掘进区工作流程

安全管理流程流程名称：安全管理流程 流程编号：HW-SC-JJ0201 流程拥有者：韩王公司 班组副区长区长 根据安全规定，指出存在的安全隐患 组织班组学习落实隐患整改情况 1 1 组织员工学习按措施整改落实整改 2 否 否4终审复查 是35 6 是 隐患闭合 流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣 - 34 -掘进区流程说明书流程名称安全管理流程编号 HW-SC-JJ0201流程性质管理流程业务类别安全流程层次区队级流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述按照要求做好安全闭合管理工作流程目的与矿安全管理步伐一直，实现安全闭合管理。关键控制点流程步骤2、3、4、5相关部门各个班组相关流程生产、质量、经营工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1根据安全规定，指出存在的安全隐患当班煤矿安全管理细则存在的安全隐患隐患整改通知单2落实安全隐患整改情况及时存在安全隐患问题落实到班组3现场整改完毕请领导复查及时整改完成申请复查4整改不彻底，驳回重新整改及时整改情况重新整改意见5整改不彻底，驳回重新整改及时整改情况重新整改意见6整改完善、隐患排除当天整改完成情况审批生产管理流程流程名称：生产管理流程 流程编号： HW -SC-JJ0202 流程拥有者：韩王公司 1 2 3 8 否 否 否 6 5 是 4 是 8 按照矿生产计划，制定区队生产计划 初审 生产报表存档 区长 副区长 班组长 终审 验收员 根据区队生产计划计划分解到班组 按照班组计划组织安全生产 根据区队制定的生产标准计量 审核 流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣掘进区流程说明书流程名称生产管理流程编号HW-SC-JJ0202流程性质管理流程业务类别生产流程层次区队级流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述根据区队实际生产需要，规范生产管理流程目的实现生产管理流程化，提高生产管理水平，促进安全生产关键控制点流程步骤2、3、4相关部门各个班组相关流程安全、质量、经营工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1制定区队生产计划每月1日前矿生产计划区队生产计划生产计划表2将计划分解到班组及时区队生产计划班组生产计划3根据生产计划组织生产当班班组生产计划班组工作量4填写生产报表当天班组生产情况班组生产报表5审批生产报表当天生产报表审批意见6审批生产报表当天生产报表审批意见7填写生产报表不正确生产报表修改意见8按意见修改填写当天修改意见修改后报表质量管理流程流程名称：质量管理流程 流程编号： HW-SC-JJ0203 流程拥有者：韩王公司 区长副区长验收员班组长 是 制定安全质量管理办法审核按照质量标准管理班组严格按照质量标准施工按照质量标准给班组打分审核初审终审班组质量评比 是 流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣 掘进区流程说明书流程名称质量管理流程编号HW-SC-JJ0203流程性质管理流程业务类别生产流程层次区队级流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述根据区队安全生产需要，规范工程质量管理流程目的实现质量管理流程化，提高安全管理基础，促进安全生产关键控制点流程步骤2、3、4相关部门各个班组相关流程安全、质量、经营管理工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1制定区队质量标准月初上级部门对区队质量标准的要求区队质量管理办法生产报表2审核区队质量标准及时区队质量管理办法审批意见3管理班组工程质量当班工作面质量标准化验收标准班组工程质量完成情况4按照质量标准施工当班工作面质量标准化验收标准班组质量情况5根据质量情况打分当班质量完成情况生产报表6审批报表及时生产报表审批意见7审批生产报表及时生产报表审批意见8填写生产报表不正确生产报表修改意见按意见修改填写及时修改意见修改后报表掘进区班组长工作流程流程名称：掘进区班组长工作流程 流程编号： HW-SC-JJ0204 流程拥有者：韩王公司 跟班区长班长验收员材料员 1班前会班组领料 2 现场交接班3 是5安全情况汇报安全情况 否 6 7处理问题制定处理措施 8 4 正常生产 9 10以量计分打扫卫生 11下班交班流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣 掘进区流程说明书流程名称班长工作流程流程编号HW-SC-JJ0204流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述班组生产流程管理流程目的明确工种间的配合，流程管理关键控制点流程步骤1、2、3、5、6、7、8、9相关岗位安全、生产、质量、经营管理工作流程相关流程岗位工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1班前会听取工作安排班前会接受工作材料计划2规定地点交接班当班在规定地点交接班交清接明交接班本3现场安全确认及时交接班交代事项和现场情况安全情况汇报4安全无问题安全生产5安全存在问题汇报及时安全情况安全存在问题6制定处理措施及时隐患情况处理意见7处理安全隐患及时处理意见处理隐患8投入生产当班隐患已处理生产10以量计分当班工作量个人得分11下班交接班工作结束当班安全生产情况需交代事项掘进区区长工作流程程名称：掘进区区长工作流程 流程编号：HW-SC-JJ0205 流程拥有者：韩王公司 办事员副区长区长 1区队市场结算情况分解、落实安全指标完成情况分解、落实安全指标完成情况分解、落实安全指标完成情况分解、落实安全指标完成情况 2 签收文件，根据矿计划制定区队计划 3 6 4否 5审核 是 7 备案流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣 掘进区流程说明书流程名称区长工作流程流程编号HW-SC-JJ0205流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述班组生产流程管理流程目的明确工种间的配合，流程管理关键控制点流程步骤1、2、3、5、6、7相关岗位副区长、办事员相关流程副区长、办事员岗位工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1制定区队各项任务和指标月初矿相关计划和指标区队各项任务和指标全面预算2、3、4副区长将任务和指标分解并监督落实完成情况及时区队各项任务和指标班组任务指标交接班本5汇报各项任务、指标完成情况及时班组任务指标完成情况各班组任务指标完成情况6分解、落实存在问题驳回整改及时各项任务指标完成情况整改意见7各项工作完成情况完好当班各项工作任务指标完成情况同意备案 掘进区副区长工作流程流程名称：掘进区副区长工作流程 流程编号：HW-SC-JJ0206 流程拥有者：韩王公司 验收员班组长副区长 根据区队劳动单价，严格执行以量计分办法、安全、质量、材料现场管理办法进行个人打分21按照计划认真组织班组安全生产及质量、材料的现场管理工作根据区队计划，组织班组安全生产5否否4审核是6备案 3审核 流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣 掘进区流程说明书流程名称副区长工作流程流程编号HW-SC-JJ0206流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述班组生产流程管理流程目的明确工种间的配合，流程管理关键控制点流程步骤1、2、3、5、6相关岗位班长、验收员相关流程班长、验收员岗位工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1分解区队各项任务和指标月初区队各项任务和指标班组各项任务和指标全面预算2组织班组安全生产当班班组各项任务和指标班组各项任务和指标完成情况3根据班组各项任务和指标完成情况填写报表及时班组任务指标完成情况班组和个人能得分情况生产报表4审核生产报表当班生产报表审核意见5审核发现问题及时生产报表审核意见6各项工作完成情况完好当天各项工作任务指标完成情况同意备案掘进区技术员工作流程流程名称：掘进区技术员工作流程 流程编号：HW-SC-JJ0207 流程拥有者：韩王公司 班组长技术员区长 2 否 根据生产需要制定安全作业措施1审核 是3 找相关部门审批 4 5 组织员工学习按章作业 流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣 掘进区流程说明书流程名称技术员工作流程流程编号HW-SC-JJ0207流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述班组生产流程管理流程目的明确工种间的配合，流程管理关键控制点流程步骤1、2、3、5相关岗位区长、班长相关流程区长、班长岗位工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1编制作业规程月初区队生产计划报审作业规程作业规程2区长审批及时作业规程审批意见3请矿相关领导审批及时作业规程审批意见4组织学习及时作业规程学习情况5现场按章作业当班作业规程完成掘进区班长工作流程流程名称：掘进区班长工作流程 流程编号：HW-SC-JJ0208 流程拥有者：韩王公司 跟班区长班长验收员材料员 1班前会班组领料 2 现场交接班3 是5安全情况汇报安全情况 否 6 7处理问题制定处理措施 8 4 正常生产 9 10以量计分打扫卫生 11下班交班流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣 掘进区流程说明书流程名称班长工作流程流程编号HW-SC-JJ0208流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述班组生产流程管理流程目的明确工种间的配合，流程管理关键控制点流程步骤1、2、3、5、6、7、8、9相关岗位安全、生产、质量、经营管理工作流程相关流程岗位工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1班前会听取工作安排班前会接受工作材料计划2规定地点交接班当班在规定地点交接班交清接明交接班本3现场安全确认及时交接班交代事项和现场情况安全情况汇报4安全无问题安全生产5安全存在问题汇报及时安全情况安全存在问题6制定处理措施及时隐患情况处理意见7处理安全隐患及时处理意见处理隐患8投入生产当班隐患已处理生产10以量计分当班工作量个人得分11下班交接班工作结束当班安全生产情况需交代事项掘进区信号工岗位工作流程流程名称；掘进区信号工岗位工作流程 流程编号：HW-SC-JJ0209 流程拥有者：韩王公司 班长信号绞车司机 班前会1 现场交接班检查情况处理问题采取处理措施接发信号打扫卫生 2 4否是汇报检查情况 56 7 38运输到位 9 10 下班交班流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣 掘进区流程说明书流程名称信号工工作流程流程编号HW-SC-JJ0209流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述班组生产流程管理流程目的明确工种间的配合，流程管理关键控制点流程步骤1、2、3、5、6、7、8、9相关岗位班长、绞车司机相关流程班长、绞车司机工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1班前会听取工作安排班前会接受工作拉架计划2规定地点交接班及时在规定地点交接班交清接明交接班本3打点前检查当班交接班交代事项和现场情况检查情况汇报4检查无问题及时正常接发信号5检查存在问题汇报及时检查情况检查存在问题6制定处理措施及时存在问题处理意见7接发信号可以接发信号打点8运输到位及时运输到位打停点10下班交接班工作结束当班安全生产情况需交代事项掘进区核算员工作流程流程名称：掘进区核算员工作流程 流程编号：HW-SC-JJ0210 流程拥有者：韩王公司 验收员班长核算员区长 2否 1全面预算审核 1 是 43以量计分组织班组生产 96否 875是审核市场结算审核 是 10归档流程编制：郭红亮 流程初审：吴玉春 流程复审：靳玉成 流程批准：左学荣掘进区流程说明书流程名称核算员工作流程流程编号HW-SC-JJ0210流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人吴玉春生效日期2010年6月1日流程简述生产管理流程流程目的明确工种间的配合，流程管理关键控制点流程步骤1、2、3、5、6、8、10相关岗位区长、班长、验收员相关流程区长、班长、验收员岗位工作流程流程详细说明步骤环节简要描述时间要求重要输入重要输出相关表单1编制全面预算月初区队生产计划全面预算全面预算2区长审批及时全面预算审批意见3班组组织生产当班生产计划按计划生产4以量计分当班生产情况生产报表生产报表5班长审核报表当班生产报表审核意见7纳入市场结算及时生产报表市场结算表市场结算表8区长审核结算情况及时市场结算表审批意见10同意归档及时