上海市静安区重大项目协调推进中心.doc

上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度部门决算第一部分 上海市静安区重大项目协调推进中心概况一、主要职能编制区重大项目的年度计划并组织实施；加强市、区有关职能部门规划审批等工作的协调沟通；协调处理重大工程建设中的突发事件和维稳工作；与市、区有关职能部门进行沟通，协调解决重大工程在建设、竣工等方面的问题；督办、考核本区有关部门各自任务职责完成情况，并列入各部门年终考核。二、机构设置根据上述职责，上海市静安区重大项目协调推进中心设3个职能科室：规划前期部、建设推进部、综合协调部。第二部分上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入480.28一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出166.68十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计480.28本年支出合计166.68用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余113.17年末结转和结余426.77总计593.45总计593.4514 / 142016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计480.28480.280.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出5.085.080.000.000.000.000.0021005 医疗保障5.085.080.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗5.085.080.000.000.000.000.00212城乡社区支出471.31471.310.000.000.000.000.0021299其他城乡社区支出471.31471.310.000.000.000.000.002129999其他城乡社区支出471.31471.310.000.000.000.000.00221住房保障支出3.893.890.000.000.000.000.0022102住房改革支出3.893.890.000.000.000.000.002210201住房公积金3.893.890.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计166.68103.2263.46210医疗卫生与计划生育支出5.085.080.0021005医疗保障5.085.080.002100502 事业单位医疗5.085.080.00212城乡社区支出157.7194.2563.4621299其他城乡社区支出157.7194.2563.462129999其他城乡社区支出157.7194.2563.46221住房保障支出3.893.890.0022102住房改革支出3.893.890.002210201住房公积金3.893.890.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款480.28一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出5.085.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出157.71157.71十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.893.89二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计480.28本年支出合计166.68166.680.00年初财政拨款结转和结余113.17年末财政拨款结转和结余426.77426.770.00 一般公共预算财政拨款113.17 政府性基金预算财政拨款总计593.45总计593.45593.450.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出5.085.080.0021005医疗保障5.085.080.002100502 事业单位医疗5.085.080.00212城乡社区支出157.7194.2563.4621299其他城乡社区支出157.7194.2563.462129999其他城乡社区支出157.7194.2563.46221住房保障支出3.893.890.0022102住房改革支出3.893.890.002210201住房公积金3.893.890.00合计166.68103.2263.462016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出85.1585.150.0030101 基本工资10.1010.1030102 津贴补贴2.282.2830103 奖金0.000.0030104 其他社会保障缴费0.000.0030106 伙食补助费7.077.0730107 绩效工资43.4143.4130108机关事业单位基本养老保险缴费21.2321.2330109职业年金缴费0.000.0030199 其他工资福利支出1.061.06302商品和服务支出77.570.0077.5730201 办公费5.575.5730202 印刷费0.000.0030203 咨询费0.000.0030204 手续费0.020.0230205 水费0.050.0530206 电费0.000.0030207 邮电费0.550.5530208 取暖费0.000.0030209 物业管理费0.000.0030211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费0.570.5730214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费0.150.1530217 公务接待费0.000.0030218 专用材料费0.000.0030224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费0.000.0030227 委托业务费63.4663.4630228 工会经费1.111.1130229 福利费1.891.8930231 公务用车运行维护费0.000.0030239 其他交通费用0.000.0030240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出4.204.20303对个人和家庭的补助3.963.960.0030301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金0.000.0030309 奖励金0.080.0830311 住房公积金3.883.8830312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.000.00310其他资本性支出0.000.0031002 办公设备购置0.000.0031003 专用设备购置0.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00合计166.6889.1177.572016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00000000000002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度收入支出总体情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度收入总计为480.28万元、支出总计为166.68万元。与2015年度相比，收入增加306.02万元、支出减少108.13万元。主要原因：维稳经费收入增加300万元及人员减少。二、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度收入决算情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算收入总计480.28万元，其中：财政拨款收入480.28万元，占100%三、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度支出决算情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算支出总计166.68万元，其中：基本支出103.22万元，占61.93%；项目支出63.46万元，占38.07%。四、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度财政拨款收入决算480.28万元、支出决算166.68万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加306.02万元及减少108.13万元。主要原因：维稳经费收入增加300万元及人员减少。五、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出166.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.13万元，主要原因：人员减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出166.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出5.08万元，占3.05 %；城乡社区支出157.71万元，占94.62%；住房保障支出3.89万元，占2.33%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算一般公共预算财政拨款支出总计103.22万元，具体情况如下： 1、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障5.08万元，其中：事业单位医疗5.08万元，主要用于：交纳在职人员医疗保险费支出。2、城乡社区支出94.25万元，其中： 其他城乡社区支出94.25万元。主要用于：人员经费、公用经费及项目支出。3、住房保障支出-住房改革支出3.89万元，其中：住房公积金3.89万元。主要用于：交纳在职人员住房公积金支出。六、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计166.68万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”85.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 77.57万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助3.96万元，主要用于住房公积金。七、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市静安区重大项目协调推进中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是0。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于0，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2016年，上海市静安区重大项目协调推进中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于0，列明公务接待批次