小金库自查实施方案3篇_0

1/7小金库自查实施方案3篇小金库自查做好自查自纠工作凡列入此次专项治理范围的党政机关和事业单位，要按照意见和实施办法的要求，制定具体、将代收的财政收入私自截留，私存私放。、其他违反财经纪律的行为。自查要求各科室和各下属单位要全面深入开展自查自纠，及时清理本科室和本单位的“小金库”，如实上报“小金库”的各项收支情况，不得隐瞒不报或避重就轻，自查要求达到100，自查要求扎实细致不走过场，不留死角，要认真填报单位自查自纠“小金库”报告表，并将报告表于2月27日交回局“小金库”清理检查办公室设在局财务科。四、组织机构为确保此次检查顺利进行，成立“小金库”自查自纠工作领导组组长副组长成员领导组下设办公室，办公室设在财务科五、工作要求提高认识，端正态度。清理检查“小金库”是深2/7入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防治腐败，规范财务收支活动的重要措施，是教育和保护干部的需要。精心组织，扎实开展。各科室和各单位要积极完成和配合检查工作任务，保证此次清理检查取得实效。要克服搞形式、走过场思想。凡是存在“小金库”的单位，要相信组织打消顾虑，破除侥幸心理和抵触情绪，把握时机争取主动，如实填报自查表按时上交。LOCALHOST自查表要按照谁签字谁负责的原则，经科室和单位主要负责人、分管负责人和财务人员共同签字上报，对填报不真实、弄虚作假、自查不到位的，将严肃追究科室和单位领导和有关人员责任。全面整改，健全制度。自查结束后，各科室和单位要认真总结，针对自查出的问题，分析原因，提出整改措施和规范管理意见，建立健全有关制度和增强自我约束意识，防止“小金库”死灰复燃。要通过清理检查“小金库”，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财政、各单位、各部门、各级领导人员必须清醒认识设立和使用“小金库”的腐蚀性、危害性，必须高度重视“小金库”专项治理工作的重要性和紧迫性，认真学习中央、国资委和中煤集团治理“小金库”的政策精神，充分认识中煤集团铲除“小金库”经济毒瘤的坚强决心，广泛深入动员部3/7署，认真开展自查自纠，切实抓好整改落实。要通过开展“小金库”专项治理工作，进一步加强内部控制，完善体制机制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金库”的长效机制，彻底铲除滋生“小金库”的土壤。二、端正态度，明确任务，落实专项治理工作的总体要求和基本原则公司“小金库”专项治理工作的总体要求是认真贯彻落实中央、国资委和中煤集团有关文件精神、政策规定和工作要求，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，坚决取缔设立和使用“小金库”等违法违纪活动，彻底排查可能转化为“小金库”的各种隐患，及时堵塞资金和资产管理漏洞，促进建章立制，完善内控机制，着力构建公司防治“小金库”、实现科学发展、安全发展、健康发展的长效机制。“小金库”专项治理的内容再次重申凡是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产，均属于“小金库”，都应纳入专项治理的范围。按照中煤集团文件精神，重点是年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及年底“小金库”滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。各单位、各部门要对照中煤集团“小金库”专4/7项治理工作实施方案中列示的“小金库”主要表现形式认真组织清查，如实反映并坚决纠正通过各种形式设立的“小金库”。一旦发现“小金库”，要立即封存、停止运作，并纳入本单位法定账簿或者按照国家有关规定处理；同时，要及时向公司“小金库”专项治理工作办公室汇报，不得以任何借口、任何理由拒绝清缴或拖延。对于年以来自行纠正的“小金库”问题隐瞒不报的，将视同为被查“小金库”进行处理。对于不属于“小金库”范围但存在管理隐患的下列特殊管理资金或资产，也一并列入清理排查范围未纳入财务决算合并范围的表外企业和表外资产、从成本费用中提取并由工作内容的符合性情况。各单位的自查自纠工作是否是年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及年底“小金库”滚存余额和形成的资产；对设立“小金库”数额较大或情节严重的，是否追溯到以前年度；对所属单位的检查面是否达到了100。自查自纠工作成效。自查自纠阶段有关资料是否真实、完整、充分，是否及时反馈发现问题并督促限期整改，对检查出的问题是否及时归纳整理并向专项治理工作领导小组汇报。领导班子重视程度。主要领导是否主动调度自查自纠工作进展情况，及时协调处理有关问题；自查自纠工5/7作结束后，工作小组是否向领导班子成员汇报，班子成员是否研究了本单位的自查自纠工作情况。反馈问题的整改情况。针对公司检查中反馈的有关问题，本单位专项治理领导小组是否研究了整改落实措施，是否向领导班子或主要领导汇报，有关问题是否整改落实；是否有新的问题出现。宣传媒介作用发挥情况。是否利用本单位报纸、网站、广播、电视等，及时宣传报道“小金库”专项治理工作的重要意义、政策规定、内容和本单位工作进展情况，内部网站是否设立专栏。畅通举报监督渠道。是否公告国资委、中煤集团和公司、本单位的举报电话和电子信箱，是否在本单位重要场所、醒目位置悬挂“小金库”专项治理举报箱，公布公司举报电话和电子信箱，并持续公布。四、落实要求，领会政策，确保“小金库”专项治理工作实际效果为保证“小金库”专项治理复查工作质量和综合效果，提出如下要求切实加强组织领导。公司重申各单位党政主要领导是本单位“小金库”专项治理工作的第一责任人，对本单位及所属部门、项目部的专项治理工作负总责。要充6/7分发挥领导机构和工作机构作用，切实加强组织协调，落实责任主体，明确办公室、财务、纪检监察、审计、小金库自查实施方案3为贯彻落实中央企业“小金库”专项治理、专项治理与管理隐患排查相结合。各单位要结合自查自纠情况，认真分析“小金库”产生的根源、表现形式和可能形成“小金库”的环节与区域，全面排查生产经营、财务与资产管理方面存在的各种隐患，并根据排查结果进一步完善相关制度，认真梳理各项业务流程，规范财务收支和各项存量资金管理。同时，还应与完善各类资金与资产各单位、各部门要认真学习领会“小金库”专项治理关于“自查从轻从宽，被查从重从严”的政策，调动各部门和所属单位的积极性、自觉性和主动性，鼓励自查、支持自查、依靠自查。要打消侥幸与观望心理，保证自查自纠工作横向到边、纵向到底、不走过场，努力把问题解决在自查自纠阶段。强化治理工作宣传。各单位要充分利用本单位的报纸、网站、广播、电视等各种宣传阵地，网站要设立“小金库”专项治理专栏，大力宣传“小金库”专项治理的有关政策规定，多形式、多层次、多角度宣传治理工作的重要意义、工作内容和本单位专项治理工作进展情况。要持续公告“小金库”专项治理工作方案和处理政策，公7/7告国资委、中煤集团和公司、本单位的举报电话和电子信箱，建立举报线索的登记、移交、查处、反馈和奖励制度。严格落实两项制度。要认真落实自查自纠工作承