工作总结与计划.ppt

2010年02月工作汇报及03月工作计划,汇报人：沈立猛,2010年2月25日星期四,目录：,一、02月工作总结二、03月工作计划三、KA市场情况分析四、经验分享,一、02月工作总结,（一）销售、回款情况及分析1、回款情况：计划完成:2万元；实际完成:0元；完成率:0%,与上月相比增加（减少）:%；2、纯销情况：计划完成:2000瓶；实际完成:2020瓶完成率:101%,与上月相比增加（减少）:-32%。3、经销商库存：仁脂亿：127件，汇成达：88件。4、渠道库存：家乐福:6件，沃尔玛：5件，其它卖场（好又多、百盛、百佳、昆百大，精美百货）：6件。,5、原因分析：仁脂亿原有库存62件，2月份分销10件，2月份订货75件，仁脂亿现有库存共计127件。汇成达原有库存69件，2月份订货22件，2月份分销9件，渠道库存6件，汇成达现有库存合计：88件。2月份春节期间，由于超市忙于陈列年货，另外促销员不好招聘，除有三家店有促销员的店以外，所有促销活动均停止。,（二）市场费用使用控制情况及分析1、费用情况:计划使用12400元，、回款0元，控制标准:%；2、费用投入情况介绍：促销员工资：5000元，业务员及主管工资：5500元，客情维护费用：300元，促销物料费用：1600元。,3、投入产出比分析：KA经销商回款不是按月来回，条码费与促销员管理费也需要按月来分摊，且本月虽未完成回款任务，但1月份超额完成，所以本月不做具体分析。争取季度任务控制在60%以内。,（三）促销物资使用情况（分品项列出使用情况及金额）：试吃品：60袋6.6元=396元；洗发水：10瓶7.9元=79元；沐浴露：4瓶5.6元=22.4元；牙膏：40支2.7元=108元；香皂：40个2.7元=108元；促销物料费用合计：713元。,物资使用投入产出比分析:KA卖场投入最大的是试吃品，昆明KA卖场有人流量大且相对集中的特点，多做试吃对于我们的新品推广，让客户更多的了解滇橄榄含片、适应滇橄榄含片有很好的效果，需要作为长期的投入，产出不是立竿见影是个逐渐增长的过程。至于其它促销物料，对我们销量的提升效果不太明显。,（四）主要工作计划完成情况：主要工作计划：做好春节期间的订单跟进及促销员放假安排。完成情况：春节前家乐福、沃尔玛、好又多均有订单且经销商已按时送货，未出现断货情况。,3月工作计划,（一）任务：1、回款任务：2万2、纯销分解：3500瓶,5、任务分解（分解到个人及所负责区域）：沃尔玛、精美百货、百盛、昆百大纯销2400。家乐福纯销1100瓶。,（二）市场费用：明细：业务员工资(1名)：2200元；主管工资3500元，促销员工资（含临时促销）9000元。人员工资合计：14700元。物料:3000元特殊客情维护费：300元。市场费用合计：18000元。,（三）主要工作计划：沃尔玛系统：沃尔玛系统新品订单跟进，大观店、国贸店、集大店促销员的招聘培训及上岗。责任人：胡永方及沈立猛，目标人：沃尔玛采购部、楼面、展示部门各部主管。家乐福系统：加强龙泉店、世纪广场店的单店销售及客情关系。责任人：沈立猛，目标人：家乐福采购及店内课长。,（四）重点、难点工作及解决方法：促销员招聘上岗、节后陈列恢复解决方法：招聘长期促销员3名，安排在大观店、集大店、国贸店；在有促销员的店恢复促销桌陈列，个别点回复原有堆头陈列完成时间：3月15日责任人：沈立猛胡永方,（五）需上级协调解决的问题：目前没有,（六）行动计划：2月底忙于跟进新品订单及招聘促销员。3月初促销员培训上岗及恢复陈列促销活动。,三、所管市场情况分析,春节期间为含片市场KA卖场的淡季，主要是没有位置陈列和不能有效开展店内促销活动，其它竞