纠正措施、预防措施实施记录表

.纠正措施/预防措施实施记录表筹备部门：富源县体育活动中心纠正措施-01(潜在)与事实不符：体育馆：1、卫生间瓷砖粘贴部分灰色接缝未批准；2、板局部未进行二次刮擦腻子；3、通风管道安装预留开口未及时修复；记录者：李贤京2017年5月27日(潜在)不合格原因分析：1、瓷砖粘贴没有及时灰浆；2、区域窄移动跳板不能进入；分析师：李，现在好的2017年5月27日纠正/预防措施和实施计划：1、瓷砖粘贴后要及时灰浆和清洁。2、刮痕腻子泄漏部件检验统计，及时修复；3、预留开口必须及时修理，准备下一工序；一次性砖石和石膏，禁止划痕；作者：年月日纠正/预防措施实施记录：1、瓷砖粘贴及时灰浆清理。2、泄漏腻子尚未修复；3、保留洞口已修补。有以下工序：执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-02(潜在)与事实不符：1、挡土墙基础混凝土浇筑表面平整，未压缩；2、足球场土方回填压缩垃圾未清理；记录者：李某2017年6月3日善良(潜在)不合格原因分析：1、混凝土浇筑振动后，表面受压，不平整，因此混凝土表面不平，混凝土柔软松散；没有职员打扫垃圾。分析师：李，现在好的2017年6月3日纠正/预防措施和实施计划：1、混凝土浇筑完成后，表面平整、压实；安装挡土墙模板之前，必须清洁松散的混凝土，才能进行下一个工序。2、足球场回填压缩前，垃圾清理防止了未达到设计要求的压缩强度，造成返工处理。作者：年月日纠正/预防措施实施记录：1、松混凝土凿；足球场上的垃圾被打扫了。执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-03(潜在)与事实不符：体育馆环大型平台防水：1、基层灰尘、砂浆和异物；2、成品空鼓，严重裂纹和油漆不均；3、未采取维护措施。记录员：里现在善良的2017年6月6日(潜在)不合格原因分析：1、基层没有用清水清洗；2、涂层时，底座湿润，未采取维护措施；分析师：李，现在好的2017年6月6日纠正/预防措施和实施计划：1、基层清洁，用清水冲洗；2、裂纹和空鼓的返工处理，油漆前基础应保持湿润，没有明显的水；3、采取有效的维护措施。作者：年月日纠正/预防措施实施记录：1、用基层清水进行三次清洗；2、油漆前基层保持湿润，没有明显的水；3、采取了维护措施。执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-04(潜在)与事实不符：1、嵌入式管沟回填非分层压缩；2、管沟开挖后，没有及时埋管，雨水严重；记录者：李某在2017年6月13日着陆(潜在)不合格原因分析：1、持续降雨量不能压缩；2、盲目挖掘埋管沟槽，不能及时跟进埋管；分析师：李，现在好的2017年6月13日纠正/预防措施和实施计划：1、雨水下水道回填应分层压缩；2、挖沟后及时埋管，防止雨水浸泡在水中；作者：年月日纠正/预防措施实施记录：1、回填非分层压缩；2、雨下得很大，没能按时埋管；执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-05(潜在)与事实不符： (安装体育场扶手)1、半成品没有采取防锈措施；2、未及时研磨，有局部渗漏研磨现象；3、焊接部分不完全焊接；记录者： 2017年7月11日(潜在)不合格原因分析：1、除锈、油漆防锈漆；2、半成品没有自检；分析师：年月日纠正/预防措施和实施计划：1、采取防锈措施；2、确保泄漏的抛光部位按时抛光。3、整体焊接零件点焊不可行；作者：年月日纠正/预防措施实施记录：1、防锈措施尚未采取，泄漏和未充电焊接部分已及时纠正，局部还存在泄漏和未充电焊接现象执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-06(潜在)与事实不符： (体育场交通沟渠加固安装)1、未按设计要求设置吊钩的垂直肌腱和出现在墙外的基础；2、壁的纵向肋间距不符合设计要求。3、使用未消除混凝土污染的钢筋；写作人员：2017年7月16日(潜在)不合格原因分析：1、钢筋加工不详细参考图纸；2、未如图所示配置；3、钢筋的混凝土未能及时清洗；分析师：年月日纠正/预防措施和实施计划：1、更换不带挂钩的钢筋。2、间距不符合附加钢筋的设计要求；3、钢筋混凝土及时清洗；作者：年月日纠正/预防措施实施记录：1、墙外出现纵向肌腱，加了钩；2、间距过大的附加钢筋；3、钢筋的混凝土及时清洗。执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-01(潜在)与事实不符：年月日(潜在)不合格原因分析：年月日纠正/预防措施和实施计划：作者：年月日纠正/预防措施实施记录：执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-01(潜在)与事实不符：年月日(潜在)不合格原因分析：年月日纠正/预防措施和实施计划：作者：年月日纠正/预防措施实施记录：执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-01(潜在)与事实不符：年月日(潜在)不合格原因分析：年月日纠正/预防措施和实施计划：作者：年月日纠正/预防措施实施记录：执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-01(潜在)与事实不符：年月日(潜在)不合格原因分析：年月日纠正/预防措施和实施计划：作者：年月日纠正/预防措施实施记录：执行主任：年月日纠正措施有效性评估，验证记录：认证者：年月日纠正措施/预防措施实施记录表部门准备：纠正措施-01(潜在)与事实不符：年月日(潜在)不合格原因分析：年月日纠正/预防措施和实施计划：作者：年月日纠正/预防措施实施记录：执行主任：年月日纠正措施有效性评估