绩效考核体系指标

工厂绩效考核体系指标手册1、 产品不配套情况指标名称产品不配套情况指标定义1、当月室内、外机不配套数量； 设立目的反映工厂供货能力，规避风险计算公式产品不配套=室内机不配套数量+室外机不配套数量；得分计算法内销产品不配套得分=1-1.6*（实际值-目标值）/目标值*权重外销产品不配套得分=1-3*（实际值-目标值）/目标值*权重总体得分=（内销不配套得分+外销不配套得分）/2相关说明当内销不配套产品达到1.3万时，得分为0，当外销不配套产品达2万时，得分为0。数据收集经营管理部/MRPII监控人员统计周期每月一次2、 当天作业三天完成率指标名称当天作业三天完成率指标定义当天作业号在三天内完成数/产品计划作业号总数设立目的对各部门作业完成情况进行监控计算公式当天作业三天完成率 当日下放标准作业三天后完成作业数/ 当日标准作业的发放总数（限制状态）月度考核值=（当天作业三天完成作业总数）/当月实际作业发放数评分公式当天作业三天完成率考核得分=目标值/实际值*权重相关说明1. 内销、出口计划作业量指国内营销公司、海外事业部在当月的实际需求量；2. 总装分厂作业计划是指生产部接到国内营销公司及海外事业部正式订单计划；3. 电子分厂当天作业三天完成率指电装当天作业三天完成率。数据收集MRPII监控人员统计周期按月度/季度/年度统计3、 出口订单按时完成率指标名称出口订单按时完成率指标定义在一定时间内，按时完成的出口订单数与出口订单总数之比计算公式按时完成出口订单数量/出口订单总数*100%评分公式出口订单按时完成率考核得分=1-5（目标值-实际值）/目标值*权重数据来源海外事业部相关说明当完成率为75%时得分为0统计周期按月度/季度/年度统计4、 当月内销计划按时完成率指标名称当月内销计划按时完成率指标定义工厂按照销售单位要求时间交货的比率设立目的反映按照需求完成对市场响应的能力计算公式月度指定时间供货完成率=月度按时供货量/月度计划总量100%评分公式当月内销计划按时完成率考核得分=1-8/3（目标值-实际值）/目标值*权重相关说明当完成率为60%时得分为0。数据收集经营管理部统计周期每月一次5、 当月计划按时完成率：指标名称当月计划按时完成率设立目的反映按照需求完成对市场响应的能力计算公式计划按时完成率=月度按时供货量/月度计划总量100%相关说明1、 其中部装分厂计划是指总装分厂所需两器产品量加生产部下达的两器储备生产计划量之和, 部装分厂的生产完成率由两器部装件生产完成率、两器（成型件）生产完成率、配管生产完成率、连接管生产完成率四大部分构成，其所占部装分厂总生产完成率的比例分别为两器部装件40%、两器20%、配管20%、连接管20%；2、 电子分厂指电装计划完成情况。评分公式当月内销计划按时完成率考核得分=1-8/3（目标值-实际值）/目标值*权重数据来源其中各分厂数据来源于生产部，生产部数据来源于经营管理部。统计周期按月度/季度/年度统计备 注生产状况月度/季度/年度分析报表（季度和年度统计各月平均值和累计平均值）6、 市场维修率指标名称市场维修率指标定义当年生产、当年安装、当年发生的故障次数与当年生产、当年安装的安装量之比计算公式当年单台故障次数=当年生产、当年安装、当年发生的故障次数当年生产、当年安装的安装总量（单位：次/台）得分计算方法Y= 1001+2(M0-M)/ M0；其中：0Y120，M0为考核目标值；M为实测市场维修率； 相关说明对制造工厂只考核产品质量问题，不考核安装、服务等问题。数据收集品质管理部数据来源国内营销公司顾客服务（MDCSS和MDRIS系统）数据核对品质管理部统计周期每月测评，考核统计方式数据和趋势图7、 来料批次不合格率指标名称来料批次不合格率指标定义当期来料送检不合格批次与送检总批次之比计算公式来料批次不合格率=送检不合格批次送检总批次100%得分计算方法Y= 1001+2(M0-M)/ M0；其中：0Y100，M0为考核目标值；M为实测值；相关说明不含电控盒成品抽检部分数据收集进货检验数据来源每月进货检验报告数据核对品质管理部统计周期每月测评；年终计算平均值8、 成品抽检不合格率指标名称成品抽检不合格率指标定义成品一次抽检过程中发生的不合格数与抽检总数之比计算公式成品抽检不合格率=抽检不合格数抽检总数100%得分计算方法Y= 1001+2(M0-M)/ M0；其中：0Y100，M0为考核目标值；M为实测值；相关说明采用抽样检验的方式检测。与总装无关或无法控的原因引起的不合格数不计入。数据收集品质管理部成品检验数据来源成品检验报告数据核对品质管理部统计周期每月测评；年终计算平均值9、 海外客户验货不合格率指标名称海外客户验货不合格率指标定义海外客户验货发生的不合格数与验货总数之比计算公式海外客户验货不合格率=验货不合格数验货总数100%得分计算方法Y= 1001+2(M0-M)/ M0；其中：0Y100，M0为考核目标值；M为实测值；相关说明采用抽样检验的方式检测。与总装无关或无法控的原因引起的不合格数不计入。数据收集品质管理部成品检验数据来源成品检验报表数据核对品质管理部统计周期每月测评；年终计算平均值10、 电控部件在总装下线率指标名称电控部件在总装下线率指标定义电控部件在总装下线率：电控部件在三总装分厂生产过程中发现功能性故障不合格下线总数与三总装使用总数（窗机按台计、分体机定频按内机总数计、变频按内外机分开计、柜机都按内外机分开计、再加柜机开关显示板）之比计算公式电控部件在总装下线率=（不合格下线总数使用总数）X106（PPM）得分计算方法Y= 1001+2(M0-M)/ M0；其中：0Y100，M0为考核目标值；M为实测值数据收集各总装分厂数据来源月度分析报告数据核对品质管理部统计周期每月测评；年终计算平均值说明电控部件在总装下线率指在总装功能性故障下线11、 电控部件在总装维修率指标名称电控部件在总装维修率指标定义电控部件在总装维修率：电控部件在四总装分厂生产过程中维修的电控部件总数与四总装使用总数（窗机按台计、分体机定频按内机总数计、变频按内外机分开计、柜机都按内外机分开计、再加柜机开关显示板）之比计算公式电控部件在总装维修率=（维修总数使用总数）X106（PPM）得分计算方法Y= 1001+2(M0-M)/ M0；其中：0Y100，M0为考核目标值；M为实测值数据收集各总装分厂数据来源月度分析报告数据核对品质管理部统计周期每月测评；年终计算平均值说明12、 电控成品抽检不合格率指标名称电控成品抽检不合格率指标定义当期电控件成品抽检不合格数与抽检总数之比计算公式电控成品抽检不合格率=抽检不合格数抽检总数106（PPM）得分计算方法Y= 1001+2(M0-M)/ M0；其中：0Y100，M0为考核目标值；M为实测值数据收集进货检验数据来源每月进货检验报告数据核对品质管理部统计周期每月测评；年终计算平均值13、 一次装机不合格率指标名称一次装机不合格率指标定义总装生产过程中一次装机不合格台数与生产总台数之比。计算公式一次装机不合格率=一次装机不合格台数生产总台数100%得分计算方法Y= 1001+(M0-M)/ M0；其中：0Y100，M0为考核目标值；M为实测值相关说明关于生产总数：监控周报的总数来自工艺质量日记的一周生产总数，月报的总数来自成品入仓的总数。数据收集品质管理部数据来源各分厂工艺质量日记、成品检验报告数据核对品质管理部统计周期每周监控；每月测评14、 电控直通率指标名称电控直通率指标定义电控生产过程一次装配合格数与生产总数之比计算公式电控直通率=（1-不合格返修数/生产总数）X100%。得分计算方法M为实测值（%）M98.9599.099.0599.199.1599.299.2599.399.3599.4得分102030405060708090100数据收集电子分厂数据来源电子分厂工艺质量日记、月度分析报告数据核对品质管理部统计周期每月测评； 15、 配管在总装下线率指标名称配管在总装下线率指标定义自制配管在总装生产过程中发现焊漏、扭曲等下线数与使用配管总数之比计算公式配管在总装下线率=（总装配管不合格数总装使用总数）X106（PPM）得分计算方法M为实测值（PPM）M600580560540520500480460410360得分102030405060708090100数据收集各总装分厂数据来源部装分厂工艺质量日记数据核对品质管理部统计周期每周监控；每月测评16、 两器在总装下线率指标名称两器在总装下线率指标定义自制两器在总装生产过程中发现不合格下线数与生产量（台）之比。其中窗机两器分别计算。计算公式自制两器在总装下线率=（总装配管不合格数总装使用总数）X106（PPM）得分计算方法M为实测值（PPM）M700680660640620600580560540520得分102030405060708090100数据收集各总装分厂数据来源部装分厂工艺质量日记数据核对品质管理部统计周期每周监控；每月测评17、 两器直通率指标名称两器直通率指标定义两器在真空箱检漏的不合格数（包括自制件与外协件）与生产总数之比。计算公式两器直通率=（1-真空箱检漏不合格数/生产总数）X106（ppm）。得分计算方法M为实测值(%)M99.2299.2499.2699.2899.3099.3299.3499.3699.3899.40得分102030405060708090100数据收集部装分厂数据来源部装分厂质量月报数据核对品质管理部统计周期每月测评18、 仓储质量事故指标名称仓储质量事故指标定义因仓储责任导致的质量事故受到品质管理部或工程部质量通报得分计算方法M（单位：次）M3210连续3个月为零得分0407090100数据收集工程部数据来源品质管理部或工程部质量通报数据核对工程部统计周期每月统计19、 工人流失率：指标名称工人流失率指标定义指当月流失工人总数占当月平均工人总数的比例设立目的反映车间工人的稳定性计算公式流失率=（辞职人数+自动离职人数-当月入职流失人数）/（月初人数+月尾人数）/2*100%。得分公式得分=1-0.3*(实际值-目标值)/目标值*权重数据收集管理部，按人力资源工作简报 统计周期每月一次20、 专业人员招聘达成率指标名称专业人员招聘达成率指标定义当月实际招聘到位符合岗位要求人数与当月计划招聘到位人数之比设立目的反映管理部专业人员保障能力计算公式专业人员招聘达成率=当月招聘到位人数/计划招聘人数*100%。得分公式得分=1-0.5*(实际值-目标值)/目标值*权重数据收集管理部，按人力资源工作简报 统计周期每月一次21、 劳动生产效率指标名称劳动生产效率指标定义企业各个员工一定时期内完成的实物量，它反映了一定时期内劳动者所创造使用价值的能力。设立目的通过该指标的设立，衡量不同时期企业员工的劳动生产效率，并通过不断提高该指标达到改善企业经济效益的目的。计算公式劳动生产效率=当月累计总产量/月累计人数（人数为满勤人数）评分公式得分=1- 目标值-实际值）/目标值*权重数据收集管理部统计周期每月1次相关说明1、 各总装分厂均按则算后的当量产量计算，当量系数:窗机：1；柜机：1.887；分体:1.1。2、 生产部效率计算中不包括东芝分厂。 22、 重点设备故障率：指标名称重点设备故障率指标定义单台设备的维修时间（单台设备的开机时间+单台设备的维修时间）设立目的用于监控重点设备使用状况评分标准重点设备故障率考核得分=1- 0.6(实际值-目标值）/目标值*权重数据来源各分厂数据收集工程部统计周期每日统计，每月测评23、 重点设备完好率指标名称重点设备完好率指标定义设备完好率=设备故障率大于1%的设备数目设备总数设立目的用于监控重点设备使用状况评分标准重点设备利用率考核得分=1- 5（目标值-实际值）/目标值*权重数据来源各分厂数据收集工程部统计周期每日统计，每月测评24、 费用控制率： 指标名称费用控制率指标定义各责任主体内部所能支配的各类实际发生费用与预算费用之间比例，反应其费用控制能力；设立目的企业年度费用控制目标相关说明具体包括费用见05年度顺德工厂各部门费用考核责任制得分计算每超出1%扣2分数据来源会计报表、年度财务决算报表数据收集财务部统计周期每月一次（每月8日前提供）25、 原材料周转率指标名称原材料周转率指标定义反映企