普安2016年财政决算和2017年预算草案报告附表

普安县2016年财政决算和2017年预算草案报告附表一、2017 年县本级转移支付情况说明2017 年县本级预算一般转移支付共计77,556 万元，安排用于县本级基本支出及项目配套转移支付共计54,073 万元，主要包含以下转移支付：体制补助收入、均衡性转移支付收入、民族地区转移支付、结算补助收入和固定数额补助收入、重点生态功能区转移支付收入；用于安排县本级专项用途支出共计22,853 万元，主要包括基层公检法司转移支付收入、企业事业单位划转补助收入、基本养老保险和低保等转移支付收入。二、2017 年全县债务情况说明全县政府性债务情况：全县纳入地方政府性债务管理系统的政府债务年初余额22.44 亿元，其中：一般债务17.97 亿元，专项债务4.47 亿元。本年偿还债务全部通过置换债券方式偿还。年未政府性债务余额20.98 亿元，其中：一般债务16.51 亿元，专项债务4.47 亿元。三、2017 年县级提前安排预算情况根据预算法规定，提前安排县级预算情况：一是县本级人员经费、参照上年标准安排部门公用经费、及部分项目经费；二是安排上年结转的经费。四、转移支付情况2016年度转移支付收入万元，较上年增长5.325。其中：一般性转移支付收入96772万元，较上年95161万元增长1.69%；专项转移支付收入84346万元，较上年76809万元增长9.81%万元。转移支付支出全部在一般公共预算支出中体现。根据我县争取专项转移支付资金情况看，我县应加强各部门之间的协作能力，各级各部门应加大项目库建设推进力度，做好项目基础材料准备工作，争取提高项目申报的成功率；同时加强信息共享，增强向上争取的针对性和效果。要扎实推进省、州、县重大工程和重点项目建设，切实加快项目落实和建设步伐，力争更多的专项资金，用于解决县级项目支出，从而缓解县级财力的困难。 五、“三公经费”执行情况2016年度，“三公经费”合计支出1279万元，同比下降36.24%。其中：因公出国（境）费8万元，同比增长40.35%，我县加大出国考察学习加大人次；公务用车购置及运行维护费869万元，同比下降43.86%，下降主要原因是公车改革导致各单位公务车辆减少，从而导致各项费用相应减少；公务接待费402万元，同比下降4.51%，下降主要原因是我单位严格遵守八项规定，压减公务接待和控制超标准接待。附表1普安县2017年地方政府债务限额余额情况表单位:万元项目2016年地方政府债务余额2017年地方政府债务限额2017年末地方政府性债务余额政府债务合计.98.13.81其中：一般债务限额.33.21.16专项债务限额44674.6541110.9244674.65附表2普安县2017年政府性基金收支预算表 单位:万元预算项目预算合计2017年预算数当年预算收入安排转移支付收入安排上年结余一、文化体育与传媒支出600600二、社会保障和就业支出10001000三、节能环保支出0000四、城乡社区支出1127085003402430五、农林水支出0000六、交通运输支出0000七、资源勘探信息等支出0000八、商业服务业等支出0000九、其他支出81081000十、债务付息支出815430385十一、债务发行费用支出0支出总计1305597405002815附表3普安县2017年度社会保险基金收入预算表 单位:万元 项目本年收入上年结余上级补助收入下级上解收入预算数一、企业职工基本养老保险基金收入0000二、机关事业单位基本养老保险基金收入0000三、城乡居民基本养老保险基金收入1,2404,5270四、城镇职工基本医疗保险基金收入000五、居民基本医疗保险基金收入12,8374,4910六、工伤保险基金收入000七、失业保险基金收入000八、生育保险基金收入000收 入 合 计14,0779,0180附表4普安县2017年度社会保险基金支出预算表 单位:万元项目本年支出补助下级支出上解上级支出年终结余预算数一、企业职工基本养老保险基金支出0000二、机关事业单位基本养老保险基金支出0000三、城乡居民基本养老保险基金支出3,82301,208736四、城镇职工基本医疗保险基金支出0000五、居民基本医疗保险基金支出14,01201,8331,483六、工伤保险基金支出0000七、失业保险基金支出0000八、生育保险基金支出0000支 出 合 计17,83503,0412,219附表5普安县2017年一般公共预算基本支出经济分类明细表单位:万元支出经济分类科目2017年基本支出预算科目编码科目名称 合计人员经费公用经费基 本 支 出 合 计138,565132,8725,693301工资和福利支出 107,532107,532030101基本工资36,10836,10830102津贴补贴40,61340,61330104其他社会保障缴费2,6262,62630107绩效工资18,48018,48030108机关事业单位基本养老保险缴费6,9216,92130109职业年金缴费2,7682,76830199其他工资福利支出1616302商品和服务支出 79092216569330201办公费42142130202印刷费606030205水费818130206电费36436430207邮电费11611630211差旅费52452430212维修（护）828230214租赁费33833830215会议费58558530216培训费10510530217公务接待费34234230228工会经费88788730229福利费46946930231公务用车运行维护费83983930239其他交通费用2,2162,21630299其他商品和服务