天猫费用估算

B2C运营费用预算案- -天猫服饰旗舰店总监；王峰目 录1. 年度销售规划2. 人员配备及费用3. 设备配置、装修等分摊费用4. 房租、水电等杂费5. 运营、推广费用6. 费用合计7. 前期投入8. 利润预计1. 年度销售规划1.1总体规划B2C前期规划主营产品：户外服饰及配件。 2014年总销售规划为：600万元。 费用规划占比：14.367% 费用共计：86.0200万元1.2销售分解BTC年度销售和计划2014第一季度第一季度第二季度第三季度第四季度总计20%30%10%10%50%100%100万100万100万150万250万600万备注红色部分是13年三个月新住天猫预期毛收入2. 人员配备及费用2.1人员配备分析客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。 根据销售规划最高季度（四季度）的销售额600万元， 则：月平均20万，日平均销售6666元。按平均价格200元，则6666200=33（件）日平均销售件数。根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到最高订单数。 物流人员打包、发货，日完成量60-80单。第2/5页 2.2团队架构运营总监内勤行政人员设置物流美工企划客服必备人员：客服、美工、仓库打包、推广运营管理。可备人员：直通车运营专员、文案专员、拍摄、设计师、质检、售后投诉等。 前期人员配备、分工： 客服2名：兼任客服、导购、包装。l 运营总监1名：负责整个TMALL专营店的运营，以企划与市场推广为重点。2.3人员薪资结构：Btc人员薪资职位天猫总监客服物流运营美工内勤月薪资1000030003500500040003500年薪资12k3600042000600004800042000年终奖50003000500050003000人数121111合计45000650005300045000年度总计前期投入备注前期暂定7人3.设备购置、装修分摊费用设备购置装修费用名称电脑针是打印机相机装修杂费单价4000180060004000010000合计280001800600040000分摊年数3年4年计入费用9000600200010000年分摊费用21000前期投入852004.房租、水电等杂费年度房租 水电等杂费名称房租油费汽车费用办公杂费税务工商包装水电电话单价900003000010000200001000080006000合计前期投入5.运营、推广费用收费项目保证金年费淘宝推广金额60000预提费用3%50%计入费用450030000年分摊费用前期投入备注.保证金退出天猫可退还.技术费完成36万销售额可退还50%，完成120万退还100%（前提综合评分不能低于4.6）6.费用合计项目人员薪资设备装修分摊房租水电运营推广金额75200合计7.前期投入第4/5页 人员工资前期投入（一年）：； 设备购置、装修前期投入： 75200； 房租、水电前期投入：； 运营、推广投入：前期总投入：元。8.预计利润按5折拿货计算，平均7折卖出，淘宝佣金5%点数。按100元的货品为例：100*70%=70-70*