TS16949认证各职能部门应准备的资料

TS16949认证各职能部门应准备的资料上海广顺技术咨询有限公司2009-03-02 14:58:41作者：SystemMaster来源：文字大小：大中小TS16949认证各职能部门应准备的资料1、负责文件资料管理部门准备的资料；1.1要求公司内部文件和资料整理、文件清单、文件原稿、文件标识、控制状态、文件分发记录、文件变更记录、文件销毁记录。1.2公司门诊文件清单、门诊文件原稿、控制状态显示。1.3整理顾客提供的工程规范，要求记录顾客的工程规范原件、收货时间、审查时间、实施时间。1.4公司的综合质量记录列表包括质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限和销毁记录。2 .负责人力资源管理部门筹备的资料2.1编制各部门职责和权限规定的文件。2.2编制各岗位职责和权限规定的文件。2.3公司各岗位职务要求的编制。2.4公司年度培训计划的编制。2.5公司按照培训计划进行的培训记录整理，包括签字表、审查记录。2.6公司内员工满意度的调查与统计分析。3 .负责技术和技术编制部门准备的资料3.1负责公司采购产品的验收规范的编制。 包括检查项目、抽样方法和接收标准。3.2负责公司成品检验规范的编制。 包括检查项目、取样方法和接收规范。3.3负责公司产品质量的预计划和控制计划的编制。3.4负责制作公司产品故障模式和结果分析。3.5负责公司产品工艺文件的编制。3.6负责制定公司产品审查规范。3.7负责公司产品型式考试的外部联系；3.8负责公司返工作业指导书的制定。3.9负责公司产品PPAP的资料整理。3.10工装、模具、夹具更换的规定。4、公司采购部门准备的资料4.1负责整理本公司提供者的资料，包括提供者营业执照复印件、提供者认证证书、提供者现场审查资料(本地区)、提供者评价资料的整理。4.2负责与供应商签订服务合同。4.3负责公司合格供应商名单的编制，负责供应商质量管理体系的开发计划的编制。4.4负责本公司采购计划的编制，采购订单的编制。4.5负责供应商业绩统计，包括产品交货合格率、交货及时性。5、公司销售部门准备的资料5.1包括询价资料整理、公司报价、成本核算资料。5.2公司与客户签订的年度服务合同的整理，服务合同的审查资料的整理。5.3公司具体订单登记表和订单审查资料的整理。5.4交付及时统计资料。5.4交付追加运费的统计。5.5交货产品的PPM值统计。5.6客户退货和投诉资料统计。5.7客户满意度调查组织和调查结果统计。6 .质量检验或质量保证部门准备的资料6.1采购产品(外包产品)的检查记录的整理。6.2工序检查记录的整理。6.3成品检验记录的整理。6.4监测和测量账目的整理。6.5监测和测量服装的送检。6.6整理测量系统分析的资料。6.7不合格品的控制。6.8产品审查资料的整理。6.9程序审计资料的整理。6.10整理产品全尺寸检测的资料。6.11工程过程统计资料的整理，包括CPK、PPK值的计算。6.12工装模具检查资料的整理。6.13产品初级检验合格率、返工率、不合格率统计。7 .生产部门(制造部门)准备的资料7.1生产计划编制，生产计划完成率统计。7.2生产设备分类账的整理，识别重要设备和普通设备。7.3生产设备年度维护计划的制定，按照计划实施的维护记录的资料的整理。7.4设备日常维护记录的整理。7.5设备维护记录整理，设备故障停机时间统计。7.6设备(工装、模具、夹具)易损件和部件的最小库存量的设定。7.7工装、模具、夹具台帐的整理。7.8工装、模具、夹具维护记录的整理。7.9工装、模具、夹具维护记录的整理。7.10工装、模具、夹具更换记录的整理。7.11生产现场“5S”的活动记录和检查记录的资料整理。八、财务部门准备的资料8.1公司年总产值、年人均产值、年利润统计资料。8.2公司年度亏损成本统计，包括计算内部亏损成本、外部亏损成本。九、经理、管理人员代表准备的资料9.1质量方针、质量目标的制定。9.2公司年度业务计划、三年业务计划的制定