江西玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算

江西玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算内容第一部分是江西省玉泉岛居住区综合服务中心概述一.该部的主要职能二。部门决算单位的构成第二部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算一、收入决算表二。支出决算报表三。财政拨款及支出决算表四、代理营运资金五、“三公开”支出账户六.政府采购支出表七、占有国有资产八.预算绩效管理实施说明第三部分江西玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部决算报表一.最终收入和支出报表二。损益表Iii .最终支出报表四.支出决算表五、一般公共预算财政拨款收支表六、一般公共预算财政拨款支出决算清单七、政府性基金预算财政拨款收支报表八、政府基金预算支出决算清单九、“三公开”支出报表第一部分是江西省玉泉岛居住区综合服务中心概述一.该部的主要职能1.社区综合服务功能。2.住宅物业管理功能。3.住宅供电保障功能。二。部门决算单位的构成本部门决算编制范围共包括1个单位，即江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心一级。第二部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算一、收入决算表本部门2015年收入1407.98万元，其中结转292.91万元，余额比上年增长1.64%。今年全年收入1115.7万元，比上年下降14.84%。主要原因是：去年增加了185万元的气隙补贴。今年年收入的具体构成是：财政拨款收入1115.7万元，占100%。二。支出决算报表本部门2015年总支出1407.98万元，其中本年度总支出1203.78万元，比上年增长10.2%。主要原因是：2015年新增省级事业单位绩效工资调整补贴资金。年末结转余额204.19万元，比上年下降30.29%，主要是2015年结转的气隙补贴。今年支出的具体构成是：基本支出246.1万元，占20.44%；项目支出956.8万元，占79.56%。三。财政拨款及支出决算表部门2015年财政拨款支出年初为1011.2万元，年末为1203.78万元，占年初预算的119.04%。主要原因是2015年支付了上一年的结转额。按照科目功能分类，年初一般公共服务支出预算为981.4万元，决算为1176.4万元，完成年初预算的119.87%。年初教育经费预算为5万元，决算为2.56万元，占年初预算的51.2%。年初卫生和计划生育支出预算15.6万元，决算15.6万元，占年初预算的100%。年初住房保障支出预算为9.2万元，决算为9.2万元，完成年初预算的100%。根据经济分类，工资福利支出240.2万元，比上年下降16.36%。主要原因是：代扣尚未缴纳的在职养老保险费；商品和服务支出904.76亿元，同比增长11.83%(一)因公出国(境)支出年初预算为000万元，决算为000万元，与上年相比无变化。主要原因是：这个部门暂时没有出国的实际需要。(2)年初公务接待费用预算7.4万元，决算0，000元，比上年下降100%。主要原因是2015年的费用还没有结算。(3)公务车辆购置、运营和维护费用为35.91万元，其中年初公务车辆购置预算为0，000元，决算为0，000元，与上年持平。主要原因是：该部门暂时不需要购买公共汽车；年初，公务用车运行维护预算为49.04万元，决算为35.91万元，占预算的73.23%。决算比上年增长168.57%。主要原因是：由于车辆老化和年久失修，维修费用增加，以及一些车辆重新使用，机油费用增加。六.政府采购支出表2015年我部政府采购支出总额为77.98万元，其中政府采购货物支出1.89万元，政府采购项目支出0.000万元，政府采购服务支出76.99万元。中小企业合同金额53.16万元，占政府采购支出总额的68.17%，其中，中小企业合同金额53.16万元，占政府采购支出总额的68.17%。七、占用国有资产截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中一般事务车辆15辆，专业技术车辆1辆，其他车辆4辆。其他车辆主要是轻型货车江铃宝典、厢式货车江铃凯运、牛奶车、报纸车雪佛兰和昌黎牌电动三轮车。单位价值在200万元以上的大型设备有0套。八.预算绩效管理实施说明本部门于2015年对“住宅小区供热与物业管理”项目进行了绩效评估。项目评估金额796.3万元，占预算