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文档简介

不合格产品管理系统1目的识别和控制工作中的不合格物料和不合格物料，防止不合格物料的意外使用，防止工作中不慎造成重大损失。2服务范围本程序适用于本厂原材料验收、产品生产工艺及使用现场不合格品和成品检验不合格控制。三个责任3.1本程序由质量检验部的归口管理。3.2工作审查本厂授权的检查员负责本厂内不合格品的审查，现场不合格品的审查由本厂负责的人负责。3.3处置义务检查员对不合格品进行处分，如果不能处置，就报质量检验部处置。生产人根据处置决定及时处理。4工作程序在原料、成品检验和检验中，不合格品决定标记、审查、不合格品的范围和性质。决定实施不合格品处置方案，根据不合格品的严重程度和范围通知生产部、质量检验部相关负责人。4.1审查，记录4.1.1在原料检验过程中发现的不合格品，由验收检查员按照合同中规定的相应技术标准及补充要求进行审查，做好记录，不收购不合格原料。4.1.2在产品生产过程中，不合格品的判定由生产部技术人员按标准审查，做好质量记录，并通知质量检验部。4.1.3现场不合格从戴尔工厂向用户现场派遣专家，调查、审查、记录显示工厂徽标的成品，并向销售部生成书面报告。4.2标志，隔离4.2.1原料收购检验时发现的不合格品一律拒绝。保管过程中发现的不合格品由仓库管理人员注明：不合格的产品要用红色标志单独隔离堆放。4.2.2生产过程中发生的不合格品，由相应工作人员按照技术规定的规定适当标记，有条件的话，应与合本品隔离。4.2.3不符合规定检查标准的产品不允许作为包装库存。4.3处置4.3.1检验员对不合格产品审核做出了处置决定，有关人员予以处置。有争议，由质量检验部负责人仲裁。4.3.2收购原材料时发现不合格，供应商自行处置。4.3.3在生产过程中，允许标准返工的不合格产品，生产人员根据相应标准和技术程序的操作工序返工，检查人员重新验证合格后才能释放。4.3.4被判定为不合格的成品或返工不合格的产品单独堆起来显示。4.3.5原料、成品储存过程中发生的不合格品由仓库管理员处置。4.3.6现场不合格本厂派出的人员和客户协商处理方法，做好记录，写好书面报告，送交营业部。4.4工作不合格制度编制不当，执行情况不好，出错等工作不合格，这种不合格必须及时采取纠正措施。5其他5.1各级产品质量监督现场检查发现的不合格品执行上述程序。5.2如果客户要求不
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