品保部-教育训练-库存管理流程图-040228.ppt

START,雜項發料流程,領用需求發生,領用單輸入(aimt301)(aimt311),領用單憑證列印(aimt301-O)(aimt311-O),材料領用點交出庫,庫存過帳aimt301-Saimt311-S,End,庫存錯誤否,Y,N,庫存雜項異動還原作業流程(aimp379),A,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核:雜項異動表(aimr333)雜發日報表(aimr225)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401),雜項收料流程,Start,入庫退料需求發生,雜收入庫退料單輸入(aimt302)(aimt312),入庫退料單憑證列印(aimt302-O)(aimt312-O),材料退回入庫,庫存過帳aimt302-Saimt312-S,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核:雜項異動表(aimr333)雜收日報表(aimr206)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401),檢驗良品否,End,庫存錯誤否,Y,N,庫存雜項異動還原作業流程(aimp379),A,Y,START,雜項報廢流程,報廢需求發生,報廢單輸入(aimt303)(aimt313),報廢單憑證列印(aimt303-O)(aimt313-O),報廢品項點交出庫,庫存過帳aimt303-Saimt313-S,End,庫存錯誤否,Y,N,庫存雜項異動還原作業流程(aimp379),A,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核:雜項異動表(aimr333)雜項報廢日報表(aimr206)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401),Start,異常單據還原需求發生,異動單據還原單,核准還原(Y/N),庫存異動還原aimp379,N,Y,庫存異動作業流程,End,庫存雜項異動還原流程,Start,倉庫間直接調撥需求,調撥單輸入aimt324,調撥單憑證列印aimt324-O,同一工廠內庫存直接調撥流程,倉庫間轉撥出庫入庫,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核：調撥出日報(aimr277)調撥入日報(aimr207)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401),庫存過帳aimt324-S,調撥差異否,Y,N,庫存調撥異動還原作業流程(aimp378),A,End,Start,工廠間直接調撥需求,調撥單輸入aimt720,調撥單憑證列印aimt720-O,不同工廠間庫存直接調撥流程,倉庫間轉撥出庫入庫,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核：調撥出日報(aimr277)調撥入日報(aimr207)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401),撥入確認庫存過帳aimt720-S,調撥差異否,Y,N,庫存調撥異動還原作業流程(aimp378),A,End,撥出確認aimt720-Y,Start,倉庫間間接調撥需求,調撥單輸入aimt325,調撥單憑證列印aimt325-O,同一工廠內庫存兩階段調撥流程,倉庫間轉撥出庫入庫,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核：調撥出日報(aimr277)調撥入日報(aimr207)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401),撥入確認庫存過帳aimt326-S,調撥差異否,Y,N,庫存調撥異動還原作業流程(aimp378),A,End,撥出確認aimt325-Y,兩階段調撥明細表aimr510,Start,工廠間間接調撥需求,調撥單輸入aimt700,調撥單憑證列印aimr512,不同工廠間庫存兩階段調撥流程,倉庫間轉撥出庫入庫,撥入確認庫存過帳aimp701,數量差異否,Y,N,工廠間調撥調整作業aimp702,A,End,撥出確認aimp700,工廠間調撥報表aimr700r701,預計實際撥出量不一致且不須再撥出,N,工廠間調撥結案作業aimt701,Y,Start,調撥單據還原需求發生,調撥異動單據還原單,核准還原(Y/N),庫存調撥異動還原aimp378,N,Y,庫存調撥異動流程,End,庫存調撥異動還原流程,同業間對外借料還料流程,Start,借料需求發生,借料請示單,核准借料(Y/N),Y,N,登錄借料明細aimt306,借料入庫,借料過帳aimt306-S,A,1.原價償還2.原數償還,原價償還aimt308,原數償還aimt309,借料報表,End,系統提供相關報表：借料狀況表(aimr530)借料預償統計表(aimr531)料件預計償還一覽表(aimr309),Start,系統參數設定檢視asms220asms112,ABC分群碼計算aimp500,ABC分類表aimr500,End,ABC分析,定期庫存盤點作業流程,Start,定期盤點計劃,空白標籤產生否,空白標籤存在否,盤點標籤設定aimi800,Y,N,盤點標籤產生aimp800p810,Y,N,盤點標籤列印aimr800r811,盤點資料遺漏否,盤點資料補登aimt820-A,Y,N,盤點卡發放陳列,A,A,產生標籤與系統凍結間是否仍有出入庫異動,盤點資料重新計算aimt800,Y,實地實物初盤作業,N,初盤資料登入（第一組）aimt820,初盤資料登入（第二組）aimt821,差異分析表aimr820,初盤資料差異否,初盤資料調整aimt826,Y,報表稽核,N,B,B,複盤作業否(Y/N),N,實地實物複盤作業,Y,複盤資料登入（第一組）aimt850,複盤資料登入（第一組）aimt850,差異分析表aimr830,複盤資料差異否,複盤資料調整aimt836,Y,報表稽核,C,C,複盤盈虧正確否,盤點資料調整aimt826t836,N,Y,盤點資料過帳aimp880,盤點盈虧表,盤點資料清除否,盤點資料清除aimp850p851,End,N,Y,定期在製盤點作業流程,Start,定期盤點計劃,空白標籤產生否,空白標籤存在否,盤點標籤設定aimi800,Y,N,盤點標籤產生aimp800p810,Y,N,盤點標籤列印aimr801r812,盤點資料遺漏否,盤點資料補登aimt840-A,Y,N,盤點卡發放陳列,A,A,產生標籤與系統凍結間是否仍有出入庫異動,盤點資料重新計算aimt800,Y,實地實物初盤作業,N,初盤資料登入（第一組）aimt840,初盤資料登入（第二組）aimt841,差異分析表aimr822,初盤資料差異否,初盤資料調整aimt827,Y,報表稽核,N,B,B,複盤作業否(Y/N),N,實地實物複盤作業,Y,複盤資料登入（第一組）aimt870,複盤資料登入（第一組）aimt870,差異分析表aimr832,複盤資料差異否,複盤資料調整aimt837,Y,報表稽核,C,C,複盤盈虧正確否,盤點資料調整aimt827t837,N,Y,盤點資料過帳aimp880,盤點盈虧表,盤點資料清除否,盤點資料清除aimp850p851,End,N,Y,週期循環盤點作業流程,Start,週期盤點計劃,是否重計ABC級碼,ABC參數重新設定否,庫存ABC參數設定asms220,Y,Y,庫存ABC碼計算aimp500,N,N,料件ABC資料正確否,庫存ABC碼調整aimi100-U,N,Y,A,料件分群碼重新設定否(Y/N),其它分群碼調整aimi100-U,Y,N,A,盤點起始日是否重設,週期盤點起始日設定aims100,Y,N,循環盤點表aimr302,資料正確否,End,N,Y,實地物盤點,週期盤點資料輸入aimt307,START,異常庫存帳調整作業流程,異常調整需求發生,調整單輸入aimt302,調整單憑證列印(aimt302-O),庫存過帳aimt302-S,核准調整否,End,Y,N,料件庫存明細重