药品发货操作流程及注意事项

发货岗位操作流程及注意事项一、 仓库内勤将当日发货计划打印销售清单，并将发货联交于发货主管。二、 发货员上班后为当天发货做一个小时的发货准备，即对本人所负责的货架、货位进行清点整理及品规的维护，检查待验区、退货区有无自己负责的物品，及时上架、备货等，保持通道畅通无阻。三、 发货主管根据当日计划按剂型派单给发货员，并在装货框的白板上写上客户名及流水号。四、 发货员根据各自负责的剂型或货位按发货清单上的品名、规格、批号、数量及生产厂家，仔细核对予以拣货，并整齐的放在对应客户的装货框内；发完一笔“上一笔，发完一页在每页的发货员处签名，直至该剂型发货完毕，并将发货联夹在装货框的夹子上。五、 发货主管或内勤巡回检查发货清单上所发物品是否全部发货完毕，确定所有物品全部发货完后将货物与发货联一并交于复核区，复核员接收货物与单据并签收。六、 对无效凭证或口头传话不得进行发货。七、 发现下列情况发货员应停止发货：1、药品内有异常响动或液体有浑浊.异物.渗漏等现象；2、外包装出现破损或封口不严.有鼠咬.虫蛀及霉变等；3、药品超出有效期的；4、票据与实物不符的。八、 发货员发现实物与单据不符的要将信息及时告知养护员予以修正。 九、 清理现场，搞好区域卫生和公共卫生。复核岗位操作流程及注意事项一、 复核主管根据当天的复核任务安排工作。二、 复核员按照复核联单据所对应的装货框上的单据号进行复核。三、 复核员认真仔细核对每笔所发实物与清单上的品名、规格、批号、数量及生产厂家是否一致，核对无误后在复核联处划“”，核完一页必须在复核员处签名。四、 复核员发现实物与票据清单不符有下列处理方式：（1） 品名、规格、生产厂家不符的交发货员重新发货；如无实物可交仓库文员直接冲票；（2） 数量不符的按多退少补原则，少则让发货员补齐，多则拿来出放另一框内，让发货员上架；（3） 批号不符的先尽量找该批号，库存无该批号的则填写批号更改单，批号更改单随货装入厢内，同时告知养护员及时修正；五、 复核时发现库存缺货的品种，复核员立即告知验收员并及时开具退货申请单，客户留存联与销售清单一并装入厢内。六、 发现以下情况应停止发货或报告质检员做出质量审核意见后对物品进行处理：（1） 药品内有异常响动或液体有浑浊、异物、渗漏等现象；（2） 外包装出现破损或封口不严，有鼠咬、虫蛀及霉变等；（3） 药品已超出有效期的；七、 票、货不符的不予复核。八、 复核员全部核对无误后将销售清单第三至六联一并装入厢内（外运货物中只需装第四、五联）。用透明胶封厢。九、 填写拼厢单张贴在厢面上，放入销售清单的包装厢在厢面上注明“内单”字样。十、 装厢注意事项：（1） 贵重物品（金额为30元以上）要用独立包装放入厢内，并在该厢面上注明“贵”字字样或贴专用标识；（2） 装有液体的要用废纸或纸板隔开，厢底垫厚实，装厢要紧实并在厢面上注明“液体”字样；（3） 装有酒精的要特别包装，并在厢面上有特殊标识；（4） 外运物品用纸质较好的纸厢包装，装厢紧实，避免挤压、碰撞；（5）低温库品种复核完后要用独立包装写上客户名及流水号，先放置冷藏箱内，同时在箱面上写上“冷藏品“字样。待提货时由内勤人员将冷藏库的物品交给跟车人放在车上的保温箱内。（6）易串味的要单独包装。（7）进口药品必须随货附同批号的进口药品通关单、进口药品检验报告书和注册证；生物制品必须附生物制品批件。十一、复核员将封好厢的货物按划定的区域由内至外整齐摆放。十二、清理票据，将全天复核的票据清点后交仓库内勤留存。十三、清理现场，搞好区域卫生和公共卫生。销售清单管理办理一、 销售清单共六联：第一联：发货联。供仓库发货及复核用，发货员及复核员签字后由仓库留存。第二联：财务记账联。交公司财务记账用。第三联：提货联。第四联：随货同行联。第五联：客户记账联。第六联：抵扣联。第三至六联随货同行装厢内由提货人交客户签收后带回公司，第三联交公司仓库；第六联交公司财务。二、 销售清单一经打印盖章便具有法律效应，它代表着甲、乙双方买卖合同已经生效。三、 销售清单打印错误或重复打单，任何人不得擅自撕毁或随意乱扔，必须保留该单的完整，并在该单据上写上