不合格品控制及预防纠错措施

不合格品的管理和预防措施1、不合格产品管理1.目的：通过执行此程序，防止不合格品的意外使用和交付。2.范围：对适用于我们公司建设工程的不合格品的控制。3.责任：3.1项目质量监督部门是本程序的中央管理部门。3.2项目经理部门负责识别、记录、分离(如果可能)、审查和处置正在建设的项目发生的不合格品。4.工作程序4.1不合格产品分为：不合格材料、不合格建筑产品4.2不合格物料管理：4.2.1提货，仓库管理人员应正确认识资料的性能、规格、数量，对收到的资料进行仔细检查和验证，如果不满足要求，则当场拒绝。对于卸料材料，经过检验和测试后，如果发现材料不符合规定要求，检验和测试人员应立即通知材料采购负责人，材料采购负责人应根据测试结果明确识别材料。4.2.2对沥青混合料等运输到施工现场的混合料，施工人员发现质量不符合施工要求时，应当场拒绝并通知有关人员。4.2.3项目经理部门应审查现场卸下的不合格材料，确定处置方法，制定处置方案。4.2.4处置不合格物料有以下方法：4.2.4.1报废，清理发生；4.2.4.2处理，资格；4.2.4.3降级处理对于4.2.4.2和4.2.4.3两种处理方法，在使用前根据要求重新检查，然后满足后使用。4.2.5有关人员按照制定的处置计划处置。4.2.6记录不合格物料管理情况，填写不合格品处置单，必要时及时向总公司工程质量监督科报告。4.3不合格建筑产品管理4.3.1不合格建筑产品的等级分为：4.3.1.1普通不合格产品：符合标准要求或处理直接经济损失10万元以下；4.3.1.2严重不合格产品：直接经济损失在10000O元以上。4.3.2施工过程中的不合格产品4.3.2.1检查和测试后确定的不合格质量检查者采取措施，避免造成更大范围的不合格，必要时停止施工，停机时间仅限于出现问题的部分或直接影响的范围。4.3.2.2施工过程中不合格产品的审查和处理a对于一般不合格产品，项目经理部分析不合格原因，提出处置方案，填写不合格品处置单，并按照公司规定报告总部工程监理科。b对重大不合格品，项目经理部将不合格事实、初步原因分析、处置意见填写不合格品处置单，如有必要，将相关资料报告本公司工程质量监督科，在工程质量检查科分析、审查相关资料，并经本公司公司总司令部批准后，负责项目部门的实施。4.3.2.3建设中不合格品处置方法分为：a返工返工完成，质量检查员按照检验规定重新检查，然后满足规定要求，才能使用或进行下一个工序施工。如果仍然不合格，就按规定重新审查。b维修退货维修完成，质量检查员按照检验规定重新检查后，确认使用要求后，必须得到使用或客户(所有者)的批准，才能启动或进行下一个工序施工。如果还不及格，就按规定重新审查。c接受让步d报废4.3.3审查和处置交付和使用时发现的不合格产品工程建设管理单位或客户(所有者)反映的不合格品、分公司/项目部相关人员组成调查组调查不合格品的发生原因，根据不合格情况按合同规定(或与相关单位协商)处理，同时报告并提交给总公司工程质量检查科，必要时，总公司相关部门和项目负责人员联合调查，制定相应的纠正措施予以实施。4.3.4构成质量事故的不合格品应由项目经理部按照通信部公路工程质量事故等级划分和报告制度和公司工程施工管理制度的规定报告有关部门，必要时履行。4.4不合格品处置必须在充分分析原因的基础上进行，处置后，按照原检验项目重新检验，符合规定，才能进行下一阶段的工程或交付。4.5不合格产品处置后验证不合格品处置后，必须由项目技术负责人组织施工人员、质量检查员等进行验证。4.6不合格产品统计报告事业单位每年12月底建立不合格材料台帐和不合格施工产品台帐，工程必须将年内不合格品处理汇总情况报告本公司工程质量监督科。4.7相关不合格记录应按照记录控制程序控制。4.8对办公用品等其他物资的控制，参照本程序执行。5.相关文档：记录控制程序6相关表格：不合格品报废单不合格物料分类帐不合格建筑产品分类帐文件更改记录序号时间页码变更通知编号不合格品报废单单位名称：d-52发生部位或物质名称数量发生时间不合格产品说明和程度(包括损失额):不合格品等级：质量检验者/日期：形成原因和处置方案：计划完成日期：批准者/日期：报废历史记录：处置人/日期：检验记录(可附加检验结果):检查者/日期：保留期：3年说明：不合格品有时可能不会填写形成原因和检验记录。不符合晶格材料的约定序号无效材料名称规格/品种类型、批号不合格等级/特性制造商供应单位不合格的原因发生时间处理意见单位名称：保留期：3年不合格建筑产品分类帐无效项目名称特定部位不合格等级数数发生时间操作员班卓琴处理意见单位名称：保管期限：3年注意：最终检验不合格品根据情况创建操作员和团队二、不合格品的更正和预防措施1.目的：及时采取纠正和预防措施，消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的复发和潜在不合格的发生，持续提高质量管理系统的效果。2.范围：质量系统运行过程中发生的不合格和不合格的纠正措施；潜在不合格品和不合格品的预防措施。3.责任：3.1管代监督纠正和预防措施的实施。3.2项目质量检验科是不合格纠正措施和预防措施的主要管理部门，科学技术科是内审和管理审查中不合格纠正措施和预防措施的主要管理部门。3.3各职能部门、公司和项目经理部门负责收集相关信息，分析、开发和执行纠正措施和预防措施。3.4交通设施有限公司负责收集护栏、灯具产品质量信息，分析、开发和实施纠正措施及预防措施。天山大桥配件有限责任公司负责收集新的桥梁配件产品质量信息，分析、开发和实施纠正措施及预防措施。4.工作程序4.1更正措施是对生产和服务中潜在不合格因素进行分析和控制的不合格原因已经发生的措施4.2纠正措施和预防措施的实施必须符合所发生的不合格和潜在问题的程度。4.3不合格品及不合格品必须采取纠正措施，并由发生部门开发和实施。4.4各职能部门在监督检查中发现的不合格品和不合格品，检查部门应立即着手纠正，是否执行纠正措施由各部门决定，发生部门制定并实施纠正措施，负责职能部门评价并检查其有效性。4.5信息收集：4.5.1各职能部门、各公司和项目经理部门应及时收集质量信息，分析相关数据，采取纠正措施和预防措施，对提高质量提出意见。4.5.2每个单元都需要分析收集的信息，可用于分析信息的统计技术包括：l矩阵表，问卷；l帕累托；l因果图；l对策表等4.5.3信息来源如下：l施工过程中的质量控制和检查结果；l客户的意见；l现场检查和报告；l不合格产品信息；l内部和外部质量体系审计和报告；l管理审查报告。l工作人员合理化建议；l报纸和期刊的等效行业相关信息；l转让施工质量问题；l应用新技术、新材料和新技术。4.6纠正措施执行阶段：4.6.1不合格物料和客户投诉审查包括：l形成原因；l对不合格原因的措施。4.6.2制定和执行纠正措施。4.6.3检查和评估纠正措施的执行效果。4.6.4记录纠正措施的实施和检查历史记录，以创建纠正措施实施检查记录。4.7预防措施实施阶段4.7.1分析收集的质量信息，确定是否存在潜在不合格；4.7.2审查潜在不合格，审查内容如下：l主要形成原因；l应采取的预防措施；4.7.3制定并严格执行实施阶段。4.7.4跟踪验证实施预防措施的可行性；4.7.5有关部门及时编写预防措施实施检查记录。4.8项目质量检查科定期报告的质量信息，不合格材料台帐，负责分析不合格施工产品台帐及上级部门的检查意见，根据不合格品发生的频率和严重程度，组织整个公司的纠正措施和预防措施。科学技术部负责内申报告和经营评审报告的纠正措施及预防措施的检查和效果评价，有关部门负责制定和实施纠正措施及预防措施。4.9项目质量监督官负责对不合格纠正措施及预防措施的效果的监督检查。科学技术部在内外审查中监督检查不合格的纠正措施及预防措施的实施情况，各职能部门对其日常检查、内外审查中发现问题的纠正措施及预防措施的实施效果进行检查和评价。4.10评估有效的纠正措施和预防措施后，如有必要，请包括我公司的管理文件或技术文件，在整个公司推广。4.11对护栏产品的纠正措施及预防措施控制具体执行交通设施有限公司持续改进管理办法。对新零部件产品的纠正措施及预防措施控制具体实施天山桥配件有限责任公司纠正和预防措施控制程序。5相关文档施工质量管理制度不合格品控制程序6相关表格纠正措施实施检查记录预防措施实施检查记录文件更改记录序号时间页码变更通知编号纠正措施实施检查记录单位(项目部门)名称：d I 54不合格事实说明：