Q SY TZ0361-2013上锁、挂签、测试安全管理标准

Q/SY中国石油天然气股份有限公司企业标准Q/SY TZ 03612013上锁、挂签、测试安全管理标准Lock hanging sign test security managerment standards2013 11 01发布2013 11 10实施中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司发布目次前言II引言III1范围12规范性引用文件13术语及定义14职责25标准/程序26审核、偏离、培训和沟通6前言本标准依据GB/T 1.1-2009给出的起草规则编制。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准与Q/SY 1241-2011上锁挂牌管理规范相比，区别如下： 明确了设备单位、设备单位负责人、属地单位、属地主管、作业人员及相关方的职责； 明确了安全锁及钥匙的管理； 明确了测试过程程序。本标准由塔里木油田公司标准化技术委员会提出。本标准由塔里木油田公司HSE质量计量节能专业分委会负责解释。本标准归口单位：质量安全环保处。本标准起草单位：质量安全环保处。本标准主要起草人：魏云峰、王增志、李志铭、刘国德、王相飞、周志强、吴 超、张波、冯伟。引言为进一步规范细化塔里木油田公司（以下简称“油田公司”）上锁、挂签、测试作业，防止危险能量和物料意外释放，确保作业过程中各项风险有效识别和控制，根据Q/SY 1243-2009管线打开安全管理规范、Q/SY 1241-2011上锁挂牌管理规范管理要求，特制定本标准。上锁、挂签、测试安全管理标准1 范围本标准规定了上锁-挂签-测试的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。本标准适用于塔里木油田甲乙方各单位。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/SY 1241-2011 上锁挂牌管理规范Q/SY 1243-2009 管线打开安全管理规范3 术语及定义下列术语和定义适用于本文件。3.1危险能量 hazardous energy不加控制，可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。3.2隔离 isolation将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。3.3隔离装置 isolation device防止危险能量和物料传递或释放的机械装置，如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。3.4个人锁 personal Lock用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁，每人只有一把，供个人专用。3.5集体锁 public Lock用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁，集体锁可以是一把钥匙配一把锁，也可以是一把钥匙配多把锁。3.6属地管理锁 territorial management lock当采取个人上锁或集体上锁方式，锁的数量不足时，可以借用的公共锁。可为“一对一”单一锁，或“一对多”锁组。3.7上锁设施 lockout device保证能够上锁的辅助设施，如锁扣、阀门锁套、链条等。3.8“危险禁止操作”标签 dangerous operation tag is prohibited用来对设备作整体性的管制，保护人员免于受伤、设备免于受损的一种措施，通常与安全锁配套使用。3.9警告标志 warning signs用于提醒、警告员工的标志，不同于与安全锁配套的“危险禁止操作”标签，警告标志禁止用于取代上锁挂签系统。4 职责4.1 设备属地管理单位4.1.1 负责建立上锁挂签程序，并确保执行。4.1.2 负责为所有工作人员提供培训，包括承包商。4.1.3 为属地人员配备个人安全锁及提供安全锁具。（包括集体锁）4.1.4 负责制定能量隔离方案，切断能量，并在工作前最先上锁及挂签，在工作完成后最后解锁。4.1.5 负责向工作人员告知能量隔离点，并确保工作人员正确上锁。4.1.6 负责落实能量隔离效果的测试并做好记录。4.2 设备属地管理负责人明确上锁责任人，亲自检查所有上锁点，确认上锁程序已确实完成。4.3 HSE部门负责管制及分发个人锁和集体锁，并保留个人锁和集体锁的发放记录。4.4 作业承包商为工作人员提供符合属地安全要求的锁具，并开展上锁程序培训。4.5 作业承包商负责人亲自检查所有上锁点，确认上锁程序已确实完成，并按要求上个人锁。4.6 作业人员4.6.1 在工作之前按照程序正确上锁，挂签。4.6.2 有权要求对隔离点及隔离措施进行检查、验证，并增加必要的隔离措施。4.6.3 妥善保管个人安全锁及钥匙。5 标准/程序5.1 基本要求5.1.1 在作业时，为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放，对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂签。除非工艺设备已按上锁挂签程序隔离后，否则任何人不能在其上工作。5.1.2 使用安全锁时，应同时附上“危险禁止操作”标签。 上锁挂签后，任何人不得操作。5.1.3 在某些特殊情况下，如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时，经生产单位负责人同意，可只挂“危险禁止操作”标签，视为上锁。 5.1.4 个人安全锁或集体锁箱上的安全锁，只有上锁者本人可解除或在本人目视下由他人解除，如本人不在场时，则按本标准5.7的规定解除安全锁。 5.1.5 采取集体上锁方式时，由设备拥有单位负责上锁，工作完成需解锁时，由设备拥有单位当班主管或其代理人执行解锁。5.2 识别及上锁清单5.2.1 作业前，为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害，应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型，并确认有效隔离点。有些设备包含某些内在储能，同样需要采取适当措施以消除。(比如扭力弹簧、飞轮、电容、储存压力等）5.2.2 设备拥有单位应根据辨识结果，书面明确上锁点和隔离方式，必要时编制能量隔离方案，制定上锁点清单，并对其正确性负责。上锁点清单应包含以下信息： 每一上锁点的位置，必须详细到能够被找到； 注明锁定的危险能源、锁定的状态及方式； 清单中的每一检查点须有足够空格由施工单位负责人检查签字确认(机械、仪电、承包商等施工单位)。5.2.3 所有上锁点上锁情况必须详细记录，上锁点清单应张贴在锁箱上。5.3 个人上锁5.3.1 个人上锁前，工作人员必须在签发安全工作许可证及相关许可(如管线打开、动火、挖掘.)前停车、冲洗、排空，确认能量已经彻底隔离。5.3.2 每一位在被隔离设备上工作的人员，必须用自己的个人安全锁锁住单个隔离点或装有集体锁的锁箱，并同时挂“危险禁止操作”标签，标签上应有上锁者姓名、日期、单位、简短说明，必要时可以加上自己的联络方式。5.3.3 上锁、挂签后需亲自测试确认要隔离的能量已经隔离，如：再次确认泵不能启动、接地、检查压力、气体检测等。5.3.4 上锁、挂签、测试结束后需在能量隔离方案上签字确认。5.3.5 设备拥有单位操作人员若己将隔离点上锁，则其负责人不需再对隔离点上锁。 5.3.6 采用个人上锁方式时，如工作未完成，上锁人要离场，必须将工作进度状况告知接班人员或其直线主管，接班人员或直线主管要在交班人解锁离场前将设备上锁挂签，交班人方可解除他的个人锁。5.3.7 如果进行的工作将持续几班, 设备拥有单位及施工单位的负责人可容许个人安全锁继续上锁, 工作人员在离厂前得到许可后方可不解锁离开。5.4 集体上锁5.4.1 采用集体上锁方式时，集体锁用于锁能量隔离点，工作人员的个人锁用于锁集体锁的锁箱，而不是将个人锁直接锁于隔离点。5.4.2 集体上锁步骤： 用集体锁将所有隔离点上锁并挂签； 将集体锁的钥匙放在锁箱，上属地管理锁并挂签； 每个作业人员用其个人锁将锁箱锁住。5.4.3 作业单位负责人将其个人锁锁在设备拥有单位的集体锁箱上，然后将钥匙置于作业单位的集体锁箱内，作业单位的所有作业人员和作业单位负责人必须在作业单位的集体锁箱上锁。如果作业人员少，可直接将个人锁锁在设备拥有单位的集体锁箱上。5.4.4 集体锁超过一套的，其所有钥匙均须放于集体锁箱内，且钥匙号码可以被工作人员辨别，并与现场安全锁相对应。5.4.5 如果上有属地管理锁，当交接班时，属地交班员工可自行解除其个人锁，否则设备拥有单位集体锁、个人锁及“危险禁止操作”标签不能被解除，接班人必须先用他的个人锁锁上设备拥有单位集体锁箱后，交班人才可解除他的个人锁。接班人员应重新检查锁具和标签的完整性。5.4.6 如果作业承包商负责人已上锁，当交接班时，其他承包商交班作业人员可自行解除其个人锁，否则作业承包商单位集体锁、个人锁及“危险禁止操作”标签不能被解除，接班人必须先用他的个人锁锁上设备拥有单位集体锁箱后，交班人才可解除他的个人锁。接班人员应重新检查锁具和标签的完整性。5.4.7 集体锁解除步骤: 在集体锁箱上锁的所有人员必须集合在一起，确认人数、个人锁及标签无误后再统一进行拆锁； 属地管理锁最后解除； 取出集体锁箱内的钥匙，按照集体上锁清单逐一确认并解除集体锁及标签。5.5 电气工作的隔离/防护5.5.1 电气设备隔离，必须事前与电气专业人员讨论或在其指导下进行，并确保准确和彻底的隔离。5.5.2 在做电气设备维修工作时，操作(运行)电工上锁、挂签及测试后，维修人员再次确认并上锁、挂签。属地操作人员还须在现场的启动按钮/开关处测试后挂警告标志（如“危险禁止操作”等）。5.5.3 采用集体上锁方式时，操作(运行)电工在隔离电源点上锁、挂签及测试后，将钥匙放入集体锁箱，作业人员及操作(运行)电工在集体锁箱上个人锁，属地操作人员还须在现场的启动按钮/开关处测试后挂警告标志（如危险禁止操作等）。电气设备如配套安装了电容器或内部设置了电容器，电气设备断电上锁后，必须对电气设备进行残余电量释放，使用放电棒或接地线，接地侧与设备外壳或专用接地极链接。电气工作的上锁和测试作业期间，应戴护目镜、线手套、使用带绝缘手柄的工器具。5.5.4 电气设备上锁要点： 主电源开关是用电设备主要上锁点，附属的控制设备如现场启动/停止开关不可作为上锁点，但必须测试、挂签； 若电压低于380V，且电源是由插头连接时，采用插头锁进行隔离（拔掉插头可算有效隔离），如拔掉插头，插头不在工作人员视线范围内，必须在插头上挂“危险禁止操作”标签，以防其他人误将插头插上； 回路若是采用熔断器/继电器控制盘供电方式，无法上锁时，熔断器下口侧，使用短接线将两相或三相回路短接,并加“危险禁止操作”标签； 若必须在裸露的电气导线或组件上工作时，上一级电气开关必须由电气专业人员断开或目视确认开关已断开，若电气回路无明显断开点，可以将电气主回路熔断器拿掉或验电确认无电压后拆除电源线来替代,电源线连接裸露处必须进行绝缘处理。现场必须挂“触摸前测电压”的警告标志，且需由电气专业人员来执行，作业人应使用带绝缘手柄的工具(如：螺丝刀、扳手)，戴线手套、护目镜； 在高压开关柜二次回路上维修不一定需要上锁，但必须测试、挂签； 具有远程控制功能的用电设备，隔离点应选在在主电源开关上，通过电脑远程控制、远程按钮测试无效后，才能视为隔离状态； 用电设备的低压电缆与高压电缆同沟铺设时，应考虑感高压应电，对用电设备导线部分的任意一端进行接地，确保检修设备为地电位。5.5.5 高压电气设备、设施隔离/防护： 高压电气设备、设施的隔离/防护，应按照电力安全工作规程相关要求落实安全措施，如停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦（围栏）等； 高压电力线路或电气设备检修作业时，需对来电侧进行上锁挂签管理，具备“五防”功能的高压开关柜，上锁挂签管理执行微机五防程序管理，但应对上锁点进行挂签； 高压电气能量隔离，除一次设备外，应充分识别电源反馈点，不限于互感器二次感应、同沟电缆或交叉跨越、第二电源低压馈电等； 高压开关柜的上锁点应包括控制段柜门（保险取出或切断）、断路器柜门、接地刀操作孔和小车摇把操作孔，如硬件不具备条件，可通过钢丝锁、机械锁或自行安装板扣达到上锁条件； 户外电动控制箱门、隔离开关操作把手、变压器的风扇电源、有载调压电源、母联电压并列开关等关键点都应纳入检修能量隔离点； 电力线路电源侧的上锁点应选在隔离开关操作把手或断路器操作小车上，如隔离开关具有远程电控功能，在上锁以前，由属地单位和检修单位共同确认断开控制箱内的电源开关，然后再对柜门进行上锁； 电力线路存在第二电源反馈点的，应摘下跌落开关的熔管，由属地单位或检修单位保管；如仅断开跌落开关未摘下熔管，应对变压器低压侧的总开关进行上锁挂签管理，由检修单位进行上锁挂签。5.6 测试确认程序5.6.1 切断设备的电源开关上锁挂签后，必须进行测试确认。对其它设备上锁挂签后要进行状态确认（确认程序是非常重要的步骤，可证实电源开关、阀门等已被切断并上锁无误）。5.6.2 上锁挂签后，由设备拥有单位在现场的启动按钮或操作面板挂上警告标志，作业单位可不挂标志牌，但作业单位需到现场由本人或目视下测试确认电源已断电无误。 5.6.3 如设备拥有单位已在系统上执行上锁、挂签及测试程序，作业单位无法随同目视确认时，在设备拥有单位允许下,可由作业单位自行测试，在工作开始前可暂时将开关上的警告标志牌先移除，再测试确认。测试完成后, 需将警告标志复原。5.6.4 某些设备有连锁装置以避免不确实的测试。此种情况，在电源箱门上会贴有说明标签，说明此设备安装有确认测试灯号。在切断电源箱开关之前，需先按测试灯号以确认指示灯功能正常，然后在上锁后，执行测试确认程序，以确认电源被确实切断。 5.6.5 在维修过程中，可能需要对设备进行试运转、试验、试送电，此时必须对上锁挂签状态进行再确认，除设备拥有单位测试确认外，作业人员在任何时候都有权要求再次测试或确认。5.7 工作完成解锁5.7.1 作业人员有责任确保设备交给设备拥有者时是在安全的条件下(例如装上保护盖、安全链条、格子板复原等)，确认这些设备可安全使用。5.7.2 采取个人上锁方式时，当工作完成，必须在所有作业人员解除各个隔离点的锁和标签或在目视下由别人移开后，作业单位才可通知设备拥有单位维护工作已完成。5.7.3 集体锁解除步骤: 在集体锁箱上锁的所有人员必须集合在一起，确认人数、个人锁及标签无误后再统一进行拆锁； 属地管理锁最后解除； 取出集体锁箱内的钥匙，按照集体上锁清单逐一确认并解除集体锁及标签。5.7.4 当作业单位通知完成维护工作时，设备拥有者应检查设备是否符合要求。检查设备时，如发现有任何问题，通知作业单位进行处理。当确认设备符合要求，属地操作员工最后解锁。5.7.5 如锁的所有人不在场时，且其“危险禁止操作”标签或个人安全锁需要移去时，必须完成以下两个程序之一： 与锁的所有人联系并取得其核准； 联络生产单位及作业单位主管并在两人已经： 确知上锁的理由； 确知目前工作状况； 检查过相关设备； 确知解除该标签及锁是安全的； 得到许可后方可移去锁或将锁破坏。5.8 安全锁及钥匙的管理5.8.1 防火防爆区域使用的锁具应满足防火防