中国铁塔股份有限公司建设项目互联网检查操作手册(V1.1)

中国铁塔股份有限公司建设项目互联网检查操作手册（V1.1）2016年7月前言为向客户提供专业化信息基础设施服务，提升客户满意度，保障设施持续稳定运营，区域经理、项目经理及各级建维管理人员应在强化现场监督巡查的同时，充分利用互联网手段，网上检查与现场检查相结合，全面抓好建设质量。互联网检查，一是指依托IT手段，对项目的方案设计、工程进度影像与过程文档、系统填报数据等内容在线检查，旨在强化常态化、规范化过程管控。二是指透明可视、广泛监督。公司各级管理人员、客户服务、建设维护、工程审计人员均可随机抽取项目进行检查，营造公开透明、实时监督的氛围。本手册供区域经理、项目经理、各级建维管理人员开展互联网检查使用，应与中国铁塔标准工序工艺库及工程质量标准化手册配套使用。本手册由总部组织河南、河北、湖北、北京、山东、辽宁、天津等分公司，以及河南省通信建设监理、公诚咨询、广东达安等监理单位的工程质量专家联合编制，V1.1版本由广东、河南分公司、公诚咨询联合修订。1 系统操作1.1 登录登陆网址：，进入登陆页面。1.2 进入“项目管理”系统使用自有账号或专用检查账号进行登陆OA系统，点击进入“项目管理”系统1.3 全视图导出数据点击进入项目管理，在全视图中选择数据导出。1.4 筛选需要检查的项目在“数据导出”页面中，可以根据查询条件对需要检查的项目进行筛选。点击查询后，右下角也会同时显示在此条件下的站点数量，站点信息详细也会同时更新。如有需要可导出，但需注意网页弹出提示，避免导出数据不全。1.5 导出文档附件查询或筛选出自己需要检查的站点后，点击项目列表页面的右边“附件下载”，即可下载打包好的所有文档附件，包括设计文件、地勘报告、工序照片、工程文档等。2标准化工序照片2.1通用要求（1）项目照片检查应参照标准工序工艺库要求，实现质量标准“有理可依、有据可查”，指导工程质量监督检查。（2）要求使用手机APP进行拍摄。由于施工现场网络信号原因、无法登陆手机APP时，方可使用其他水印相机软件进行拍摄，用手机APP或PC进行照片上传。检查时应注意水印信息（经纬度、时间信息）的格式。（3）相片拍摄清晰，符合工艺工序要求，能看到数据、签章和局部工艺等相片所需内容，上传至系统的图片应为施工质量合格的照片。2.2重点要求为做到分类分级，突出重点，突出质量管理的主控项，重点抽查重要工序。2.2.1铁塔基础-新建项目基础尺寸（桩深、桩径或长、宽、深）抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、缺少桩深、桩径或者筏板基础的长、宽、深，任意一张8、测量数值不清楚，任意一张9、测量数值与设计图纸不符，任意一张10、测试工具和测试方法不符合规范钢筋笼长度、主筋直径及箍筋间距抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、缺少钢筋笼长度、主筋直径及箍筋间距，任意一张8、测量数值不清楚，任意一张9、测量数值与设计图纸不符，任意一张10、测试工具和测试方法不符合规范接地体埋深及防锈处理抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、未做防锈处理8、埋深与设计不符地阻值测试抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、测量数值不清楚8、数值大于规范要求的10欧姆9、测试工具和测试方法不符合规范2.2.2机房土建-新建项目基础长度、宽度、深度抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、缺少基础长度、宽度、深度，任意一张8、测量数值不清楚，任意一张9、测量数值与设计图纸不符，任意一张10、测试工具和测试方法不符合规范基础钢筋直径及箍筋间距抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、缺少钢筋直径及箍筋间距，任意一张8、测量数值不清楚，任意一张9、测量数值与设计图纸不符，任意一张10、测试工具和测试方法不符合规范构造柱尺寸抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、测量数值不清楚，任意一张8、测量数值与设计图纸不符，任意一张9、测试工具和测试方法不符合规范屋面板钢筋直径及箍筋间距抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、缺少钢筋直径及箍筋间距，任意一张8、测量数值不清楚，任意一张9、测量数值与设计图纸不符，任意一张10、测试工具和测试方法不符合规范屋面防水倒数第二层抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符接地体埋深及防锈处理抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、未做防锈处理8、埋深与设计不符地阻值测试抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、测量数值不清楚8、数值大于规范要求的10欧姆9、测试工具和测试方法不符合规范2.2.3机柜-新建项目机柜基础完工照片抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、机柜基础施工不规范：存在下陷、开裂、钢筋外露，基础未高出地面2.2.4铁塔安装-新建项目铁塔垂直度测量现场(地面站必查)抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、测试工具和测试方法不符合规范接地扁铁焊接及防锈处理抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他站点雷同6、与工序不符7、焊接工艺不规范：未三面围焊，或焊接面积未达到母材宽度的2倍以上，或未做防锈处理地脚螺栓防锈处理抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他照片雷同6、与工序不符 7、未做防锈处理2.2.5改造站-改造项目改造前照片抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他照片雷同6、与工序不符改造后照片抽查标准（不合格）：1、无照片2、无水印3、水印信息不准确完整4、照片不清晰5、与其他照片雷同6、与工序不符3关键文档资料3.1通用要求 （1）文档内容的完整性：意见、签字、盖章齐全。（2）内容规范性：上传的文档字迹清晰可见，不得涂改，签字人员具备资格，不得代签，盖章清晰、可靠有效。（3）时间逻辑性：各类文档文档时间符合基本建设流程要求，不相冲突。3.2重点要求3.2.1设计图纸抽查标准（不合格）：1、无图纸2、图纸名称与设计站点名不符3、图纸不齐全，缺少相关专业4、缺少相关人员签字和盖章5、无安全风险预警提示6、内容有错误7、标识不清晰3.2.2现场布局图抽查标准（不合格）：1、无图纸2、图纸名称与设计站点名不符3、缺少相关人员签字和盖章4、未明确标明机房朝向，以及铁塔的方位3.2.3地勘报告（新建地面塔）抽查标准（不合格）：1、无地勘报告2、地勘报告名称与设计站点名不符3、缺少相关人员签字和盖章3.2.4开工报告抽查标准（不合格）：1、无开工报告2、开工报告名称与设计站点名不符3、内容不完整4、字迹不清晰5、签字和盖章不齐全、不清晰3.2.5内验报告抽查标准（不合格）：1、无内验报告2、内验报告名称与设计站点名不符3、内容不完整4、字迹不清晰5、签字和盖章不齐全、不清晰4工程实施进度检查时间进度与系统记录进度是否一致，工期是否满足交付要求，严格控制标准工序时长，项目文档资料时间与实施时间、系统填报时间保持一致。5典型案例5.1照片典型案例5.1.1水印不规范正确照片：水印信息清晰、齐全、准确：经纬度、日期、站名或地点错误照片1：没有水印信息错误照片2：水印信息不完整：有经纬度没有日期或地点（站名）错误照片3：水印信息不准确：经纬度、时间错误5.1.2照片与工序不对应正确照片：图片与工序一致工序：JF0104机房基础钢筋图片：机房基础钢筋直径错误照片：工序与照片不符工序：JF0603地阻仪测试值图片：基座尺寸5.1.3照片、数据不清晰正确照片：照片清晰，数据清晰错误照片1：照片模糊，数据不清晰错误照片2看不到测量数值5.1.4照片雷同错误照片：照片雷同：相同的照片，分别用在两个不同站点错误照片：照片雷同：相同的照片，分别用在两个不同站点5.1.5测试工具和方法不符合规范正确照片：工具齐全，检验方法规范错误照片举例1：照片中看不到垂直度测量工具5.1.6铁塔基础（1）基础尺寸（桩深、桩径或长、宽、深）正确照片：桩径+桩深，基础照片完整，照片清晰、测量数据清晰错误照片举例1：照片规范，但无测量数据（2）钢筋笼长度、主筋直径及箍筋间距 正确照片：钢筋笼长度+主筋直径+箍筋间距，钢筋笼照片完整，照片清晰、测量数据清晰错误照片：照片缺少钢筋笼长度、主筋直径及箍筋间距的测量数据（3）接地体埋深及防锈处理正确照片：清晰反映接地体埋深情况及防锈处理错误照片：未进行接地体埋深测量，接地体与扁铁搭接处未做防锈处理（4）地阻值测试正确照片：清晰反映地阻仪测量的地阻值，地阻值小于10欧姆错误照片：测试值不清晰5.1.7机房土建（1）基础长度、宽度、深度 正确照片：基础长度+宽度+深度，机房基础照片完整、清晰、测量数据清晰且符合设计要求 错误照片：有长、宽、深照片，但照片无测量数据，无水印，照片不清晰（2）基础钢筋直径及箍筋间距 正确照片：基础钢筋直径+箍筋间距，机房基础照片完整、清晰、测量数据清晰且符合设计要求 错误照片：1、照片无水印2、钢筋直径测量工具方法错误3、箍筋间距测量数值不清晰（3）构造柱尺寸正确照片：清晰反映卷尺读数构造柱尺寸应符合设计要求 错误照片：1、照片无水印2、测量方法错误（4）屋面板钢筋直径及箍筋间距正确照片：屋面板钢筋直径+箍筋间距，照片完整、清晰、测量数据清晰且符合设计要求 错误照片：1、照片无水印2、屋面板钢筋直径无测量数据3、箍筋间距测量数值不清晰（5）屋面卷材防水或防水涂料正确照片：清楚反映屋面卷材防水或防水涂料施工过程相片，符合设计要求错误照片：上传照片与工序不符5.1.8机柜（1）机柜基础完工照片正确照片：清楚反映机柜基础浇筑完成情况，基础表面要求平整、无杂物错误照片：照片与工序不符，拍了一体化机柜的照片5.1.9铁塔安装（1）铁塔垂直度测量现场正确照片：清楚反映经纬仪测量情况错误照片：1、无水印2、未用仪器测量（2）接地扁铁焊接及防锈处理正确照片：清晰反映接地扁铁焊接部位及防锈处理情况错误照片：1、无水印2、焊接工艺不规范3、未作防锈处理（3）地脚螺栓防锈处理正确照片：清晰反映螺栓防锈处理情况错误照片：照片是铁塔基础，与工序不符5.1.10改造项目正确照片：改造前后照片对比清晰 错误照片：改造前后照片雷同5.2文档典型案例5.2.1开工报告正确文档：意见、签字、盖章齐全，字迹清晰无涂改错误照片1：1、缺日期2、缺监理、建设单位盖章5.2.2内验报告正确文档：意见、签字、盖章齐全，字迹清晰无涂改错误照片1：1、缺验收日期2、缺验收内容3、缺签名4、缺盖章5.2.3设计平面布局图正确文档：能准确指示出站点的具体位置错误照片：不能指示出站点位置5.2.4设计图纸正确文档：1、签字盖章齐全2、具有安全风险预警提示3、标识清晰错误照片1：1、未盖出图章2、未签名3、没有