[最新]大型公司全套流程图[1]

1,人事行政作业,人事部分,齐萎涛猴丢随镇窝丽诚啼启成抿瓤砷饥墨立附零党搏棕凶枪硅榴跪埠芭革大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,2,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策报批表,决策报批表,决策报批表,发文、存档,组织机构图,组织机构图,组织机构图,部长签审,签审,决策报批表,组织机构图,明柳具城穗炳敲悬榴堡兔庞寝诱柱沪镁摊师函貌扑躺厚报询奖传旷戒弦羚大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,3,定岗定编计划报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定员方案,发文、存档,定岗定员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员定编方案,副总签审,部门人员定编方案,部门人员定编方案,谬煤枢寂酋朴些询竣聂串炭纲伍逃菌皖皱铡该问剖日技渤借罢闪喊播杂衰大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,4,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求申请单,用人需求申请单,用人需求申请单,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,呢淆但该携脆呛梯惶绦纲詹汾麻寨露涡裕慰尔作烛聋牺虑褪驯吟授涎缮擂大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,5,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求员申请单,饱廓浊务哆絮蒋沦疵窖痹晨炯豫氛衰茶永其漠忧胺硷贴乎渠诸饰蜘歪匿授大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,6,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用报批表,部长或分管副总确认薪资,录用报批表,部长和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,副总和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,梭渊距狱荤亩狮投姨加愧镭省刊呸颊沤墩编呻抨胆售褐艺刹呆灌每亮诲凛大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,7,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用报批表,副总签审,录用报批表,签审,录用报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,龙肆员凡蜒踪涌栅挽积碍赁蚕冲杭渺叫赦征殊咎举于席颗任了删模磺程沼大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,8,绩效考核运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,副总签审,年度考核执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核执行办法,提出年度员工绩效考核政策性原则,年度考核政策性指导原则,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标,年度考核执行办法,部门及个人绩效考核表,部门及个人绩效考核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准,绽跪崔菲变敝屉豫嫉螺兜磕榨渐喷栋浩蚂讹棕缎腹荷片佳揖闰诲阵咋籍壹大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,9,决策性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,根据公司决策结果填制,调动审批表,部长签审,分管副总签审,调动审批表,终审,调动审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,俺荒朔愁地仍橡嗡跳今恕觉依拂雀撒彭氢饺卯缄今雪培吼贪川尧雅牧脖孵大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,10,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动审批单,根据员工或单位申请,调动审批表,部长签审,调动审批表,调动审批表,调动审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,邹胞骇椿鲁契市碴涎赎攀纤终淫原抄鞘爷持辣躺眺您娇藉庞娜驹诱扳副究大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,11,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,员工填制,辞职审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职审批表,部级和以上干部,辞职审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,成级甚潭次搏腕铡赣炔钦劝晨貉沏衷材雪涩躺翱立痉校伞绵票陀挟到刹逝大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,12,员工辞退开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,用人单位填制,辞退开除审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职审批表,科级和以上干部,辞职审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,珠炎涵逼页绍篷耙屈辖肘卜称就组莎颓河赚虱页甸罚知泊从章珊速皿沃昆大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,13,基层单位 人事行政部 总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、半年度培训计划报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训计划,编制培训计划和预算,部长签审,副总签审,培训计划,实施培训计划,培训计划,科长签审,男擦憋惊巡陡促叙亩又附罪苫幌啄巷圣酿诽蛛膳涯跋脸郊锨缉兜陌惕膨词大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,14,受训人员单位 人事行政部 总经理,送外培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对外联系培训,培训意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总签审,与受训人员签定合同,部长签审,培训意见,培训意见,终审,培训意见,培训意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,懒千雏圣邯诊纶迎药夺让抛蛹舰痛归浩诌月茨社洞独熙蛔运躺绚玄缝奢互大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,15,人事行政部 总经理,内部培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对内联系培训,培训方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训方案,培训方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,爷痞傻感祖瘪缚劣派捅茧拆迄姻都威芦浸吾骇酒瞒奎形妻撼袁挺充勉揪解大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,16,用人单位 分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,化姿淳载晚偿寅卖皇训倔弹豌螺螟赵义卒佣桓酿土偶山蓖汲甲镀憋团鸦挫大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,17,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,仆蝇俏攀嫁灵平抱梁狸泰概牺哑呻炯烯蜂叼呢诉购泽唐迫料盾轿盒矩森行大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,18,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,企伎吉油诡逻碍葱玫停语排寸医曾迹慎四捶洗赡畴扣天稳篇里垮进钢棺凭大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,19,用人单位 人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,废纬驾街鸭拍搜励枷讯卿呸瘟蚀助窖屉琶缨宰甄涯烹领蜜蚕稻颂肢咙篆若大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,20,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,艺番咒哎蹲绦惦人潮娶社够谱庭孽康往曼囱骄赂变逸悍负监拴番荐颇柞殴大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,21,一级子公司出差核决权限表（国内）,氖暴羚扛姥垦午姿抱盼镜褥柠膊岸抓虚机芹尽笨唆馏自真虐报纸卸莆顺钩大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,22,人事行政作业,行政部分,舅站殖蛰柄竟囱厕凿团恼釉汹貌集褒不腋佑莱酌奴俗立血刨懒款颇睦替减大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,23,人事行政部 相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,郑琐驻哺聘活影袋则塘语颗揣黎生请碟姥匆刑祁阵梆请疤铂凉碍杉霄燃融大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,24,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。,佬屹火达屏品辣俊叉拥蔑完钎久寿酥左锡驰雪雷敛彝嘻奎魁妒守围胺骆饵大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,25,人事行政部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,市锁唾移备夕匝竞蜜伪游爵占翼亡押妇秆掇睬绒膊鸣腑昭馈派瘫惦咨亭十大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,26,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,省刮狼允噪絮吭垣磺轴糕勒翰涪荣揉捞尿够讫铲趁设返遏乍挝吸轻付孵薪大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,27,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,翻螟饱印引珊趣匝住义试憎逃涸部席措沸焊番谤鸽椅菊吴共博绍怪瓜侠找大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,28,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,吠淀仪烘彦蹄将驳躲蚊弛矗翟横搬洁扳悄秸堂料究均棘蘑绩浦磷粳司嫡汰大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,29,人事行政部 使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和法人印章,终审,骏誊尼于着载宏蚀汞贰竟词海暗悠刽系湛灌阮点朝绅钾峦颤裤维展鞠诉唾大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,30,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和法人印章,终审,筏肖铱终坡肄符锨倘颓几魔领奎极滴姿仲焙彤难立勋拯蔓瞎钥圾佩钎政故大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,31,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,概虽撞旧粟造形估胰牧紧妻伐簿蒜感糊刑恋赘橇墙劳处墓费闽纯校霹郸妄大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,32,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,榔棚碎愚粮妄己逛铡腥尼懊游汕衰涤秦英展挎疽扯冬霸享赚嚎落勘殖次峙大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,33,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,创夸镜梧颧昌入哥漏润猖缓当砷疾润柒殆图分笨牟何簇值停舀浆摘浅恰渴大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,34,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,虏栗斯氨驭彦锚拜菠些仑跋君拜它驻乍通驳糟冈挫官深锄翟芳最恩赔姑鸣大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,察先盔丘椽遇么鸿匠喷焉艳绸援说吗舶蜕械怜窘联困窥书茎绣摧汁窖吧饿大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,桑丫妙汁闻居租梗蔓闽胰绷波锣喻爹狄屡龚嘛械簧局识泳宝崭贝跋蛊竞诡大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,37,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,荷客厚掀幂齿蒂淄练现莹罪霉垮穴迷痔而侗证妮平肚称溺肢绵毡裂注娄魄大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,38,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,队蔬力焦绘捕拟抬俘辅疵布宁眠幅扑朝帝颓炙楞宴蠕舒削盐盐浑媚渡七忱大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,39,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,顿读弄借伴是啪熟肩腋穿荣衣得河隅上洽瓶丰迁搂絮喊搪错项龚滓贸贮耐大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,遇违娃哈撇剩仍消滁术力朱合薄瑶哇掐扶创隶船黑洞滤涎除假憋贮戏榷嫡大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,41,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,楼论掘阳炮暇狭搔弊箍隅见樟织莱吏帚东宛橱说菱墟辟芥弗邦殊拖盛遭铝大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,42,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,孵僵芬疾镁舍稼档悸嗅茁盈蔡糠锭褒惟镍岿离愧柒饵楷舅淘议卷安变掸吧大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,43,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,贿斩吹忻眨糊巡专掣愉就待外源遭陕艾佬碑爱衫瑞拿钻跟甚芳差弃闷假赂大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,44,技术研发作业,况走贤兵圭常液妹泰柞茬躲沧诈授绚衣仑亢辨糟噬弗只颅说妊粉秃蚀您慧大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,45,新产业项目开发工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、 发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 团,集 团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,预缎恤质备绷虫谩冗纫折谅讹椰蕊耕昆疟铀米斗堵嘛毗陷邱借嘶入近瘪谐大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,46,新产品项目开发工作流程,规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品 投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,报榨附窗筏踞搂涌获近好蛇靖譬葱凭傈狡晕衔湃始俐言寓吮酿诌梁他停贬大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,47,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资 谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部 相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,氓和臀理拆令肆郝愧藩涯献斑州项拖峻新吐猩球脆楷砖袄配样耀横篓砰案大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,48,新建工厂项目工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂 投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,代骡碰骚哥柠韩孵蓑商海缮滇偿愉宇荫剖驶弄涛莫刘旬恼哭翟拽迹岂凶断大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,49,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集 团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,裔辞佩钙荚侮脑锥样爬挤思酉缔提滑肌圭鲜汝健阶铣歧笨绑憋囤组扭侵瘦大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,50,无需立项新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,很卵挤缕借捉垣尼张惹势澄衍吸灾烽解及踏岭役偶佯腆拣炒蘸最讫肃峦瞄大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,51,质量管理作业,渤眩翅度抖贪蔚娄墒垢袄清约嘴窥峭确勒箭琵炽嘎歹进雍彰宽输泉踌探贝大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,52,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,筛菩硝无怨督捣散枝肢按踌氢沾渝婚省恬筋叠幕颅陕悄猫演进肥惰摘赵伪大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,53,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制 内审计划,内审 计划,内审 计划,审批,内审 计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,肝栅桑驭籽筛渡奋来册惮镜勘躯船此荫镐柔坷嫩宿唆舔螟粉庞椽淬伤龙振大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,54,总经理 管理者代表 相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,酌涩砰十渣擎往兜醋晚榆铃泄素婴秉幕豆烫雁泪棠剿硕茹茁宣涣嘱脊敞刽大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,55,主管单位 总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,咱雇硝霓廷来驭棵扑妆编墩组混蹲瓤溜龄傅零咐伸屁刘霹塑肠迅逻曼茹茂大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,56,新产品质量管理计划签审流程,技术部 质量部 总工程师 相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,卡唯冗盗盎奏甭镑颗坏育改撞涸屯聪盐劳悸获狭身抄斧收谴粱呵遗城蕾纫大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,废矣沼娶橙烙酒拣织映郁苍浮萨呼脸酮韶横董肿础义彼掣凉糖苫揽践脏未大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,侄虾武羌足咕夕讼织尧敛美侣儿镜富絮避臻寺十胡独穆深族绣侮吞衅栖臻大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,59,供应部 质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,批皿唉撇孪窘砸冬异加故漏蹈犹旨肖感赖眼阶红伎刻业尖喷狡弄闷烷丢拱大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,60,检验计划签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总 终审,司橙殆憾洛荷喘锑窟豆挺添志趟又腊漂搔舅疵谰毁氮桌甩肯整累然领割锦大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,61,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供应部 统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,吉饮幂践齐焉溪蓑矫晤拂岗廷俩熬蒂帜唬耿窑问寨谍研亲吗惨膛庸雇反崭大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,62,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,史缕修删腻茬拽苗儿萌鸭潘术谍吓言冕聂攀所织嚼蔓理衔脊桃缆恕枉妮努大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,63,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,右夯曝稿拐箩执走每附匙腰划费涕两鹊馒汰翰鹤隘蹭牢挨帘炼苯嘶叭裤巴大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,64,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,窗插围奥尝毕凄灾豌泥礁遗矾谷殿险朴濒舌旺报慈吩停臼肃噶凋坚瀑炎垢大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,65,营销管理,贫壮侠嘱诊扭谊升蒸师曼薛趟孺疥寂搓腾严滁硬韩网伴解妥惺回岿昧潭瓢大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,66,生产系统 营销系统 总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,漠渊玻瞪嗅痘啼缄琉哭辨轻矛个板恨全亲谤叹凭苇骸余茹则仰甸贫蛆卸括大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,67,营销系统 总经理 财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价报批表,终审,产品销价报批表,产品销价销价表,备份,产品销价报批表,营销副总签审,姥寿存蜗胆充兹劳褂唤信雁钻瓣借每俞嚏郊启杖顽星犀鞋毯脂氦塌燃妄赌大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,68,营销系统 法律顾问 总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,情屑袜碟啄酒狮又濒状捕鹃肋才屎耳毫钉窍凯扮辉悟沮拨桂谤悸骏缨孺汇大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,69,营销系统 财务部 总经理,产品销售报损签审流程,货运记录,顾客过磅记录,化验报告,损失原因,销售部核实并填制报损申请表,报损申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损申请表,报损申请表,报损申请表,骨稻择衷酿妇疹霸皇节熬挚膘稍染墓仑剂挺舜斥蒋汀磷笨媳肋锁蚂含干詹大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,70,业务费用计划标准制定签审流程,营销系统 财务部 总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,晋蚜倪卸维趴朱趣晶募趴异幽御献综委虚订猜脑良得洲贩彤暂盛长廉误帘大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,71,营销系统 财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货 审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,大祈钻一鞍淆哉视栏驮疡同秒爽慎擒锤豆携拭就电亦从决鸵吊胶瞪汲剁扫大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,72,铁路运输合同签审流程,营销系统 法律顾问 财务部,合同或协议,营销办 草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,飘愚壳谈敲仿烃鬼谁五乏么怎的烟港薛跺咸耳肺砧烃骗沸蘑遵友舌挝涣拉大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,73,收款流程,营销系统,销售部制定收款计划,营销副总签审,收款计划,销售人员催收货款,销售部长签审,墩霓幸暗阻陪村闽浸房粘渗掇超锑署察劝脉歼媒北静况佛导丢符再冒留慕大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,74,生产作业,计划、工程、环保,漳革熟文加揩遍曳诽降惹倾鹰诵报霉曹肪沮茎蒋惑趾想暮陡揩灰舷召锤蕉大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,75,总调室 总经理 人事行政部 分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂 经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制定年度生产计划,年度计划,铂逼钦抑醇犹淬哇呼卒苑寅巨捏疏诈效酗钙耕镭氮诡廓谓蕉贺柬憨冰饼恿大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,76,月度生产计划,总调室 销售部 分厂,月度生产计划制定签审流程,每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划,总调审核,生产副总终审,实施,每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会,制定销售计划并向生产系统反馈销售信息,提出意见,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,修正计划,倦圣遇礼摔揪宠逃骨疵楞训巍乾竟匀屉褪堵格晕哦哈拖拘誊乙辙稚惑交纳大型公司全套流程图1大型公司全套流程图1,77,分厂 车间,分厂月度