某集团公司2016年人力成本预算表

附件： 2016年度人力成本预算表 机机构构:XX:XX公公司司 制制表表日日期期: :1 11 1. .3 30 0 单单位位: :万万元元 项 目姓名职务（岗位）基本工资 绩效工资 年终奖津贴过节费 降温取暖 补贴 劳保用 品 各项补贴（包 括电话，交通 、误餐、异地 住房补贴） 社会统筹保 险（公司承 担部分） 住房公积金（ 公司承担部分 ） 职工三费合计备注 山西分公司 王学能副总经理 17.507.502.500.2000.2800.040.64321.680.544.85 35.73 白玉玮副总经理 19.136.382.550.2000.2400.042.03522.343.004.94 40.853个月 李春然计财部助理7.20 1.800.900.2160.1440.040.93121.490.481.77 14.97 张晓娟业管部副经理8.64 2.161.080.2160.1600.041.17121.490.482.12 17.56 朱晓峰综管部经理11.20 2.801.400.2000.1760.041.41121.490.482.73 21.93 潘共俭客服部助理7.20 1.800.900.2160.1440.040.93121.490.481.77 14.97 赵永喜销管部副经理9.20 2.301.150.2000.1600.041.17121.490.482.25 18.44 贾建平会计2.16 0.240.240.2000.1280.040.71520.750.240.50 5.21 牛志荣核保2.34 0.260.260.2160.1120.040.49920.750.240.54 5.25 王 乐查勘1.62 0.180.180.2000.1120.040.49920.750.240.38 4.20 叶吉松查勘1.98 0.220.220.2000.1120.040.49920.750.240.46 4.72 崔永杰IT3.06 0.340.340.2000.1120.040.49920.750.240.69 6.27 吴 瑾行政1.80 0.200.200.2080.1120.040.49920.750.240.42 4.47 杨东波出纳1.62 0.180.180.2000.1120.040.49920.750.240.38 4.20 郑艳丽出单1.80 0.200.200.2080.1120.040.49920.750.240.42 4.47 梁淑艳接报案1.80 0.200.200.2080.1120.040.49920.750.240.42 4.47 王 轶人事2.52 0.280.280.2160.1280.040.71520.750.240.58 5.74 张海玲应收2.34 0.260.260.2160.1280.040.71520.750.240.54 5.48 杨 军核赔2.16 0.240.240.2000.1120.040.49920.750.240.50 4.97 新增人员业管部经理10.40 2.601.300.2000.1760.041.41121.490.482.54 20.64 新增人员金保部副经理9.20 2.301.150.2000.1600.041.17121.490.482.25 18.44 新增人员市场营销岗1.44 0.360.180.2000.1120.040.49920.750.240.38 4.20 新增人员综合管理岗1.44 0.360.180.2080.1120.040.49920.750.240.38 4.21 新增人员单证岗1.44 0.360.180.2080.1120.040.49920.750.240.38 4.21 新增人员出单岗1.44 0.360.180.2080.1120.040.49920.750.240.38 4.21 130.6333.8816.455.143.481.0019.512026.4110.7432.57279.80 临汾中支 新增人员总经理9.33 2.331.170.1200.1760.031.17601.240.402.27 18.2510 新增人员综合部负责人4.00 1.000.500.1200.1280.030.59600.620.200.98 8.1810 新增人员行政兼电脑1.80 0.200.200.1200.1120.030.41600.620.200.41 4.1110 新增人员计财部负责人4.00 1.000.500.1200.1280.030.59600.620.200.98 8.1810 新增人员出纳兼单证1.80 0.200.200.1200.1120.030.41600.620.200.41 4.1110 新增人员客服中心负责人4.00 1.000.500.1200.1280.030.59600.620.200.98 8.1810 新增人员出单1.80 0.200.200.1200.1120.030.41600.620.200.41 4.1110 新增人员出单1.80 0.200.200.1200.1120.030.41600.620.200.41 4.1110 新增人员查勘定损1.80 0.200.200.1200.1120.030.41600.620.200.41 4.1110 新增人员 接报案赔案缮制1.80 0.200.200.1200.1120.040.41600.620.200.41 4.1210 32.136.533.871.201.230.315.46006.842.207.6567.43 运城中支新增人员总经理7.47 1.870.930.0800.1760.020.94081.000.321.81 14.618 新增人员综合部负责人3.20 0.800.400.0800.1280.020.47680.500.160.78 6.558 新增人员行政兼电脑1.44 0.160.160.0800.1120.020.33280.500.160.32 3.288 新增人员计财部负责人3.20 0.800.400.0800.1280.020.47680.500.160.78 6.558 新增人员出纳兼单证1.44 0.160.160.0800.1120.020.33280.500.160.32 3.288 新增人员客服中心负责人3.20 0.800.400.0800.1280.020.47680.500.160.78 6.558 新增人员出单1.44 0.160.160.0800.1120.020.33280.500.160.32 3.288 新增人员出单1.44 0.160.160.0800.1120.020.33280.500.160.32 3.288 新增人员查勘定损1.44 0.160.160.0800.1120.020.33280.500.160.32 3.288 新增人员 接报案赔案缮制1.44 0.160.160.0800.1120.020.33280.500.160.32 3.288 25.715.233.090.801.230.204.36805.471.766.0953.95 大同中支新增人员总经理5.60 1.400.700.0800.0960.010.70560.750.241.36 10.946 新增人员综合部负责人2.40 0.600.300.0800.0480.010.35760.370.120.59 4.886 新增人员行政兼电脑1.08 0.120.120.0800.0320.010.24960.370.120.25 2.436 新增人员计财部负责人2.40 0.600.300.0800.0480.010.35760.370.120.59 4.886 新增人员出纳兼单证1.08 0.120.120.0800.0320.010.24960.370.120.25 2.436 新增人员客服中心负责人2.40 0.600.300.0800.0480.010.35760.370.120.59 4.886 新增人员出单1.08 0.120.120.0800.0320.010.24960.370.120.25 2.436 新增人员出单1.08 0.120.120.0800.0320.010.24960.370.120.25 2.436 新增人员查勘定损1.08 0.120.120.0800.0320.010.24960.370.120.25 2.436 新增人员 接报案赔案缮制1.08 0.120.120.0800.0320.010.24960.370.120.25 2.436 19.283.922.320.800.430.103.27604.111.324.6140.16 小计207.7549.5625.737.946.381.6132.616042.8316.0250.92441.35 机构负责人：复核人：制表人： 项 目职务（岗位）基本工资绩效工资年终奖津贴过节费 降温取暖补 贴 大同中支副总经理5.37 1.340.670.0600.130 副总经理5.37 1.340.670.0600.130 综合部负责人兼人事1.87 0.470.230.0600.098 计财部负责人兼会计1.87 0.470.230.0600.098 客服中心负责人兼核赔1.87 0.470.230.0600.098 行政兼电脑1.05 0.120.120.0600.066 出纳兼单证1.05 0.120.120.0600.066 出单兼初核1.05 0.120.120.0600.066 查勘定损1.05 0.120.120.0600.066 查勘定损1.05 0.120.120.0600.066 21.584.672.630.000.600.88 项 目职务（岗位）基本工资绩效工资年终奖津贴过节费 降温取暖补 贴 晋城中支副总经理5.371.340.670.0600.130 副总经理5.371.340.670.0600.130 综合部负责人兼人事1.870.470.230.0600.098 计财部负责人兼会计1.870.470.230.0600.098 客服中心负责人兼核赔1.870.470.230.0600.098 行政兼电脑1.050.120.120.0600.066 出纳兼单证1.050.120.120.0600.066 出单兼初核1.050.120.120.0600.066 查勘定损1.050.120.120.0600.066 查勘定损1.050.120.120.0600.066 21.584.672.630.600.88 项 目职务（岗位）基本工资绩效工资年终奖津贴过节费 降温取暖补 贴 运城中支副总经理5.371.340.670.0600.130 副总经理5.371.340.670.0600.130 综合部负责人兼人事1.870.470.230.0600.098 计财部负责人兼会计1.870.470.230.0600.098 客服中心负责人兼核赔1.870.470.230.0600.098 行政兼电脑1.050.120.120.0600.066 出纳兼单证1.050.120.120.0600.066 出单兼初核1.050.120.120.0600.066 查勘定损1.050.120.120.0600.066 查勘定损1.050.120.120.0600.066 21.584.672.630.600.88 劳保用品 各项补贴（ 包括电话， 交通、误餐 、异地住房 补贴） 社会统筹保 险（公司承 担部分） 住房公积金 （公司承担 部分） 职工三费合计备注 0.021.51900.43540.281.30 11.13 0.020.81900.440.281.30 10.43 0.020.41300.330.110.46 4.05 0.020.41300.330.110.46 4.05 0.020.83300.330.110.46 4.47 0.020.21700.260.080.24 2.23 0.020.21700.260.080.24 2.23 0.020.21700.260.080.24 2.23 0.020.21700.260.080.24 2.23 0.020.21700.260.080.24 2.23 0.205.083.161.305.1645.25 劳保用品 各项补贴（ 包括电话， 交通、误餐 、异地住房 补贴） 社会统筹保 险（公司承 担部分） 住房公积金 （公司承担 部分） 职工三费合计备注 0.021.51900.440.281.3011.13 0.020.81900.440.281.3010.43 0.020.41300.330.110.464.05 0.020.41300.330.110.464.05 0.020.41300.330.110.464.05 0.020.21700.260.080.242.23 0.020.21700.260.080.242.23 0.020.21700.260.080.242.23 0.020.21700.260.080.242.23 0.020.21700.260.080.242.23 0.204.66203.161.305.1644.83 劳保用品 各项补贴（ 包括电话， 交通、误餐 、异地住房 补贴） 社会统筹保 险（公司承 担部分） 住房公积金 （公司承担 部分） 职工三费合计备注 0