el Q-5框架结构-供应商

1,一汽大众质量保证部外协件质量保证科2005年12月,欢迎各位参加培训,一汽大众供应商质量培训班2005年第三期,2,一汽-大众汽车有限公司建于1991年2月6日，是由中国一汽集团公司和德国大众汽车股份公司及奥迪公司共同合资的企业。合资比例：中方：60%、外方：40%。是我国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。2004年又组建第二生产厂，目前总投入人民币:230多个亿，已形成年产66万辆轿车生产能力。,一汽大众公司简介,AudiC5/C6/B6/B7BoraA4/A5GolfCaddyJetta,3,AudiA6LAudiC6,新AudiA4AudiB7,4,AudiA6AudiC5,AudiA4AudiB6,5,Golf,BoraA4,6,Jetta,Caddy,7,1).让供应商理解掌握FormelQ5准则的要求。2).开展内部培训，推广FormelQ5（包括二次配套厂)。3).按FormelQ要求进行有效的内部审核，确保过程受控，产品质量稳定。,本次举办培训班目的和要求,1.目的,1).供应商必须按FormelQ5要求，进行内部过程审核。2).近期内针对一汽大众产品进行一次过程审核。,2.要求,8,Q质量,是设计规划出来的,是检验出来的,是生产制造出来的,什么是质量？,9,对供应商质量体系的要求,1.所有为一汽大众配套的供应商都必须建立质量管理体系并通过认证（最低也要通过ISO/9000:2000认证）。,2.A级供应商必须通过VDA6.1或ISO/TS16949认证,说明：1.新建的厂，一般运行1年后才能认证。2.个别供应商质量体系认证证书已到期。要求在2006年6月30日前必须通过质量体系认证。,10,汽车工业的质量管理认证和审核,具备/应用以该标准为依据的质量管理体系,具备/应用针对汽车行业的补充要求，并且有效,对自制产品贯彻过程的要求，并且有效过程/工艺适用性（按顾客和产品特定要求）,满足产品所有重要的质量特性,11,1.组织机构2.过程3.程序4.资源,VDA6.1,QS9OOO,ISO9000,德国,国际汽车推动小组（IATF)和日本汽车制造商协会(JAMA)制定并得到ISO/TC176支持,美国,ISO/TS16949,国际,TS-TechnisheSpezifikation技术规范,认证标准,12,VDA6.1,13,ISO9000:2000,4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.3文件控制4.2.4记录的控制,5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出,6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境,8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施,7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的验证7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制,14,ISO/TS16949：2002,由国际汽车推动小组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）制订并得到质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）支持基于,ISO9001:2000(国际)AVSQ(意大利)EAQF(法国)QS-9000(美国)VDA6.1(德国),IATF成员包括下列汽车制造商和相应的行业协会-BMW-AIAG（U.S.）-Daimler-Chrysler-ANFIA（Italy）-GeneralMotors-FIEV（France）-FordMotorCompany-SMMT（U.K.）-Fiat-VDA（Germany）-PsaPeugrot-Citroen-RenaultSA-Volkswagen,注：ISO/TS16949并不替代ISO9001:2000(国际)AVSQ(意大利)EAQF(法国)QS-9000(美国)VDA6.1(德国),15,FMEA-预防措施,SPC-过程控制,8D方法-解决问题,AudiA6,三种质量工具,16,送样,首批样品认可,产品认可,评审,两日生产,试装（路试）,批量认可,批量条件下进行生产,批量认可流程(TMA-SOP),1.OTS认可-PE,2.批量认可-QA,首批样品认可,两日生产（2TP）,质量能力评审,试装（路试）,17,一汽大众供应商必须跨越这些栏杆,从基本没有，到彻底没有供货-问题能及时组织消除问题没有零公里问题和售后问题,持续改进,潜在供应商质量能力分析质量规划评价,质量能力评审2TP,首件认可OTS首批EMPB,预防措施FMEA过程控制SPC持续改进KVP,Cpk1.33PPM66,体系VDA6.1过程90产品无A/B类缺陷,18,从2006年1月日起正式使用FormelQ第五版,二.FormelQ第五版框架结构及评分方法,19,FormelQ5,FormelQ4,20,FormelQ第五版框架结构,21,前言,这是本手册第五次全面修订版本。本次修订着眼于德国汽车工业联合会（VDA）范围内的制造商和供应商之间达成的质量战略；即，汽车工业的供应商必须证明其质量管理体系符合ISO/TS16949或VDA6.1的要求，并能实现VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）的理念。在我们新的VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）质量战略中，强调在集团内和在供应商中推动以过程为导向。,22,对此，VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）提出三个“主攻方向”：,成熟的产品稳定的过程优质的顾客服务为此需要加强：以过程为导向质量方法能力,23,该战略的目标是顾客满意和顾客热情。供应商是最重要的因素之一。为了实现目标，供应商采取适宜的行动方式是必不可少的。因此，VolkswagenExcellence（大众卓越）战略期望我们的供应商也能实现“BusinessExcellence”（经营卓越）的目标。我们通过要求供应商加强自我评定（自审参见第4章）以达到这些期望。只有通过自我提高和定期的、独立的自我评定，才可以实现我们的持续改进（KVP）要求并不断加以改善。,24,本手册的目的，是向供应商阐明质量能力要求。通过自我审核，使供应商能及时达到并有效保持国际上通行的和大众汽车集团特殊的质量管理体系、过程和产品的要求。在VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）中，过程审核和产品审核仍然是我们以及供应商的重点。因此这也成为本手册的重点内容。手册在以往经验的基础上，对这些要求进行了更准确的描述并补充了部分内容。,25,为了保证能够对符合性进行验证，我们引进了一个新的工具“供应商技术审计”（第10章）。在供应商处进行短期的技术审计访问，主要用以确保遵守法律条款（如D/TLD、EUVO）以及我们重要的顾客要求。关于质量管理体系要求参阅ISO/TS16949和VDA6第1部分。这两个质量体系标准已经协调一致。质量管理体系要求将不作为本手册的组成部分。,26,“FormelQFhigkeit”（FormelQ质量能力）手册是对“FormelQ-Konkret”（Formel质量协议）的补充，描述了对我们供应商质量能力评价的程序。它对大众集团所有品牌的生产资料供应商以及全球范围内的合资公司具有约束力。本手册的内容仍与适用的VDA准则和VDA丛书相关。在此同时描述了我们对过程和产品以及在持续改进过程（KVP）、关于新项目与供应商进行合作时所提出的特殊要求。,27,本手册作为规范手册，包括了大众汽车集团向供应商提出的具有约束力的要求。它是对供应商的生产场所进行审核的依据。为了与供应商进行更好的交流和改进彼此间的伙伴合作，我们提供了一个大众汽车集团B2B平台。您可以在网站下找到补充的多语言版本信息，同时作为我们的供应商请及时更新您的厂商信息。大众汽车（中国）投资有限公司亚太地区质量保证部FormelQ第五版（中文）收取工本费100元张媚媚Tel-Mail:meimei.zhang,28,大众汽车集团供应商质量能力评审体系基于VDA/DGQ专业组制订的汽车工业质量标准。据此，按ISO/TS16949和VDA6.1建立的质量管理体系是对生产资料供应商的基本要求，必须通过提供认证（第三方审核）证书向大众汽车集团证明其满足该要求。作为质量管理体系认证的补充，针对特定的产品组采用与VDA6.3/6.5具有可比较性的过程审核/产品审核用以评价供应商的质量能力。除了对质量管理体系的基本要求外，这些审核还考虑大众汽车集团外购件的特殊要求，包括产品、过程以及在检验技术上的特殊要求。,29,过程审核能够在定点之前审核和选择潜在的供应商，并不断提高批产供应商的素质，以确保在批量生产开始时和批量生产过程中所采用的过程和工艺流程无缺陷。供货质量和产品功能必须符合顾客要求。特别重要的是，供应商要满足重要的顾客特殊产品特性和所有的顾客要求。由供应商进行系统化和定期的缺陷分析和过程分析，由此得出质量改进和持续改进的措施。基本上，改进后的过程和工艺流程可将产品和成本向目标优化。,30,在必须经认证（第三方审核）证明符合ISO/TS16949或VDA6.1基本要求的同时，由大众汽车集团或合资公司的审核员再对大众汽车集团外购件的供应商的过程和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核。为达到自我提高的目的，要求供应商根据FormelQ质量能力对大众汽车集团的产品和过程进行自审（SL：=供应商自审，参见第4章）。评审结果说明供应商单个产品组的质量能力。它表明了大众汽车集团产品的过程流程在多大程度满足了顾客的接受要求和规范。由此，评审结果也反映出，符合标准的质量管理体系是否已建立并在实践中证明有效。,31,供应商技术审计供应商技术审计作为一项检验，目的在于保证零件和总成在任何时候都能满足法律要求和大众汽车集团的要求。供应商技术审计也对供应商质量管理组织的协调性加以检验。大众汽车集团可以随时在任何供应商处进行短期的技术审计。技术审计不是代替现有的审核活动，而仅是作为补充。注：供应商技术审计由FAW-VW零件负责人进行。,32,供应商自审供应商按照FormelQ要求进行自审，通过自审来证明质量能力。自审是持续改进的工具。“目标协议”、“可测量性”和“持续改进”原则是自审的基本组成部分。每个供应商自己对“成功”负责。供应商应不断地对自己的业绩和成功进行监控。问题分析是针对批量生产零件的产品问题而进行的（SOP之后）。用于在批量生产条件下改进外购件质量并消除当前质量问题。其基础是查找缺陷产生的原因和始终无法排除的原因，并由此确保和改进供应商、分供方或业务单位（BU）的过程。,33,FormelQ第五版框架结构,34,*）“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。,提问和过程要素的单项评分,35,评分方法,36,Ez=88,EPG=(85+82)/2=83,Ek=80,Ep=88+83+80=84,33.3%,37,定级方法：从2003年9月1日起,38,1.质量体系必须通过VDA6.1（或ISO/TS16949)认证。2.供应商质量能力评审符合率923.供应商质量能力评审所有要素必须的符合率75%4.供应商质量能力评审所有提问不能被评为“0”5.产品审核不能出现“A”或“B”缺陷6.D-TLD零件的所有提问不能被评为评为“否”,达到A级供应商必备条件：,39,定级：93B,总分=(93+89+97)/3,40,由A级降至B级理由，即使符合率92质量体系没有通过VDA6.1（或ISO/TS16949)认证。一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素75%一个或多个质量体系审核、过程审核/验证D-TLD零件的提问被评为“0”分/否,由B级降至C级理由，即使符合率82拒绝落实整改计划或在顾客多次敦促下也不落实。一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素75%一个或多个质量体系审核、过程审核/验证D-TLD零件的提问被评为“0”分/否,降级标准：,41,质量能力=体系审核+过程审核+产品审核VDA6.1VDA6.3VDA6.5第一方：是被审方,是第二方和第三方要求的内部审核审核：VDA6.1、VDA6.3、VDA6.5。第二方：是审核方（权威方）审核：VDA6.3、VDA6.5。同时要求质量体系通过第三方的VDA6.1认证。第三方：是审核方,是第一方根据第二方的要求由第三方进行的审核。审核：VDA6.1,三.关于体系审核/过程审核/产品审核,42,43,审核员的种类,44,职业方面的前提条件挑选标准1）包含质量知识进修的职业培训1）熟练能说所在国语言2）测量技术方面的知识2）能辨别事物相互关系3）统计基础知识，控制图技术3）突出的质量意识4）机器与过程能力调查的知识4）能进行分析（例如：能区分重要5）高级质量方法和工具的基础知识与次要，能迅速找出问题的关键）6）技术交流的基础知识5）具有交流与合作的能力7）计算机基础知识/使用水平6）遭反对时亦能坚持正确的观点8）专家在场的3次过程审核7）善于倾听并提出探索性问题9）4年工作经验，2年过程管理经验8）能充分运用技术和专业知识10）所在国语言的说、写能力,过程/产品审核员的资格要求,45,供应商质量能力评审,1.潜在供应商评价2.过程审核（A部分）3.过程审核（B部分）4.产品审核5.D-TLD零件验证6.针对质量问题过程审核7.易地生产审核,依据供应商质量能力评定准则（FormelQ）,FormelQ5,46,审核员的审核技巧,产品审核入手,深入到过程审核,再深入到体系审核,产品出现质量缺陷,过程肯定存在漏洞,可能体系存在问题,1.了解哪些是外协件？2.哪些是自制件？3.有哪些供应商？4.有哪些关键工序？5.应该具备哪些设备？6.应该具备哪些工装、模具？7.应该具备哪些检具？8.产品是否存在缺陷？,1.外协件如何控制？2.生产过程是否受控？3.设备重要参数是否受控？4.是否运用统计技术(SPC)？5.是否有预防措施(FMEA)？6.员工素质如何？7.成品如何检验？,1.体系是否完善？2.体系运转是否正常？3.体系是否存在漏洞？,47,审核步骤：,1.首次会议（30分钟）审核目的、审核依据、审核范围、审核时间安排,2.原材料和外协件库,3.生产车间,5.实验室(必备的实验设备),4.成品库,6.末次会议（30分钟）总结、宣布本次审核结果、双方签字,（两天）,48,审核时供应商需提供的文件,01.质量体系认证证书（复印件）02.质量手册（程序文件）03.合格分供应商清单04.供应商质量能力评审报告05.供应商绩效（质量体系认证情况、供货产品ppm、服务等）06.与供应商的质量保证协议07.设备维护维修保养计划08.人员配置及顶岗规定09.人员素质矩阵图（按部门、车间、班组）10.P-FMEA11.图纸、标准12.SPC（X-R图）13.8D报告14.针对产品、过程目标（一次交检合格率、废品率、过程能力等）15.控制计划（原材料/外协件进厂检验、过程控制、成品出厂检验、例型试验16.内部产品审核报告17.内部过程审核报告18.D-TLD审核报告19.例型试验报告20.质量成本控制趋势图（内部损失、外部损失、预防成本、鉴定成本）,质保部质保部采购部质保部采购部质保部生产部人事部人事部工艺部工艺部生产部质保部质保部质保部质保部质保部质保部质保部财务部,49,在正态分布中心与规范中心重合时，X超出规范限k（k=1,2,6）的不合格品率,50,理想的价值创造过程,实际的价值创造过程,一次合格率=100%整个过程的各步骤都不产生缺陷。生产率最高，用户满意度最高。,由下列原因产生的损失：-材料报废-工作报废-外购件不合格-过程运转不均衡-高库存,“非质量”总是意味着损失：附加成本、返修工时、报废；这些都意味着生产率的损失，都是浪费。,实际的价值创造过程,一次合格率100%。,由下列原因产生的损失：-反修工时-合格与不合格品分类工时-缺陷分析-索赔-等待-特殊措施-故障,零缺陷战略,51,零缺陷战略,0,0,0,+,+,+,+,+,？,“OK”,零缺陷战略：全过程中每道工序都应制造出100%合格品（规划）每道工序都应确保实现这一要求（