全国质量管理师(2).ppt

国家质量管理教师培训，第2页，讲师自我介绍，第3页，我们的协议，问候：老师打了招呼后，学生回答：“好的！非常好！非常好！”爱的鼓励：123，321，123456-7。激励：激励伙伴，激励自己。尊重：尊重老师，尊重学生，不要在课堂上窃窃私语。参与：只有通过积极的参与，一个人才能有深刻的感受。学习，行动，感受，分享，第4页，成人学习的特点，听，看，听，听，讨论，做，听，讨论，第5页，目录，一.质量管理导论二，质量管理体系三，质量检验四，概率和统计基础知识五，正交试验设计和田口方法六，方差分析七，回归分析八，抽样检验九，统计过程控制和诊断十，XI近零不合格过程的质量控制，质量改进的常用方法十二，质量功能展开十三， 质量评估方法十四，顾客满意导向和顾客满意十五，可靠性，可维护性和产品安全16，测量17，测量系统分析18，业务流程再造19，网络时代的质量管理20，六西格玛管理导论，第6页，课程安排，第一天：质量管理导论，计划和标准化，第二天：质量管理系统和质量技术，第三天：质量检查和过程质量控制，第四天：质量改进和工具应用，第五天：检查，第7页， 第一节：质量管理体系审核，第一部分：审核介绍，第二部分：内部质量体系审核程序，第三部分：质量体系内部审核员，第8页，审核介绍，第1页，审核，第2页，审核分类目的，第3页，质量体系审核范围，第4页，内部质量体系审核基础，第9页，第1页，审核审核审核审核，获取审核证据的系统的、独立的和文件化的过程，并对其进行客观评估以确定符合审核标准的程度。 注：内部审计，有时称为第一方审计，用于内部目的，由组织或代表组织进行。它可以作为组织自我资格声明的基础。外部审计包括通常所说的“第二方审计”和“第三方审计”。第二方审核由组织的相关方(如客户)或代表相关方的其他人员进行。第三方审计由独立的外部组织进行。这些组织提供合格的认证或注册。当质量和环境管理体系被一起评审时，这被称为“综合评审”。当两个或多个审计机构合作对同一被审计单位进行联合审计时，这种情况称为“联合审计”。第10页，供应商、客户、组织、认证机构、内部审核、第三方审核、第二方审核、第二方审核、第二方审核、第二方审核、第二方审核、第二方审核分类，第11、3页，质量体系审核范围、审核范围：哪些质量体系要求、场所和活动在规定时间内得到审核。要求：应包括IS09001标准的所有要求，并规定裁剪。一般以质量手册中列出的范围为准。场馆：与被审核质量体系涵盖的产品和质量活动相关的所有部门和场馆都应纳入审核范围。活动：认证产品范围内与产品质量相关的任何过程都应纳入审核范围。第12，4页，内部质量体系审核基础，IS09001质量体系要求；IS09001参考手册；质量手册；计划文件；工作说明；适用的法律、法规和其他要求(如客户的合同和协议要求、产品标准等)。)。第13页，内部质量体系审核实施步骤的第二部分，1，审核计划2，审核准备3，审核实施4，审核报告5，跟踪验证，第14页，1，内部质量体系审核管理流程图，第15页，2，年度审核计划分类，年度审核计划，集中审核计划，滚动审核计划，所有标准要求和相关部门的一次审核，适用于没有专职审核员、新的质量管理体系和质量管理体系发生重大变化的中小企业。一次审核几个部门或流程。但是，所有相关部门和流程都应在一个审核周期内进行审核。重要的部门和流程可以安排多个审核。适用于有专门内部审计机构或专职人员的大中型企业。第16页，集中年度审计计划-例如，安腾公司的2006年度审计计划1。目的确保内部审核按计划实施，确保质量管理体系的有效实施和维护。2.审核范围：参与公司汽车零部件产品设计、制造和服务的所有部门、场所和过程。3.审计依据是IS09001；质量管理体系文件；适用的法律、法规等。4.审核小组应在每次审核前两周由管理者代表任命。第17页，审计计划，总经理，注1: A计划审计日期；B-不符合报告的发布日期；设定纠正措施的日期；D-纠正措施的完成日期；纠正措施的电子验证日期。制定/日期：LOOKXU/2002.01.05批准/日期： KevinEng 2002.01.06，第18页，滚动年度审查计划-示例，制定/日期：LOOKXU/2006.01.05批准/日期： KevinEng 2006.01.06，第19、3页，制定审查实施计划，在预定审查日期前两周任命审查小组组长；审核组长确定审核组，制定审核实施计划；审计团队的确定原则：根据公司规模确定2-4个审计团队；每个审计小组2-3名审计员；审核员应该来自不同的部门，以便于分工。制定审核实施计划的注意事项：应涵盖所有要求和认证范围(场所和活动)；考虑审计活动、区域条件和重要性；考虑以前审计的结果；在重要产品实现过程中，安排具有专业背景和能力的安排；注意审计师的独立性。审核实施计划批准后，将提前一周分发给所有试用部门。第20、4页，审查实施计划，审查实施计划，审查目的，审查范围，审查依据，审查小组成员，审查日期，审查时间表，审查报告发布日期和范围，第21页，审查实施计划示例，序列号：2006-01，第22页，审查时间表，制定/日期：XXX/4月7日，批准/日期：XXX/4月8日，审查部门和负责的质量体系要求、日期、时间、第一组、第二组、833366 8.5.1)、采购部(7.4)、04、月、15日、日、17:00、-、17:30、审核组会议、8:30、-、12:00、质量控制部(8.2、8.3、7.6)、生产部(6.3、7.5、8.1)、1333366 审查不排除相关要求的审查(例如5.4.1、8.5等)。)，第23页。课堂练习：制定复习实施计划，并根据以下几页进行分组。各小组根据公司质量手册中的组织结构和职责分工，讨论制定IS09001评审实施计划。审查日期定于2006年6月27日和28日。在安排审计师时，应考虑审计师的资格和独立性。审核时间表必须包括组织结构图中的所有部门第24、2页。审查准备，审查准备，熟悉必要的系统文件，准备检查表，准备不符合报告，第25，1页。熟悉必要的系统文件。评审实施计划下发到所有被评审部门后，评审组长应尽快召集评审组成员召开评审组会议：要求每位审核员充分理解评审任务；要求审核员熟悉被审核部门的职责、程序文件和操作文件。要求审核员在现场审核前完成检查表的准备工作。第26，2页。编制清单，编制清单的要点，掌握各部门质量职能的划分，以质量管理体系文件为主要依据，突出试验区域的主要职能，并给出适当的细节。检查表应具有可操作性，由部门审核，应包括所涉及的要求，按要求审核，应包括所涉及的部门，第27页，准备检查表的例子，第28，3页。审计实施，审计实施，1。第一次见面，2。现场审计，3。审计组会议，4。最后一次会议，第29页，1。第一次会议，与会者：审计组所有成员；总经理、管理者代表、受审核部门负责人或其代表。角色：沟通和实施审计实施计划；简要介绍实施审计所采用的方法和程序；在审核小组和被审核方之间建立正式联系；确认审核小组所需的资源和设备是完整的；澄清审计实施计划中不明确的内容。要求：准时、简洁、清晰；时间：不超过半小时；获得被审计方的理解和支持；审核组长主持了会议。第30，2页。现场审计。根据审计清单，通过提问、访谈、审查文件以及观察相关方的工作和现状来收集客观证据。如果发现了可能导致不合格的主要线索，即使这些线索没有包括在检查表中，也应进行记录和调查。从访谈中获得的信息应通过其他渠道进行验证，如实际观察、测量和记录。第31，2页。现场审计审计控制。审核组长负责整个审核过程的控制：审核实施计划的控制；审查进度控制；审计氛围控制；审计范围控制；不符合项的审批；其他需要协调和控制的方面。第32，2页。现场审核的观察结果。所有审核观察结果都应记录在案。在所有的工作都被审核后，审核小组应审核所有的观察结果，以确定哪些应作为不合格报告提出。审核小组应确保这些报告的内容清楚准确地记录在案，并有证据支持。根据审核所依据的标准或其他相关文件中相应条款的要求，指出不符合项。组长应对观察结果进行审核，所有被认为不合格的观察结果应得到被审核方主管的批准。第33，2页，现场审核的不合格性质，第34，2页，现场审核的不合格类型，第35，2页，现场审核的内容不合格报告，被审核部门和主管的名称；审计员姓名和审计日期；审计依据。对不合格事实的描述；取消资格的类型；纠正行动计划；纠正措施的验证。第36、2页，不符合报告示例，第37、2页，不合格事实描述要点，第38、2页，不符合报告-示例，事实描述：XX公司机械加工车间在半年内连续出现三个类似的质量问题，即成品齿轮箱出现切屑、工件未倒角、锐边割伤工人手指等。每次都采用扣发奖金和教育的方法，未能达到避免再犯的效果，不符合ISO9001中8.5.2的要求。原因分析：盒子在加工后缺少检查内部清洁度的检查程序。设计图纸和工艺文件中不包括尖锐倒角。工时定额很紧，工人们为了追求定额放松了自己的素质。纠正措施计划：检验部门负责增加检验在成品仓库对20个齿轮箱的随机检查中，没有发现残留的碎片。设计部门已经彻底检查了所有产品零件的图纸。如果没有指示任何锐边倒角，将添加文字1X45或1.5X45倒角。这项工作已于9月25日前完成。对设计部门的5个零件图进行抽查，发现在锐边处有倒角要求。技术部对工艺进行了全面检查，并在加工工艺卡上增加了倒角工序，该工序已于9月26日完成。对10个工件的抽样检查表明，在原来的锋利的边缘上进行了倒角。人事部认为工时定额不太紧，没有必要调整。2.不符合报告-示例，第40页，课堂练习-不符合报告的编写，案例：在公司的铸造车间，审核员发现编号为R752101和010115的“铸造温度记录表”中的X-1775箱的铸造温度为780，而铸造过程中规定的铸造温度范围为720-760。请为此审计事实提供不符合报告。第41，3页。审核组会议将在当天审核工作完成后召开。合适的时间大约是一个小时。只有审计小组成员将参与；讨论和决定审计中有争议的问题；组织审核结果；确定当天的不合格报告。在最后一次会议上，与会者：与第一次会议相同。目标：结束现场审核；向被审计部门介绍整体审计情况；提出后续工作要求；要求：准时开始和结束，最好不超过一小时；审核组长主持了会议。会后；不符合报告将分发给责任部门和相关部门。第43、4、页末次会议内容，会议开始：参会人员签到，审核组长感谢被审核部门在审核过程中的配合。重申审核的目的和范围；由审核组长负责；强调审计的局限性：审计过程中的抽样有一定的风险，但在审计过程中尽量使抽样具有代表性；宣读不合格报告：解释不合格报告的数量和分类，并根据其重要性依次宣读不合格报告；宣布审核结论：针对被审核部门为确保整个组织质量体系的有效运行和实现总体质量目标所做的努力，提出审核结论。结论应全面总结质量工作的优缺点。提出纠正措施要求：提出分析不合格原因和制定纠正措施计划的时限(通常在一周内)，并解释验证纠正措施的方法。在会议结束时，我想对接受审查的部门表示感谢。接受审查的部门负责人承诺改进，并邀请最高管理层或管理层代表在必要时发言。第44，4页。审计报告，内部审计报告，1。审计报告的准备，2。审计报告的分发和存档，第45页，1。审计报告的内容。审核报告应由审核组长在审核后的规定时间内编写。审计报告一般应包括以下内容：审计的目的和范围；审计依据。审查日期；审计小组成员的姓名；不合格项的统计分析；审查总结和结论；审计报告的分发范围。第