纯净水项目投资计划书.doc

70 目 录 第一章 总论 1 1 1 项目名称与承办单位 1 1 2 研究工作的依据 种植内容及范围 1 1 3 编制原则 3 1 4 项目概况 3 1 5 技术经济指标 5 1 6 结论 6 第二章 项目背景及建设必要性 8 2 1 项目背景 8 2 2 建设的必要性 9 第三章 建设条件 11 3 1 项目区概况 11 3 2 建设地点选择 16 3 3 项目建设条件优劣势分析 16 第四章 市场分析与销售方案 19 4 1 市场分析 19 4 2 营销策略 方案 模式 20 第五章 建设方案 21 5 1 建设规模和产品方案 21 I 70 5 2 建设规划和布局 21 5 3 运输 24 5 4 建设标准 24 5 5 公用工程 26 5 6 工艺技术方案 27 5 7 设备方案 27 5 8 节能减排措施 30 第六章 环境影响评价 31 6 1 环境影响 31 6 2 环境保护与治理措施 32 6 3 评价与审批 34 第七章 项目组织与管理 35 7 1 组织机构与职能划分 35 7 2 劳动定员 35 7 3 经营管理措施 36 7 4 技术培训 36 第八章 劳动 安全 卫生与消防 37 8 1 编制依据及采用的标准 37 8 2 安全卫生防护原则 37 8 3 自然灾害危害因素分析及防范措施 38 8 4 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 38 II 70 8 5 消防编制依据及采用的标准 40 8 6 消防设计原则 41 8 7 火灾隐患分析 41 8 8 总平面消防设计 41 8 9 消防给水设计 42 8 10 建筑防火 42 8 11 火灾检测报警系统 43 8 12 预期效果 43 第九章 项目实施进度 44 9 1 实施进度计划 44 9 2 项目实施建议 44 第十章 项目招投标方案 46 10 1 招标原则 46 10 2 项目招标范围 46 10 3 投标 开标 评标和中标程序 46 10 4 评标委员会的人员组成和资格要求 48 第十一章 投资估算和资金筹措 49 11 1 投资估算 49 11 2 资金筹措及使用计划 51 第十二章 财务评价 53 12 1 费用与效益估算 53 III 70 12 2 财务分析 54 12 3 不确定性分析 55 12 5 财务评价结论 56 第十三章 建设合理性分析 57 13 1 产业政策符合性分析 57 13 2 清洁生产符合性分析 57 13 3 规划符合性分析 57 13 4 项目建设环保政策符合性分析 57 13 5 环境承载性分析 57 13 6 结论 58 第十四章 结论与建议 59 0 70 第一章 总论 1 1 项目名称与承办单位 1 1 1 项目名称 年产 5 万吨纯净水项目 1 1 2 项目承办单位 法人代表 项目承办单位 xxxxxx 水业有限公司 法人代表 1 1 3 建设性质与地点 建设性质 新 建设地点 xxx 市 xxx xxx 道交叉西 2 公里路南 1 1 4 可行性研究报告编制单位 编制单位 xxx 咨询有限公司 工程咨询等级 1 2 研究工作的依据 内容及范围 1 2 1 研究依据 1 关于编制 xxxxxx 水业有限公司年产 5 万吨纯净水项目 可行性研究报告 的委托书 2 中华人民共和国环境保护法 1989 年 3 中华人民共和国水污染防治法 1996 年 4 中华人民共和国水污染防治法实施细则 2000 年 3 月 5 中华人民共和国清洁生产促进法 2002 年 6 月 1 70 6 中华人民共和国水土保持法 实施条例 国务院令 120 号 1993 年 8 月 7 水利水电工程项目可行性研究编制规程 水利部水规 1996 608 号文 8 开发建设项目水土保持工程概 估 算编制规定 水 利部水总 2003 67 文 9 生活饮用水卫生标准 GB5749 2006 10 瓶装饮用纯净水标准 GB17323 1998 11 瓶装饮用纯净水卫生标准 GB17324 1998 12 建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定 13 项目单位提供的基础材料 14 现场勘查所得的资料和数据 1 2 2 研究内容及范围 根据项目建设单位的委托 项目可行性研究的范围包括 1 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 2 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目拟 建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行研 究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进行 研究 5 就项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评价 2 70 6 对项目实施进度 劳动定员的确定 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效益 分析 进行不确定性分析 提出财务评价结论 8 提出项目的可行性研究工作结论 1 3 编制原则 1 积极贯彻执行国家基本建设的方针政策 严格执行国家 和地方颁布的标准 规范 规定 使设计做到切合实际 技术 先进 经济合理 安全适用 2 重视优化设计方案工作 通过设计方案的论证来提高设 计水平和降低工程投资额 3 三废 治理措施与主体工程同时设计 同时施工 同 时投产 排出物符合国家及地方的 三废 排放标准 4 节能与降耗并重 做好工艺余热的回收和水的重复利用 提高水的循环利用率 1 4 项目概况 1 4 1 项目单位简介 xxxxxx 水业有限公司为私有制企业 该公司新上年产 5 万 吨纯净水项目 产品质量国家规定标准的要求 本项目的开发 具有一定的社会 环境效益和经济利益 符合国家产业调整政 策 又有较好的发展前景 是一项利国利民的产业 本项目一 旦投入正常生产 对促进地方经济的发展将起积极的作用 3 70 1 4 2 建设规模与产品方案 本项目征地 6000 平方米 厂区东西宽 50 米 南北长 120 米 新上自动灌装纯净水生产线 1 条 主要建设厂房 办公楼 宿舍 仓库等 本项目投产后 年产 5 万吨纯净水 约 550 万瓶瓶装 500ml 纯净水和 250 万桶桶装 18 9L 纯净水 1 4 5 场址概述 本项目位于 xxx 市 xxx xxx 道交叉西 2 公里路南 为工业 用地 1 4 6 基础设施条件 本项目所在地交通便利 地势平坦 水源充沛 基础设施 配套齐全 本项目水源自来自备井 本项目用电由 xxx 电网供 给 可以满足本项目生产 生活的需求 1 4 7 环境保护 本项目设有环保设施 可以控制污染物 使其达标排放 1 4 8 项目定员和来源 本项目的劳动定员为 20 人 全部面向社会招聘 1 4 9 项目实施进度 本项目建设期 6 月 计划于 2010 年 6 月份开工建设 期间 完成项目的土建 设备安装调试等项工程 预计 2010 年 12 月 工程全部竣工 4 70 1 4 10 总投资及资金筹措 本项目总投资 200 万元 其中建设投资 150 万元 流动资 金 50 万元 本项目所需资金全部由企业自筹解决 1 5 技术经济指标 主要经济技术指标表 序号项目单位数量 一生产规模 1 纯净水万 t 5 二主要原料及燃料动力 1 水万 t a 5 1425 2 电万 kWh a 50 3 一次性聚乙烯瓶万个 550 4 水桶万个 250 三劳动定员人 20 四占地面积平方米 6000 五建筑面积平方米 4300 六运行时间天 年 330 七主要经济指标 总投资万元 200 1 建设投资万元 150 5 70 流动资金万元 50 2 生产成本万元 年 718 5 3 年销售收入万元 年 1052 5 4 年利润万元 年 121 3 投资回收期 税前年 2 55 税后年 3 1 财务内部收益率 税前 86 406 税后 71 28 7 投资利润率 60 70 8 盈亏平衡点 38 71 1 6 结论 1 本项目属于 产业结构调整指导目录 2007 年本 中 城市基础设施及房地产类的 镇供排水和中水管网工程 供水 水源及净水厂 污水处理厂工程改造和建设 行业 属于国家 鼓励类 符合国家产业政策 2 项目方案策划遵循了 可持续发展 的道路 环保设施 与生产设施 同时设计 同时建设 同时投产 的方针 对纯 净水生产过程中产生的污染物进行有效处理 有利于对环境的 保护 有利于创造绿色 和谐的社会环境 6 70 3 本项目建设具有一定的技术含量 能够吸纳富裕劳动力 创造部分就业机会 增加农民收入 促进地方经济的发展 4 本项目经济评价可行 投资回收期适中 方案抵御市场 波动的能力强 具有较高的可信性 总之 本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划 具有很好的社会效益和经济效益 建议有关部门尽快批准立项 并给予政策扶持 争取早投资 早受益 7 70 第二章 项目背景及建设必要性 2 1 项目背景 纯净水最早出现在 60 年代的美国 是宇航员太空飞行时专 用饮用水 故称 太空水 这种水不含任何杂质 水质纯净 无毒 无菌 甘甜可口可直接生饮 七十年代初美国制造纯净 水的工厂已达 500 多家 纯净水多装在桶和饮料瓶中销售 1991 年美国桶装水销量达 4 25 亿加仑 比 87 年增长 70 销 售额达 20 亿美元之多 其它许多国家从 80 年代开始饮用纯净 水 90 年代中期 在欧美 日本 东南亚 一些国家和地区的 纯净水普及率已达 80 以上 中国的纯净水生产开始于 90 年代初期 1994 年生产厂家 已发展到 100 多家 销量接近 30 万吨 1998 年桶装纯净水更 是大幅度的增加 且以每年 350 的惊人速度递增 中国纯净水 市场从无到有 从小到大 从总量快速扩张到结构明显升级 逐步形成了有中国特色的多样化 多层次的消费市场 一项调 查显示 城市居民中已有近 30 的人经常饮用纯净水 另有 50 的人对纯净水持接受态度 14 的人抱无所谓态度 而持排斥态 度的人仅占 6 我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大 但一个数 据足以让人们瞠目 那就是 1998 年全国共消耗瓶 桶 装饮用 水 100 亿瓶 桶 从 2005 年至 2007 年 中国瓶 桶 装饮用 8 70 水产量均在一千多万吨 同比增长 14 2008 年 全国瓶 桶 装饮用水类累计产量为 24 755 766 64 吨 2009 年 瓶 桶 装饮用水类累计产量为 31 590 309 80 吨 毫无疑问 纯净水有着无比巨大的消费市场 但许多城市 的纯净水市场仍然处于卖方阶段 还有着极大的市场空白点 尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂 由此我 们可以看到瓶 桶装纯净水生产业 蕴涵着无限的商机 基于 这一点 xxxxxx 水业有限公司决定投资 200 万元 建设年产 5 万吨纯净水项目 2 2 建设的必要性 随着 人民生活水平的普遍提高 越来越多的人们开始注 重饮水健康 而作为城镇居民的主要饮水 自来水却存在着水源 污染和管网污染等问题 尽管各地水厂的技术多数是可以保证 其自来水基本符合卫生标准 但由于水源污染的日益严重和城 市供水管道的老化 高层水箱的二次污染等 都严重影响着饮 用水的质量 据调查 在中国城市居民饮用水能够达到直接生 饮的自来水不到 2 国务院为落实江泽民同志的 大力发展饮 用水工程 改善市民饮用水质量 的指示精神 号召全民健康 从饮水抓起 纯净水对人体有着诸多的益处 加之纯净水现代 时尚 方便 卫生的饮用特点 使得纯净水正在日渐改变人们的传统 9 70 饮水观念 饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准 纯净水市 场呈现殷切 旺盛的需求 随着人们的生活水平的进一步提高 以及国家政策的引导 纯净水市场普及率必然将大幅上升 综上所述 本项目的建设是十分必要的 10 70 第三章 建设条件 3 1 项目区概况 3 1 1 地理位置 xxx 区在 xxx 市东北部 东与 xxx 的 地势东高西低 处 于自然倾斜状态 3 1 2 地形地貌 1 区域地质 xxx 区在大地构造上属羊庄向斜盆地 位于秦岭负荷构造 带和鲁西旋转构造体系复合部位 断裂和摺曲构造发育 北部 有西北 东南向的长龙断裂带 南部有平行长龙断裂的西北 东南走向的曹王墓断裂带 在西部 30km 处有南北向的峄山断裂 东部 10km 处有南北向的上辛庄 马头断裂 从而形成一个独立 的 xxx 断块 xxx 断块虽与西南部 20km 外著名的羊庄盆地断块 同属羊庄盆地 但分属两个不同的断块 中间有曹王墓断层和 桑村穹隆相隔 羊庄盆地为一呈北东 南西向展布的较大的向斜构造盆地 周围岩层均向腹地倾斜 岩石倾角 5 12 两条北西西向 断裂长龙断裂和曹王墓断裂将羊盆地割为三个次级构造单元 辛庄 辛召断块 xxx 徐庄断块和羊庄 辛集构造盆地 辛庄 辛召断块主要由下寒统和太古界变质岩及火成岩组成 xxx 徐庄断块主要由中 上寒武统组成 羊庄 辛集构造盆地主要 11 70 由奥陶系和上寒武统组成 各单元中的山间盆地 谷地分布着 第四纪地层 2 区域地势地貌 xxx 区全区就地势而言为东高西低 东部为群山区 最高 的山海拔 620m 西部为剥蚀残丘和山前倾斜平地 海拔一般在 75 120m 之间 山前平地占总面积的 20 3 厂区地质地貌 厂区微地貌属平原 地形较平坦 地势为东高西低 在勘 探深度内揭露地层分为第四系全新统残坡积物和奥陶系石灰岩 两层 自上而下依次为 a 第四系粘土层 该层层厚 0 70 4 10m 上部 0 2 0 4m 为耕土 下部为 暗红色 棕红色粘土 局部为次生红粘土 裂隙较发育 b 奥陶系石灰岩 该层灰岩最大揭露厚度为 6 10m 呈青灰色 隐晶质结构 岩溶和裂隙不甚发育 局部发育的溶洞均为红粘土充填 根据勘探结果 在揭露深度范围内 钻孔最深 7 0m 未见 地下水 4 地震 根据 中国地震动参数区划图 GB18306 2001 工程所 在地地震动峰值加速度为 0 10g 12 70 3 1 3 自然地理 xxx 区地势东高西低 呈自然倾斜状 东部为海拔 500 米 左右的低丘陵山区 西部为海拔 100 米以下的冲积平原 地层 属华北型沉积 岩石以石灰岩为主 全区有大 小山头 5000 多 个 海拔在 400 米以上的 161 个 xxx 市最高的 3 座山峰即高 山 摩天岭 抱犊崮均在 xxx 境内 境内山地丘陵面积 134 万 亩 平原面积 13 6 万亩 分别占全区总面积的 88 6 和 9 耕 地面积 39 5 万亩 占全区总面积的 25 7 人均耕地 0 96 亩 全区宜林面积 70 万亩 xxx 属于温带季风型大陆性气候 大陆度为 65 18 一般 盛行风向东风和东南风 年平均风速为 2 5m s 夏季平均风速 2 6m s 冬季平均风速 2 3 m s 瞬时最大风速 14 1m s 风向 年主导风向 ENE 夏季主导风向 E 冬季主导风向 ENE 但受海 洋一定程度的调节和影响 气候资源丰富 具有气候适宜 四 季分明 雨量充沛 气温较高 光照充足 无霜期长等特点 xxx 区冬无严寒 夏无酷暑 年均气温 13 5 其中最热 月份 7 月平均气温 26 7 最冷月份 1 月平均气温 0 2 累 年极端最低气温 9 2 极端最高气温 40 1 无霜期平均 200 天左右 最长 227 天 最短 165 天 平均初霜期多出现在 10 月下旬 终霜期为 4 月上旬 历年冻土最大深度 29cm xxx 光能资源丰富 全区年平均日照时数长达 2400 2800 小时 太阳总辐射年均 136 6 千卡 厘米 2 生理辐射总量为 59 13 70 千卡 厘米 2 除 1 月份平均气温在 2 2 之间外 其他各月均 在 0 以上 年积温为 4892 2 5131 3 xxx 区雨量充沛 年平均降水量 875 毫米 70 集中在 6 9 月份 约为 612 毫米 其他月份年降水量约为总量的 30 约 263 毫米 年平均相对湿度 66 最高月相对湿度 80 7 月 8 月 最低月相对湿度 58 2 月 3 月 暴雨次数少 强度 不大 时间集中 受地形影响大 一般很少发生 防洪能力 50 年一遇 洪峰量 400m3 s 洪水在河道处水深 5 米 暴雨平均 初日为 6 月 22 日 终日为 8 月 29 日 初终间日数约为 69 天 多年平均暴雨量为 328 7 毫米 雷击天气发生较少 有则多发 生在 6 9 月份 7 8 月份为重点月份 3 1 4 历史沿革 xxx 区民风纯朴浓郁 民俗风情包罗万象 红山峪民俗村 一度引起全国及省 市民俗界的极大关注 洪门葡萄村被列为 全国庭院生态示范村 伏里土陶工艺历史悠久 内涵丰富 造 型独特 享誉国内外 西集羊肉汤久负盛名 风味独特 有 华夏第一汤 之美誉 xxx 区人文荟萃 有历史悠久的大汶口文化 伏里遗址 邾国遗址 汉像画石 汉墓群 有战国时期的灵邱 梁王固城 等遗址 有唐宋以来修建的普照寺 灵泉观 灵芝寺塔等人文 历史景观 xxx 区不仅有悠久的历史文化和无限的自然风光 且有震惊 14 70 中外的政治事件和光荣的革命传统 1923 年 5 月 以孙美瑶为 首的 xxx 建国自治军 在抱犊崮山区制造了轰动中外的 临 城劫车案 史称 民国第一案 1935 年 4 月 中共临时特委 郭致远在北庄镇建立了鲁南山区第一个党支部 1939 年秋 罗 荣桓 肖华 陈光等率领八路军 115 师进驻抱犊崮山区抗日根 据地 沉痛打击了日本侵略者 保卫了鲁南抗日根据地 捍卫 了民族尊严 3 1 5 社会环境概况 xxx 区为 xxx 市市辖区 国内生产总值完成 22 28 亿元 地方财政收入完成 8196 万元 城镇居民人均可支配收入 4204 元 农民人均纯收 2292 元 xxx 办事处地处 xxx 市 xxx 区西部 为 xxx 省中心镇 总 面积 78 平方公里 总人口 6 万人 境内有 xxx 磐基管桩有限公 司 xxx 亿丰源科技有限公司 xxx 亨元精细化工有限公司 xxx 诚信食品有限公司和中国北方最大的塑编基地 鲁南地区 最大的红椒基地 林果 畜禽 石灰石 水等资源十分丰富 交通四通八达 店韩路 北留路两条省道在镇内经过 紧靠京 杭大运河和京沪 京福高速公路及京沪铁路 即将建设的京沪 高速铁路 临近徐州 临沂 济宁 济南四个机场 近年来 镇党委 政府坚持用科学发展观统揽经济社会发展全局 以爱 民 富民 安民 便民为工作出发点 按照 农业抓调整 工 业抓项目 城镇抓开发 产品抓市场 持续发展抓科教 干部 15 70 抓服务 的 六抓 工作重点 全镇保持了经济发展和社会稳 定的良好势头 特别是紧紧抓住 xxx 办事处西靠滕州 东靠新 城这一具有承接新城发展的区位优势 顺势而为 树立全民招 商的意识 积极突破土地 资金等 瓶颈 制约 努力提高引 资项目投资强度 千方百计引进大 高 外 洁项目 同时积 极优化经济发展环境 把环境作为经济发展的生命线 努力实 现全镇争先发展 和谐发展 科学发展 协调发展 可持续发 展 2006 年 全镇国内生产总值完成 5 5 亿元 增长 17 2 全社会固定资产投资完成 1 74 亿元 增长 37 1 地方财政收 入完成 407 万元 按可比口径增长 30 4 农民人均纯收入 4213 元 增长 12 6 共签订招商引资合同 12 个 合同利用镇 外资金 2 亿元 实际到位资金 1 4 亿元 3 2 建设地点选择 本项目位于 xxx 市 xxx xxx 道交叉西 2 公里路南 为工业 用地 该区域空气质量优良 地下水资源丰富 水质优良 同 时项目区域交通便利 通讯方便 是建设纯净水厂的理想场所 3 3 项目建设条件优劣势分析 3 3 1 优势条件 1 技术优势 xxxxxx 水业有限公司劳动定员 20 人 其中管理人员 9 名 16 70 在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能 力 同时 xxxxxx 水业有限公司与科研单位 高校具有密切合 作关系 依托科研单位 高校的技术资源积极开发新产品和新 技术 为公司发展不断注入新的活力 此外 xxxxxx 水业有限 公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的环境 吸引其加 盟公司 为公司发展备足后劲 2 区位优势 本项目位于 xxx 区位优势显著 xxx 交通十分便利 南北分别贯穿镇腹地 在镇驻地呈十 字交叉 3 政策优势 本项目属于 产业结构调整指导目录 2007 年本 中城市 基础设施及房地产类的 镇供排水和中水管网工程 供水水源 及净水厂 污水处理厂工程改造和建设 行业 属于国家鼓励 类 符合国家产业政策 本项目的建设得到了国家和地方政府 的政策支持 在投资环境以及供水 供电 土地征用等方面 当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助 3 3 2 主要障碍因素及解决方案 1 市场空间的拓展 本项目建成后的产品数量较大 要根据产品的销售确定产 品的产量 项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展 这对本公司是一个新的挑战 尤其是产品进入市场的时机和方 式 对于本公司来说是一个新的课题 随着产量的增加和产品 17 70 的成熟 必须开拓外地的销售渠道和新的市场 需要聘用和培 养一批精悍的销售队伍 以保证产品的顺利销售 2 项目风险管理 当前 我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟 在 便捷时代 健康时代 之后进入 生态时代 便捷时代 消费者缺乏基本的饮水安全 健康意识 消费目标多以水饮品 为主 健康时代 消费者对饮用水的需求提升到健康的高度 生态时代 围绕健康 形成对节能 环保 营养 服务等综 合性需求 行业开始构建饮用水和谐生态环境 公司要加强自身管理能力和技术水平 实施标准化战略 在纯净水制备过程中严格执行饲相关技术标准 加强对工人的 技术培训指导和监督 保证产品质量 同时 对节能 环保 营养 服务等加强要求 构建饮用水和谐生态环境 18 70 第四章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 桶 瓶 装纯净水是指采用自来水或抽取地下水 经过现 代工业技术处理而成的纯净水 由灌装生产线灌装得到的产品 由于城市的发展 密集型住宅及办公地点的出现 使桶 瓶 装纯净水有了市场 桶 瓶 装纯净水方便了大众 节约了时 间 是一种服务行业的伴生产物 纯净水凭借其现代 时尚 方便 卫生的饮用特点 已成为人们健康饮水的标准 纯净水 市场呈现殷切 旺盛的需求 随着人们的生活水平的进一步提 高 以及国家政策的引导 纯净水市场普及率必然将大幅上升 纯净水市场商机也自然凸起 2008 年全国桶 瓶 装纯净水总销量为 2475 58 万吨 较 2007 年的 1811 87 吨增长 37 其中 康师傅以 403 万吨的绝 对优势占据第一位 娃哈哈以 300 多万吨的销量紧随其后 第 三 第四位分别是农夫山泉和怡宝 两品牌的销量均超过 100 万吨 在金融危机的背景下 喝健康 成为市民的消费的心态 2008 年开始 国内的碳酸饮料 果汁市场份额分别下降 17 18 而桶 瓶 装纯净水市场份额已上升到 36 64 果 汁类消费降低 水饮消费上升与百姓生活水平提高有关 饮料 的的功能是解渴 但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的 19 70 感受 所以选择果汁等 随着生活水平的提高 解渴的观念也 发生变化 开始由 解馋 回归到解渴 到喝健康 消费者的 口味变化带来了桶 瓶 装纯净水的销量上升 4 2 营销策略 方案 模式 本项目的建设对于提高经营效益 延伸和完善产业链 是 十分必要的 4 2 1 营销策略 首先 采取多种方式宣传企业品牌 扩大品牌知名度和国 际 国内市场占有率 其次 注重研究市场需求 研究消费者心理 不断根据市 场需求 调整品种 质量 规格 数量结构 由市场决定产品 不断提高市场占有份额 以得到长期 稳定的回报 第三 在始终如一地保证品质的前提下 实行多种促销策 略 如有奖促销 薄利多销等 4 2 2 产品营销方案与营销模式 建立一支职责分明 精干高效 分工协作的销售队伍 采 取委托代理等形势发展间接销售网点 最终形成直接销售 间 接销售有机结合的销售网络 在巩固扩大国内市场的同时 积 极发展国际市场 形成国内 国际两大市场销售网络 20 70 第五章 建设方案 5 1 建设规模和产品方案 本项目征地 6000 平方米 厂区东西宽 50 米 南北长 120 米 新上自动灌装纯净水生产线 1 条 主要建设生产车间 办公楼 宿 舍 仓库等 本项目投产后 年产 5 万吨纯净水 约 550 万瓶瓶装 500ml 纯净水和 250 万桶桶装 18 9L 纯净水 5 2 建设规划和布局 5 2 1 总图布置原则 根据 工业企业设计暂行卫生标准 等规定 本项目规划布局 设计时 重点坚持如下原则 1 认真执行国家有关政策 法令 法规 在满足正常生产 的前提下 以降低工程造价 节约建设用地为原则 同时为生产及 货物运输创造良好的条件 2 根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置 力求做到功能分区明确 布置紧凑合理 工程管理便捷 并为方便 施工创造有利条件 3 充分满足当地城镇总体规划及消防 安全 环保 卫生 等要求 配置合理的绿化设施 创造良好的生产和生活环境条件 5 2 2 厂区总平面布置 根据本项目行业特点和厂区各建 构 筑物的功能要求 结合 21 70 厂区地形 气象条件等综合因素 因地制宜地布置本工程建 构 筑物 使厂区总图布置符合物流有序 经济合理 安全环保的要求 同时又满足合理紧凑 节省用地的原则 为员工创造一个良好的工 作环境 为了充分合理的利用土地 本着物流顺畅 便于管理 形式美 观的设计思路 将大门设置在厂址北侧 靠近公路 生产车间布置 在厂区的西侧 根据生产工艺流程要求 化验室 配电房等附属设 施围绕生产车间设置 仓库设置在生产车间的东侧 靠近生产区主 干道 方便原辅材料和产品的运输 厂区主要道路与每个车间之间 道路相连形成环路 符合消防要求 办公楼位于整个厂区的东北角 靠近大门 方便外来人员来访 宿舍和食堂位于办公楼的南面 5 2 3 竖向布置 厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路 标高确定在 495mm 全厂在同一个平面上 同时考虑厂区排水的顺 畅 并尽量减少土方工程量 5 2 4 厂区道路和绿化 作为现代化工厂 应使厂内 外交通运输相适应 厂区内道路 系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车 间 并形成环形路网 同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯 通 留足消防通道 在形成简捷的单向运输路线的基础上 能够满 足厂内运输以及厂区消防疏散等要求 本项目道路分主干道 次干 道二种 连接厂区主要出入口的道路主干道宽 12m 生产车间之间 22 70 次干道宽 4 6m 道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟 路肩宽度 宜采用 1m 厂区绿化布置重点在道路两旁 围墙内侧和建筑物周围 因地 制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木 沿围墙内侧布 置绿篱 厂区出入口附近可适当布置一些花坛 使全厂形成点 线 面相结合的绿化空间 力求创造一个整洁 美观的生产环境 厂区 绿化系数 8 5 2 5 总平面主要技术指标 总平面主要技术指标表 序号项 目单位指标 1 厂区用地面积 6000 2 建筑面积 4300 2 1 生产车间 2000 2 2 原料仓库 400 2 3 产品仓库 700 2 4 办公楼 250 2 5 化验室 150 2 6 宿舍 200 2 7 食堂 200 2 8 配电室等附属设施 400 3 道路及硬化地面占地面积 500 4 绿化面积 800 23 70 5 绿化率 13 3 5 3 运输 工厂运输设计应符合企业总体规划要求 并根据生产要求 运 输现状 统筹安排 合理组织人流 货流 确保工厂原材料运进和 成品运出 使运输路线短捷 经济合理 有利于提高劳动生产率 减轻劳动强度 使厂内外运输 装卸和储存形成一个完整 连续的 运输体系 5 3 1 全年运输量 本项目达产后 全年总运输量为 14312t 其中运入量 1500t a 运出量 5 万 t a 场区运输量表 序号货物名称单位用量 一运入 1 药品等原辅材料 t a1500 二运出 1 纯净水 t a 5 万 三合计 t a51500 5 3 2 运输工具的选择 本项目运输全部为公路运输 运输力量由企业自行组织解决 5 4 建设标准 24 70 5 4 1 建筑设计标准 项目生产车间 仓库等建筑物设计遵循适用 经济 美观的方 针 在满足工艺 电气及给排水等专业需要的前提下 合理布置 综合考虑 尽量做到美观与环境相协调 建筑设计遵循 工业与民用建筑结构负载规范 GBJ 87 建筑地基基础设计规范 GB50007 2002 建筑设计防火规范 GBJ16 87 2001 版 建筑给水排水设计规范 GBJ16 87 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 工业企业照明设计标准 低压配电设计规范 gb50054 95 工业建筑设计通则 洁净厂房设计规范 GB50073 2001 依据 中华人民共和国震动参数区划图 GB18306 2001 确 定本项目建筑物按 7 度抗震设防 建筑质量执行 xxx 省建筑质量验 收标准 5 4 2 建筑规模 本项目所需建筑物 在满足生产需要和设计规范 建筑标准的 前提下尽量利用现有厂房 主要建筑物规模 项目总建筑面积为 4300 平方米 其中主生产车间建筑面积 2000 平方米 原料仓库 400 平方米 产品仓库 700 平方米 办公楼 250 平方米 化验室 150 平方米 宿舍 200 平方米 食堂 200 平方米 配电室等其他附 25 70 属设施 400 平方米 绿化面积 800 平方米 绿化率 13 3 5 5 公用工程 5 5 1 给排水工程 1 设计依据 建筑给排水设计手册 建筑给排水设计规范 GBJ15 88 建筑给排水防火规范 GB16 87 2 水源与水量 本项目水源为自备水井 生产用水5 1万t a 生活用水量为 425t a 能保证连续供水 且水源富余 3 排水 本项目生产废水主要为过滤器等冲洗污水 水桶清洗废水和软 化器再生废水 产生量 1000t a 生活污水产生量 290t a 5 5 2 供电工程 1 电源 本项目用电接 xxx 电网 自备 200KVA 变压器一台 2 用电负荷 本项目用电量为 30 万 kWh a 3 弱电 本工程弱电设计内容包括 电话通讯 火灾自动报警及联动控 制系统 厂区的办公楼内安置内线 外线分别行至单体建筑电话组线箱 26 70 然后敷设到各需要岗位 5 6 工艺技术方案 本项目生产工段情况简述 1 多介质过滤器 吸附及机械隔离作用 用于过滤水中的有 机物及胶体等物质 2 活性炭过滤器 吸附及机械隔离作用 用于过滤水中的有 机物及胶体等物质 3 软化器 离子交换树脂 交换吸附钙 镁离子 降低水 的硬度 使用后的树脂利用 NaCl 溶液进行再生 4 精密过滤器 可将水中的某些有机物和细菌截留 被过滤 出来的水就基本无菌了 5 反渗透装置 用于除去水中的杂质离子 6 臭氧消毒 使用臭氧发生器产生臭氧 对水的瞬间杀毒灭 菌 7 无菌水存储 灌装前在无菌水罐中存放成品水 8 灌装 将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖 保证水的 原水储水罐多介质过滤器活性炭过滤器Na 软化器 精密过滤器 无菌水存储 产品抽检封口套外包装成品 无菌自动灌装 水桶清洗或一次性聚乙烯瓶 反渗透装置 臭氧消毒 27 70 卫生质量 5 7 设备方案 5 7 1 设备选型原则 1 主要设备的生产能力应与建设规模 产品方案和技术方案相 适应 满足项目投产后的生产或使用的要求 2 主要设备之间 主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互 配套 3 设备质量可靠 性能优良 能够保证正常生产和产品质量稳 定 4 在保证设备满足生产要求的前提下 力求经济 合理 实用 5 所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准 5 7 2 设备来源 本项目所需设备全为新购置 主要购置设备包括自动灌装纯净 水生产线 1 条和化验室所需设备 采用招标的形式选购 既要保证 设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉 以最大程度的 降低成本 5 7 3 主要设备 本项目新上自动灌装纯净水生产线 1 条 所需的单个设备主要 有臭氧发生器 全自动桶灌装机 全自动瓶灌装机等 设备明细表 序号项目数量 28 70 1 主要设备 1 1 除铁 除锰过滤器3 个 1 2 活性炭过滤器3 个 1 3 软化器3 个 1 4 精密过滤器2 个 1 5 臭氧发生器2 个 1 6 无菌自动灌装系统2 套 2 附属设备 2 1 高温电炉1 台 2 2 电热恒温干燥箱1 台 2 3 电热恒温培养箱1 台 2 4 电热蒸馏水器1 台 2 5 电热恒温水浴锅1 台 2 6 光电比色计1 套 2 7 浊度仪1 台 2 8 余氯比色器1 台 2 9 电导仪1 套 2 10 酸度计1 套 2 11 离子计1 台 2 12 自动加码 1 1000 精密天平1 套 2 13 托盘天平2 台 2 14 电冰箱1 台 29 70 2 15 高倍显微镜1 台 2 16 高压蒸汽消毒器1 台 5 8 节能减排措施 首先 制定公司节能减排各种管理制度 建立节能减排长效机 制 强化节能减排目标责任评价考核 具体落实到人 通过制度和 机制创新 确保各生产环节节能减排目标得以实现和持续 其次 工艺节能 本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进 成熟的设备 其不但具有较先进的工艺技术 而且整个生产过程为 高度自动化控制 具有投资省 产量高 能耗低的显著优点 第三 节电 建立科学管理体制 实行计划用电 提高电能利 用率 设计过程中选用节电及节能新技术 新设备 新材料 如采 用新型低损节能型电力变压器 新型 Y 系列电动机等 合理优化设 计工厂供配电系统 降低线损率 安装无功率静电电容器自动无功 补偿装置 提高功率因数 车间照明选用节能型灯具 项目实施过程中 从工艺 技术 设备 物料消耗 管理制度 等各方面综合考虑节能因素 做到项目实施与节能措施同步进行 30 70 第六章 环境影响评价 6 1 环境影响 6 1 1 标准 1 环境质量标准 周围水体质量标准选用 地表水环境质量标准 GB3838 2002 中 类标准 环境噪音标准选用 声环境质量标准 GB3096 2008 中 2 类标准 环境空气质量标准选用 环境空气质量标准 GB3095 1996 中二级标准 2 污染物排放标准 污水排放执行 xxx 省南水北调沿线水污染物综合排放标准 DB37 599 2006 中一般保护标准 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 GBl6297 1996 中新污染源二级标准和 饮食业油烟排放标准 DB37 597 2006 环境噪音执行 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348 2008 中 2 类标准 施工期噪声执行 建筑施工场界噪声限值 GB12523 90 6 1 2 环境现状 1 建设地点环境现状 31 70 本项目周边区域无较大的污染源 周边环境状况良好 适合项 目的建设 本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境 注重建筑与生 态环境的协调 符合可持续发展要求 因此在项目的建设和运营中 环境保护必须依照 环境保护法 从制度上 监测上不断完善环 境保护工作 本项目严格执行环境保护的法律法规 行政规章以及 相关的产业 经济 技术 资源配置等政策 使环境保护工作制度 化 法律化 2 环境空气质量 项目区域内主要大气质量除可吸入颗粒物外 其他均符合 环 境空气质量标准 GB3095 1996 的二级标准 3 地表水 地下水 该区域地表水满足 地表水环境质量标准 GB3838 2002 的 类标准 该区域地下水满足 地下水质量标准 GB T14848 93 中 类标准 4 声环境 根据 2009 年 xxx 市环境质量简报 中拟建地址环境噪声监 测结果 该区域声环境噪声等效声级符合 声环境质量标准 GB3096 2008 中 2 类标准 6 2 环境保护与治理措施 32 70 6 2 1 废水 本项目生产废水主要为多介质过滤器 活性炭过滤器等冲洗污 水 水桶清洗废水和软化器再生废水 反渗透排放浓水及冲洗污水 等 产生量 2000t a 生活污水产生量 290t a 水质简单 经简单 处理后可用于绿化 道路冲洗和农灌 6 2 2 噪声 本项目的主要噪声源为水泵等设备运转产生的噪音 针对所有 较大的噪声源采取隔声 消声 减振等降噪措施 采取绿化措施 在厂界周围种植高大速生乔木 厂界设置围墙 减轻噪声影响 保证厂界噪声达标 6 2 3 固体废弃物 本项目固废主要为工业固废和生活垃圾 工业固废主要包括废桶盖和废水桶 废桶盖 10g 个 的产生 量约为 100 万个 a 废水桶 约 500g 个 的产生率约为 1 即 2000 个 a 故生产固体废弃物的总产生量为 11t a 全部外售 生活垃圾产生量约为 5t a 交环卫部门统一处理 6 2 4 废气 本项目生产过程中不产生废气 项目区废气主要为运输车辆产 生的扬尘和汽车尾气 尾气主要成分为 CO HC 等气体 在车辆保 养良好和使用高品质燃料情况下 污染物排放量较少 6 2 5 厂区及周边环境建设 生产区地面一律采用水泥浆砌 抹光结构 墙壁镶砌瓷砖 防 止沙土 杂质的混入 同时还要经常进行严格的环境清理 厂区内 33 70 部和周围要进一步绿化 栽植花草林木 不断改善生产 生活环境 6 3 评价与审批 本项目设计合理 建设地点周围无自然保护区 文物景观 居 民区及其它环境敏感点 环境容量较大 生产过程中产出的废水 固废经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用 本项目环保措 施科学到位 对周围环境无污染 符合当前的环保要求 同意项目 建设 34 70 第七章 项目组织与管理 7 1 组织机构与职能划分 采用先进的劳动组织形式 可以科学地组织人们进行劳动 合 理的使用劳动力 调整不合理的人员结构 正确处理劳动者之间的 分工与协作 充分发挥劳动者的技能和积极性 保证企业生产正常 运行 提高企业经济效益 为此 实行权责对等原则 命令统一原 则 7 2 劳动定员 根据经营管理的需求 本着高效 精简 合理的原则进行人员 配置 以较少的人员 较高的工作效率来保证劳动生产率的提高 因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工 季节工 以 减少固定人员和非生产人员数 对于生产及服务人员 除设备的操 作 维护人员外 其他按照聘用或辞退的方式 灵活经营 本项目 劳动定员为 20 人 为保证项目的顺利实施 达到预期效果 必须使职工掌握生产 经营 管理的先进技术和设备操作技能 按 全员培训 突出重点 的原则 重点培训管理人员 技术人员和设备维修 操作人员 职 工主要以面向社会公开招聘 以吸收优秀员工 招聘各部门管理人 员及服务人员 应择优录用技术性 专业性强 具备相应业务知识 的人员 通过培训使职工掌握技能 了解企业生产特点 熟悉本企 业的生产经营业务 做到持证上岗 实行岗位目标责任制 35 70 7 3 经营管理措施 本项目经营方式采取灵活多样的形式 在以提高经济效益为前 提的条件下 最大程度地发挥经营者的积极性和主动性 为企业 社会创造更多的经济效益和社会效益 公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度 签订合同 如供水 供电 消防等工作 年终考核 兑现奖惩 实 行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度 管理人员 供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩 7 4 技术培训 采用专家讲授 现场观摩 电视录像 网络 报刊杂志等方法 和措施开展培训工作 培训内容主要是企业管理知识和专业技能 环保知识 质检 营销 标准化 安全生产等方面的相关知识和技 术 每年开展技术培训 1 2 次 由公司具体负责 为了适应国际 市场的发展需要 公司将选拔部分高级技术人员 尤其是管理人员 和专业技术人员 有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关 单位进行短期专业培训 36 70 第八章 劳动 安全 卫生与消防 8 1 编制依据及采用的标准 1 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动部令 第 70 号 2 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国劳动部 令第 60 号 3 建设项目 工程 劳动安全卫生监察规定 劳动部 1996 第 3 号令 4 建设工程安全生产管理条例 5 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2002 6 工作场所有害因素职业接触限值 CBZ2 2002 7 工业企业噪声控制设计规范 CBJ87 85 8 电气设备安全设计导则 GB4064 83 9 建筑物防雷设计规范 GB50057 94 2000 年修订 10 工业企业厂内铁路 道路运输安全规程 GB4387 94 11 建筑采光设计标准 GB T50033 2001 12 建筑照明设计标准 GB50034 2004 13 建筑设计防火规范 GBJ50016 2006 8 2 安全卫生防护原则 为确保安全生产和保护职工健康 本工程根据 安全为了生产 生产必须安全 的原则 遵照 安全第一 预防为主 的方针 认 真执行国家和地方有关安全卫生的规范 规定 标准 采取必要的 37 70 安全卫生防护措施 提高自动化化水平 改善操作条件 减少有害 介质对人体和环境的危害 以确保安全生产和保护职工身体健康 8 3 自然灾害危害因素分析及防范措施 8 3 1 抗震 根据 全国城镇地震烈度区划表 所示及 构筑物抗震设计规 范 GB50011 2001 规范要求 建 构筑物按 7 度地震烈度设防 严格按有关抗震设计规范进行抗震验算 8 3 2 防雷及防雷接地 根据 建筑物防雷设计规范 GB50057 94 2000 版 的要求 全厂防爆区域内的建筑物按第二类防雷建筑物设计 设置避雷带或 避雷针 其余建筑物按三类工业防雷建筑设计 电气设备的接地与防雷共用同一接地装置 其接地电阻小于 1 爆炸性气体环境内除照明灯具以外的其它电气设备 采用专 门接地线 接地干线在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体 连接 8 4 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 8 4 1 生产过程中产生的危害因素分析 在生产过程中主要产生下列的危害因素 1 车辆伤害 运输原料 材料和成品的车辆在行驶中造成人 员的伤亡 2 噪声的危害 水泵等动力设备的运转噪声若超过国家规定 标准而不采取必要的防护措施 将危害工人的健康 3 触电伤害 各种电气设备在运行 安装 检修和试验发生 38 70 造成人员触电伤害 包括雷击伤害 4 高处坠落 操作 检修人员在高空作业发生坠落造成的伤 害 5 药品伤害 在生产过程中 接触臭氧等 影响职工健康 8 4 2 主要防护措施 1 总图建筑防范措施 1 厂区道路呈环形混凝土路面结构 道路分主干道 次干 道 支道 车间引道与人行道 多道并联 并实行人 物流分道 既便于物料运输 又保证行人安全 2 道路设置相应的照明设施 指向标志和排水设施 各种 地沟 窨井设置盖板或围栏 3 建筑设计对厂房的长度 跨度 高度 通道 门窗的开 设 除满足物料 设备运输 方便生产操作外 均应符合有关安全 卫生的规范 规程要求 特别注意要留有便于人员疏散的安全通道 设置防滑