客戶說明公司HSF政策、製程管制、檢驗方式。將客戶有害物質要求彙整為管制清單並詳細傳達給公司相關部門。客戶滿意度調查需增加有害物質管理之調查項目。客戶建議事項是否有討論與評估，需有紀錄。,工程(RD),產品設計規格書和材料規格書中需明確記載公司禁止之有害物質。SOP中需記載製程防止污染/混入的作業方法和要求(如副資材管制）。供應商送樣時需附(六大有害物質)測試報告，工程評估需作鎘、鉛測試確認，並有相關記錄；不使用證明書，ICPData/MSDS(成份表)。當材料、規格、設備、方法等有變更時依變更管理規定作環保測試驗證並作變更管理確認書，ICPData/MSDS(成份表)，指定原材料供應商名單。不使用有害物質保證書。工程人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並保存訓練記錄。,資材,供應商建立環保調查資料夾,並製作目錄,便於檢索內容供應商調查的內容需包含：供應商的HSF政策、HSF組織供應商有害重金屬管制作業程序供應商的上游供應商管理，工廠無鉛和有鉛製程管理，製程防止污染/混料的方法、標示、倉庫、出貨管理等。供應商簽定不使用有害物質協約供應商鎘鉛測試DATA或成份表供應商測試抽樣計劃(頻度)供應商環境關聯物質調查表,資材,向供應商發出“供應商自我評監表”並要求供應商先自我學習，明確要求，並作自我評鑑。採購下訂單前需取得和確認相關的工程評估報告，並明確其評估結果。採購在訂單上明確註明採購綠色產品的要求。採購協助要求供應商交貨品每批標識綠色標示。採購需收集和整理供應商上月交貨清單，不使用證明書和材質證明書，ICPData/MSDS(成份表)。採購人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並理解發包品的無有害物質要求，實施管理。,進料檢驗,對外採購品及自製品擬定檢查基準、檢查方法、判定方法。建立定期重金屬測試清單(含原料、部品、包材、副資材等)，該清單可與當月進貨批及每批測試報告相對應。供應商每批貨提供測試Data，將供應商提交之ICP數據及成份進行確認。明確規定進料檢驗發現異常時的處理流程和各相關部門的責任。安排IQC人員訓練，明確如何檢驗?發生異常如何處理及記錄追溯方法。超標之不合格品不可以任何藉口放行。三點確認法(現場、PO、規格書與材料一覽表),製程,物料投入前登錄LOT號，並且確認是否經檢驗合格作業者嚴格按照SOP作業。作業者需接受過有害物質管制相關訓練。制程中使用與產品直接接觸並構成產品組成部分的副資材列出管制List。副資材投入使用前需確認合格，並有管制標簽。設備/夾治具進行重金屬驗証並有記錄。作業者明確重金屬異常處理流程和各部門的責任者。不合格品區域或製程專線區域管制。,出貨,出貨前進行最終確認（出貨外箱上的標示）。每月提供上月交貨紀錄(料號、名稱、納入數)。明確設定有害物質異常處理流程和各部門的責任者。,倉庫,副資材零數發料時需貼“綠色產品“標識進行儲位識別管理。倉庫人員需進行有害物質管制知識訓練,明確有害重金屬管制要求。長期庫存品出貨前的驗證。在庫品與清單及一覽表(BOM)上一致,測試與設備管制,公司內部的ICP-AES/XRF測試設備需進行定期點檢和保養及開機測試前的檢查。建立標準測試程序書，並訓練設備操作人員，且必須考核及格並登載於個人教育訓練履歷表中。測試人員需接受有害物質管制知識訓練,明確有害重金屬管制要求。測試報告格式完整管理且記錄保存妥善易於查驗。待測品與已測品有明確之標示與區隔。,第二部份跨國企業綠色管理系統AuditTemplate案例討論,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,環境、品質系統,設計、試生產過程,設計、試生產過程,設計、試生產過程,設計、試生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,批量生產過程,變更管理,變更管理,變更管理,異常管理,異常管理,異常管理,綠色供應鏈查核表（範例）,四、綠色供應鏈稽核實務,稽核的目的,為確認系統中之各要項是否符合規定之需求提供被稽核者改進的機會矯正預防措施之流程,稽核的種類,第一者稽核內部稽核（由公司內部自行展開，針對系統文件、製程、技術）第二者稽核（客戶、供應商的稽核，針對技術能力生產效率）第三者稽核（中立團體，如驗證單位）,97,稽核流程,ISO9001與QC080000整合,不違反ISO9001各項品質系統的要求QC080000的需求皆已經納入程序中相關作業程序整合ISO9001與QC080000需求，確認程序連結是否完整執行單位落實程度記錄的維持,驗證缺失種類(補充教材）,1.主要缺失（不符合事項）：(1)條文中有要求，而文件未述及或違反者。(2)諸多次要不符合事項，發現於同一條文中，將造成系統崩潰者。,驗