某某化工公司安全生产管理制度汇编.doc

某某化工股份有限公司安全生产管理制度汇编二O一六年七月一日目 录第一部分 公司安全生产方针、目标及组织机构1、 公司基本情况二、安全生产方针三、安全标准化的目标和指标四、组织机构设置五、安全生产管理网络第二部分 安全生产安全管理制度1.安全生产目标安全管理制度.2.安全生产管理机构设置及配备安全生产管理人员安全管理制度3.安全生产责任制安全管理制度4.安全生产费用提取和使用安全管理制度5.员工工伤保险安全管理制度6.安全生产法律法规及其他要求变化安全管理制度7.文件安全管理制度8.文件和档案安全管理制度9.安全教育培训安全管理制度10.新、改、扩建项目安全“三同时”安全管理制度11.设备设施检修、维护、保养安全管理制度12.回转窑专项检查制度13.临时电气线路审批制度14.收尘设备维护安全管理制度15.吊索具安全安全管理制度16.新增设备设施及旧设备设施拆除报废安全管理制度17.特种设备安全管理制度18.危险作业安全安全管理制度19.安全警示标志及安全防护安全管理制度20.相关方安全安全管理制度21.变更安全管理制度22.隐患排查治理安全管理制度23.危险源安全管理制度24.职业健康安全管理制度25.事故应急救援安全管理制度26.事故安全管理制度27.安全生产标准化绩效评定安全管理制度28.设备设施安全管理制度29.施工和检修安全安全管理制度30.危险物品安全管理制度31.特种作业人员安全管理制度32.风险评估和控制安全管理制度33.劳动保护用品安全管理制度34.安全操作规程安全管理制度35.电气和高速运转设备的操作牌制度36.停送电作业安全管理制度37.购入气瓶入库和发放登记制度38安全技术措施安全管理制度39.消防安全安全管理制度40.铲车、洒水车使用安全管理制度41.安全生产奖惩制度42.动火作业安全管理制度43.受限空间作业管理制度第三部分 安全生产责任制1.总经理安全生产职责2.生产副总经理安全生产职责3.设备副总经理安全生产职责4.财务副总经理安全生产职责5.行政副总经理安全生产职责6.安全生产管理委员会安全生产职责7.管理人员通用安全生产职责 8.员工通用安全生产职责9.生产安全处安全生产职责9.1生产安全处处长安全生产职责9.2生产安全处副处长安全生产职责9.3安环主管岗位职责9.4安监员安全生产职责10.1分厂厂长安全生产职责 10.2分厂副厂长安全生产职责 10.3分厂技术人员岗位安全职责 10.4石灰石预均化堆场岗位安全职责 10.5煤、辅料预均化堆场岗位安全职责 10.6原料调配岗位安全职责 10.7原料磨及废气处理岗位安全职责 10.8原料磨操作员岗位安全职责 10.9窑操作员岗位安全职责 10.10煤磨操作员岗位安全职责 10.11烧成班长岗位安全职责 10.12煤磨系统巡检岗位安全职责 10.13窑中、窑头、篦冷机岗位安全职责 10.14预热器巡检岗位安全职责 10.15熟料库底输送岗位安全职责 10.16水泥调配站岗位安全职责 10.17辊压机、打散机岗位安全职责 10.18皮带巡检工岗位安全职责 10.19水泥磨巡检岗位安全职责 10.20中控水泥磨操作员安全生产职责 10.21电气巡检班长岗位安全职责 10.22电气巡检工岗位安全职责 10.23机械巡检班长岗位安全职责 10.24机械巡检工岗位安全职责 10.25机械工程师安全生产职责 10.26电气工程师安全生产职责 10.27特种作业人员安全生产职责 10.28机械修理工安全生产职责 10.29计量员岗位安全职责 10.30叉车司机安全生产职责 10.31装载机司机安全生产职责 10.32厂内汽车司机安全生产职责 10.33班组长安全生产职责 10.34班组安全员安全生产职责 10.35龙门吊司机安全生产职责 10.36卷扬机司机安全生产职责 10.37电工安全生产职责 10.38电焊工安全生产职责 11.质控处安全生产职责 11.1质控处处长安全生产职责 11.2质控处副处长安全生产职责 11.3质量管理统计员安全生产职责 11.4质控处技术员安全职责 11.5荧光分析工岗位安全职责 11.6化学分析工岗位安全职责 11.7物理检验工岗位安全职责 11.8材料控制取样工岗位安全职责 12.党支部安全生产职责 12.1党委（支部）书记安全生产职责 12.2纪委干事岗位安全职责 13.工会安全生产职责 13.1工会干事岗位安全职责 14.综合办公室安全生产职责 14.1综合办主任安全生产职责 14.2办公室秘书(文书)岗位安全职责 14.3档案员岗位安全职责 14.4车辆管理、后勤管理员安全职责 14.5公务车驾驶员安全生产职责 14.6食堂负责人岗位安全职责 14.7厨师岗位安全职责 14.8勤杂工岗位安全职责 14.9劳资员岗位安全职责 14.10统计员(企管员)岗位安全职责 15.财务处安全生产职责 15.1财务处处长岗位安全职责 15.2结算、涉税会计安全职责 15.3 ERP专员、成本费用会计安全职责 15.4出纳银行会计岗位安全职责 15.5原燃料、往来会计岗位 15.6材料会计基建会计、固定资产岗位 15.7票房会计岗位 16.保卫科安全生产职责 16.1保卫科科长岗位安全职责 16.2门卫(保安)岗位安全职责 17.供应处安全生产职责 17.1供应处处长安全生产职责 17.2采购员岗位安全生产职责 17.3仓库保管员安全生产职责 17.4司磅员安全生产职责 18.销售处安全生产职责 18.1销售处处长安全生产职责 18.2销售处副处长安全生产职责 18.3销售处办事员安全生产职责 18.4销售员安全生产职责第四部分 安全生产操作规程1.总 则1.1通用安全操作规程1.2检修设备停送电制度2.中控室(员)安全操作规程2.1中控室(员)通用安全操作规程2.2立磨操作员安全操作规程2.3煤磨操作员安全操作规程2.4回转窑操作员安全操作规程2.5水泥磨操作员安全操作规程3.岗位工、巡检工安全操作规程3.1岗位工、巡检工通用安全操作规程3.2石灰石预均化堆场安全操作规程3.3原煤、辅料堆棚安全操作规程3.4原料配料站安全操作规程3.5原料磨安全操作规程3.6废气、增湿塔岗位安全操作规程3.7风扫煤磨安全操作规程3.8窑尾、预热器岗位安全操作规程3.9回转窑系统安全操作规程3.10篦冷机岗位安全操作规程3.11水泥磨岗位安全操作规程3.12水泥配料站安全操作规程3.13水泥包装发运岗位安全操作规程3.14炉渣上料岗位安全操作规程3.15熟料上料安全操作规程3.16循环水泵岗位安全操作规程3.17污水站安全操作规程3.18空压机岗位安全操作规程3.19电工、自动化岗位安全操作规程3.20除尘器安全操作规程3.21仓库保管安全操作规程3.22食堂炊事安全操作规程3.23民工、临时工安全操作规程3.24外委人员检修安全操作规程3.25油库管理安全操作规程4.余热发电安全操作规程4.1加药装置安全操作规程4.2冷却塔安全操作规程4.3 AQC、SP锅炉安全操作规程4.4汽轮发电机组安全操作规程4.5热力系统停机防冻安全操作炽程4.6纯水装置安全操作规程4.7凝结水泵安全操作规程4.8锅炉给水泵安全操作规程4.9射水泵安全操作规程5.质控处安全操作规程5.1质控处控制作业安全规程5.2化验分析安全作业规程5.3物理检验安全作业规程5.4 X荧光分析安全作业规程5.5危险化学试剂及贵重物品安全管理规程6.特殊作业安全操作规程6.1预热器清堵安全操作规程6.2清结皮安全操作规程6.3篦冷机堆“雪人”或“打大块”作业安全操作规程6.4回转窑点火安全操作规程6.5电气焊作业安全操作规程6.6气焊与气割作业安全操作规程6.7电气自动化维修安全操作规程6.8进容器检修和检查作业安全操作规程6.9装载机作业安全操作规程6.10起重作业安全操作规程6.11煤磨系统防火防爆操作规程6.12 CO2灭火系统安全操作规程6.13机动车辆安全操作规程6.14进窑检查安全作业规程6.15煤磨系统现场作业安全操作规程6.16高压气体使用安全操作规程6.17热风炉安全操作规程6.18清库(仓)作业安全规程6.19高压水枪安全操作规程6.20脚手架及吊架安全操作规程6.21高空作业安全操作规程6.22搬运、装卸安全操作规程6.23进入收尘器安全操作规程7.机电维修安全操作规程7.1车床安全操作规程7.2切割机安全操作规程7.3台钻安全操作规程7.4砂轮机安全操作规程7.5机修工安全操作规程第一部分公司安全生产方针、目标及组织机构一、公司基本情况天瑞集团禹州水泥有限公司企业简介天瑞集团禹州水泥有限公司是2007年8月1日天瑞集团水泥公司收购的全资子公司。公司位于禹州市产业集聚区南端。现有员工360人，其中高、中、低技术人员80多名，公司占地486亩，拥有固定资产5.1亿元，一条5000t/d新型干法熟料生产线和一条年产100万吨的水泥生产线，是河南省重要的水泥生产基地之一。公司技术力量雄厚，设备先进，检侧手段齐全。按照GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000管理体系要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准要求，通过了质量、环境、职业健康安全和产品认证。主导产品有PO42.5、PC32.5级水泥。荣获“河南省优质产品”、“河南省名牌产品”、“国家免检产品”等称号，“天瑞”牌商标被评为河南省著名商标，“天瑞”牌系列水泥以其早期强度高、富裕标号大、和易性好、水化热低等特点已广泛为各大工程首选产品。产品可广泛运用于道路、桥梁、机场、码头及其它大型建筑工程。公司可提供汽运、散运一条龙服务。产品畅销省内外，深受用户欢迎。用天瑞水泥，铸百年基业。天瑞人愿以优质的产品，优惠的价格，优质的服务，与您共创美好明天。公司自投产至今，未发生重大人身安全事故和死亡事故，并连续获得禹州市“安全生产先进单位”等荣誉称号。二、安全标准化的方针：安全第一、预防为主综合治理、持续改进1、安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守有关安全方面的法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保证员工的身心健康和职业卫生。2、预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质的科学观念。预防是最佳选择。需要推进科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有以外事故和职业病都是可以预防的观念。3、综合治理：安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。认识到所有意外事故和职业病都是可以预防，但需要建立人机环境的安全系统观念，从人机环境的综合治理入手。4、持续改进：安全管理的核心是持续改进。健康安全环境非一日之功，要坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。三、安全标准化的目标和指标： 1、安全标准化指标 1.1杜绝死亡事故，人员轻伤事故控制在3以下。 1.2职业病发病率1。 1.3全员职业健康安全培训率100。 1.4职业健康安全检查出的隐患整改率为100。 1.5火灾、爆炸事故发生率为零。 2、安全标准化目标 2.1杜绝死亡事故，人员轻伤事故控制在3以下。 2.2部门职业健康安全培训率100； 2.3对可施加影响的相关方施加影响率达到100； 2.4特殊工种持证上岗率达到100； 2.5职业健康安全检查出的隐患整改率为100。 2.6职业健康安全隐患整改督查率100； 2.7工伤事故调查处理率达到100。 2.8消防器材配备率达到100。 2.9火灾、爆炸事故发生率为零。四、组织机构设置： 1、公司成立安全生产委员会，由总经理任主任，分管生产的副总经理担任副主任，各分厂、处室正职为成员，总经理负责组织领导公司的全面安全生产工作。总经理是公司的安全生产第一责任人，对公司的安全工作负全面责任。安全生产的专项工作由分管生产的副总经理负责。生产安全处负责公司具体安全环保工作，并配备1个专职安环主管。 2、各分厂、处、室设立安全生产小组，部门负责人任组长，负责本部门的安全生产工作，部门负责人是本部门的安全生产第一责任人，对本部门的安全生产负全面责任。 3、各处、室、分厂、班级设（兼）职安全员，负责本处、室、分厂、班组的安全生产工作。 4、各级领导和全体员工，必须认真执行安全生产责任制，按责任制确定职责，认真完成各项安全管理工作。公司安全生产委员会： 主任：张玉朝 副主任：李选锋、李玉杰 成员：武红军、王晓军、刘瑞兵、陈传耀、王国杰、闫文杰、张红钦、赵建松、李天武、贾亚通、邢宏建公司安全生产委员会办公室设在生产安全处：主 任：王晓军副主任：邢宏建五、安全生产管理网络19公司安全生产管理网络图安全生产委员会公司领导生产安全处机动处制成分厂余热发电烧成分厂质控处供应处财务处综合办公室销售处 电工设备管理 粉磨包装机修 锅炉汽机总降机修电气 原料立磨烧成机修 磅房 料场仓库 开票室 考核保卫宿舍车辆 分析荧光物理 第二部分 安全生产安全管理制度1.安全生产目标管理制度1 目的依据安全生产方针和风险现状，为降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进，制定本制度。2 适用范围本制度适应于公司安全生产目标的管理。公司的安全生产目标必须符合国家安全生产方针和上级部门的要求，在国家安全生产方针和上级安全目标的前提下制定。3 职责3.1公司制定安全生产目标必须表达企业安全管理的基本理念，服从企业发展战略要求，能够让员工理解和接受。3.2公司总经理审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。3.3公司分管安全副总经理领导实施安全生产目标。3.4各部门第一责任人实施完成本部门的分目标。3.5生产安全处制定或修订本公司安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标），对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。3.6安全生产目标管理责任部门及责任人员的职责：3.6.1责任部门：生产安全处3.6.2责任部门职责：1.组织做好安全生产目标的各种会议工作。2.每年召开一次安全生产目标的评审、修订会议。3.组织各种安全生产目标宣传、公示活动。4.收集各单位、员工对安全生产目标的合理建议，并进行归纳总结。5.负责下发安全生产目标文件。3.6.3责任人职责：1.负责做好各种安全生产目标会议的记录。2.收集各种安全生产目标的有关资料。3.负责安全生产目标的上传下达工作。4.建立安全生产目标管理档案。4工作程序4.1每年年初，公司根据上级安全管理部门下达的安全目标，结合公司的实际情况，制度年度安全目标。4.2公司年度安全目标一经制定，即成为公司安全奋斗的大目标，必须加强管理去实现，不得降低标准。4.3公司年度安全目标要以公司红头文件下发到公司所属各单位，为了实现年度安全生产目标，生产安全处负责将其分别分解，要求各相关部门将分配的安全目标落实到各基层、各岗位、各员工。4.4安全目标的绩效考核及奖惩：责任部门定期组织人员对各部门安全目标进行考核，具体考核办法和奖罚按照所签安全责任书执行。4.5为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报生产安全处，经生产安全处调研，认为有必要进行调整时，经公司安全生产委员会批准后，方可进行调整。否则，不得调整。公司每年对目标评审、修订一次。4.6制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各部门的实际情况，目标应体现持续改进的要求。2.安全生产管理机构设置及配备安全生产管理人员的管理制度1 目的为规范公司安全生产管理机构的设置及专职安全生产管理人员的配置工作，根据国家安全生产法、河南省安全生产条例，制定本办法。 2 适用范围公司各级安全生产管理机构设置和安全生产管理人员的配置。 3 术语解释3.1安全生产管理机构是指公司在生产经营中设置的负责安全生产管理工作的组织机构和独立职能部门。 3.2根据国家安全生产法、河南省安全生产条例，公司成立安全生产委员会，设置生产安全处，负责本公司的安全生产管理工作。 3.3专职安全生产管理人员是指经安全主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产资格证书，在企业从事安全生产管理工作的专职人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及专职安全生产管理人员。 4 职责安全生产委员会的职责：4.1安全生产委员会是安全管理的最高权力机构，对企业的安全生产起决策作用，企业内部重大安全活动必须经安全生产委员会审批决定。4.2定期召开会议(每年不少于4次，每季不少于1次)，听取和审议有关职能部门关于企业阶段性安全工作报告、安全竞赛、年度安全技术措施计划和执行情况以及年度工作总结和安全生产评比、表彰方案，分析安全生产形势，对存在的重大安全问题和安全隐患作出整改决定，并责成相关部门执行。4.3认真贯彻落实国家安全生产方针和政策，执行劳动保护方针、法规，确保本企业安全生产条件和正常的生产经营活动秩序。4.4听取各类事故的调查处理情况，对内部重伤以上的工伤事故及道路交通责任死亡事故作出事故处理决定。4.5研究决定企业内部安全生产和劳动保护方面的奖惩、审查。5 工作程序5.1公司安全生产管理机构负责人依据企业安全生产实际，适时组织修订公司安全生产规章制度，调配各级安全生产管理人员，监督、指导并评价公司各部门的安全生产管理工作，配合有关部门进行事故的调查处理等。 5.2公司生产安全处工作人员负责安全生产相关数据统计、安全防护和劳动保护用品配备及检查、生产现场安全督查等。 5.3专职安全生产管理人员负责生产现场安全生产巡视督查，并做好记录。发现现场存在安全隐患时,应及时采取措施并向单位负责人报告，重大安全隐患及时向公司生产技术报告；对违章指挥、违章操作的，应立即制止。 5.4专职安全生产管理人员应当按企业资质类别和等级足额配备，公司应配备专职安全生产管理人员，人数至少为3人。 3.安全生产责任制管理制度1 目的为了加强安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立“从零开始，向零奋斗”安全理念，明确和落实各级人员安全生产责任，保障员工的生命和财产安全，制定本制度。2 适用范围公司安全生产基本规定，以及所属各生产单位、机关各部室的安全生产管理。 3 职责3.1安全生产责任制管理责任部门及责任人员的职责3.1.1责任部门（生产安全处）职责：1、组织各种安全生产责任制宣传、传达。2、组织做好安全生产责任制落实的各种会议工作。3、每年召开一次安全生产责任制评审、修订会议。4、收集各单位、员工对安全生产责任制的合理建议，并进行归纳总结。5、负责下发安全生产责任制文件。6、每月对公司各级人员安全生产责任制进行考核。3.1.2责任人（安全员）职责：1、负责做好各种安全生产责任制会议记录。2、收集各种安全生产责任制的有关资料。3、负责安全生产责任制的上传下达工作。4、定期对公司各级人员安全生产责任制考核进行记录汇总。5、建立安全生产责任制管理档案。3.1.3安全职责1、公司主要负责人对本公司安全生产工作负总体责任。2、公司依法建立安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。3、公司依法建立健全安全生产责任制和各项规章制度、安全技术操作规程。4、公司应持续具备法律、法规、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。5、公司应确保资金投入满足安全生产条件需要。6、公司依法组织从业人员参加安全生产教育和培训。7、如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施,教育职工自觉承担安全生产义务。8、公司为从业人员提供符合国家标准或者行业标准劳动防护用品,并监督教育从业人员按照规则佩戴、使用。9、公司对重大危险源实施有效检测、监控。10、公司预防和减少作业场所职业危害。11、公司安全设施、设备(包括特种设备)符合安全管理的有关要求,按规定定期进行技术检测检验。12、公司依法制定生产安全事故应急救援预案,落实操作岗位应急措施。13、公司及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患。14、公司积极采用先进安全生产技术、设备和工艺,提高安全生产的科技保障水平。15、公司保证新建、改建、扩建工程项目依法实行安全设施“三同时”。16、公司统一协调，使用单位具体管理外来施工单位的安全生产工作。17、公司依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。18、公司按要求上报生产安全事故,做好事故抢险救援善后处理及对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。19、法律、法规规定的其他安全生产责任。4 工作程序4.1公司安全生产责任管理制度的制定必须符合国家安全生产法和有关安全规定。4.2制定安全生产责任制要组织公司主管领导、各部门负责人、职工代表参加讨论、研究形成初稿，公司最高负责人决定。将责任制的初稿下发到基层单位和员工进行讨论后，经过召开安全生产委员会专门会议最终决定。4.3安全生产责任制由总经理签发，以文件形式逐级下发传达，要求各生产单位必须利用各种形式将安全生产责任制传达到最基层班组和员工。4.4安全生产责任制内容要与岗位工作实际相符，范围公司所属每个岗位。4.5每年对公司全体人员进行一次安全生产责任制培训。4.6安全生产责任制必须每年进行一次适应性评审、每年进行一次修订，每次评审和修订要作好记录。4.7安全生产责任制的评审、修订由安全管理委员会负责，相关部门负责人参与。4.8安全生产责任制的绩效考核及奖惩：责任部门每月组织人员对各级人员的安全生产责任制进行考核，具体考核办法和奖罚按照年度内部经济承包合同执行。4.9 安全管理4.9.1 安全生产责任制规范了公司各单位、各级管理人员和各类员工在各自职责范围内应承担的安全生产责任，它是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须管安全”、“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。4.9.2安全生产管理采用分级负责制。各单位负责人是本单位安全生产的第一责任人，负责建立本单位各类人员的安全生产责任制。生产安全处负责对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行监督、考核。各分管领导、部门、单位负责人是安全生产直接责任人，执行、落实公司制定的安全生产责任制，并监督、检查、考核执行情况，形成层次分明、分级管理、监管有序的管理构架。4.9.3各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门的有关安全生产法律、法规及规章制度，在生产计划、布置、检查、总结、评比的同时，对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。4.9.4各级领导、各部门、单位及员工要认真履行公司制定的安全生产责任制，做到分工明确，责任到人，落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落到实处，实现全员安全生产。4.9.5公司实行全员安全生产责任制，各级领导和员工有责任和义务参加各种安全管理(技术)的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，遏制事故的发生。4.9.6因安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，按内部经济承包合同和事故分析、调查和处理管理制度执行，触犯刑法的由司法部门处理。4.安全生产费用管理制度1 目的为加强公司安全生产管理，保证安全资金的有效投入，改善劳动条件，防止事故的发生，制定本制度。2 适用范围本制度适应于公司各部门以及涉及安全费用管理的各项业务。3 职责3.1总经理对安全费用提取和使用管理负总责；3.2主管安全副总对安全费用提取和使用管理负责具体实施，包括安全费用使用计划、控制、审核及综合协调等；3.3财务总监对安全费用提取、财务建帐、结算管理负责；3.4主管安全副总对安全费用中技改、维修、机电设备的安全防护设备设施、公司供配电系统的安全防护设备设施、电费等使用管理负责。3.5其他公司领导对分管业务范围内的安全费用的使用管理负责；3.6生产安全处对全公司安全费用的计划、使用管理、总体协调负牵头责任，负责监督落实；3.7财务处负责安全费用提取、单独建帐等财务管理工作；3.8生产安全处负责安全费用的年度计划汇总、上报、年度结算、统计报表及安全费用中技改、维修等日常监督管理工作。3.9综合办负责安全费用中安全培训投入的日常管理工作；3.10供应处负责安全费用中物资的采购、供应等日常管理工作。3.11 各部门、单位负责安全费用中物资的计划、储备、发放的日常管理工作。4 工作程序4.1安全生产费用提取管理4.1.1公司根据实际情况多渠道筹措安全生产费用。（1）对违章单位和个人的罚没款；（2）以本年度实际销售收入为计提依据，逐月进行提取，年提取公司主营业务额的0.5%作为公司的安全费用。4.1.2安全生产费用计提中应有一定比例的专项资金，专门用于完善和改进公司安全生产条件、安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。4.1.3安全生产费用应当坚持“按需计取、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务处应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并监督其合理使用。4.1.4财务处负责建立安全费用资金台帐，严格执行公司有关财务规定。4.2安全生产费用的使用管理4.2.1费用审批1、各部门、单位根据安全生产实际情况，每年初制定本部门、单位的安全相关费用计划，报公司生产安全处，经生产安全处汇总后，报公司安全生产委员会审查、讨论通过后，由财务处按照计划实施。2、根据年度计划，各单位在进行安全项目前向公司有关部门申请费用。3、费用使用，必须由主管副总签字，总经理批准。4、其他临时活动经费由使用部门提出申请，按正常流程办理。4.2.2使用范围 使用范围分为十一大项，主要有：1、改善、改造和维护安全防护设备、设施支出。具体是生产现场、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、各类机电设备的安全装置。责任部门为各部门、单位。2、安全教育培训费用。主要负责人、安全管理人员培训，从业人员、特种作业人员培训，购置安全生产书籍、刊物、安全教育培训器材、聘请安全专家授课等。3、劳保用品，包括安全帽、工作服、防护手套、呼吸防尘用具、眼防护用具、防护鞋等。4、安全检查与评价。如：专项安全评价、特种设备实施检测、安全验收评价、安全检查工具等。5、重大危险源的评价及监控。主要指重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。6、职业危害防治、检测、监测和体检。由生产安全处牵头，综合办等相关部门配合。7、设备设施安全性能检测检验。8、应急救援器材及应急救援演练。包括应急照明、个人防护救援器材、通讯设备及器材、应急药箱及器材、其他各种演练器材等。9、安全设备设施。各种安全警示警告标志、各种安全标语等。10、消防安全设备维护保养购置。主要有灭火器、消防锹、消防带、消防栓及其他消防器材保养、维护费用。11、其他与安全生产直接相关的活动。4.2.3 安全投入保障1、安全费用由公司按计划安排使用，专款专用。年度结余资金允许结转下年度使用。不足部分公司按实际费用支出。2、财务处负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。3、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理。5.员工工伤保险制度1 目的为了保障公司员工在生产、工作中遭受事故和职业伤害后获得救治，分散工伤风险，促进工伤预防和安全生产，根据国务院工伤保险条例规定，结合公司实际，制定本制度。2 适用范围公司全体员工工伤保险管理工作3 职责3.1 生产安全处负责组织有关单位、部门实施安全事故的调查、处理、上报。3.2 综合办负责组织有关部门实施工伤保险缴费、工伤、职业病的认定和鉴定的申报工作。3.3 财务处负责支付工伤保险基金。3.4 工会组织负责对工伤保险制度的实施进行监督。3.5 各单位、部门负责协助有关部门办理本单位、部门工伤事故的调查和申报工作。4 工作程序4.1 公司严格执行工伤保险条例，为全体在职员工参加工伤保险，并按时为员工缴纳足额工伤保险费。4.2 公司、各单位、部门安全生产第一责任人同时也是工伤管理的第一责任人。4.3 公司、各单位、部门分管安全的领导对工伤管理负具体的责任。4.4 工伤管理必须纳入安全生产责任制并进行考核。4.5 员工在作业场所因公负伤，所在单位必须在八小时内报生产安全处。超过规定时间，罚事故单位、部门主要领导、分管领导各500元。 4.6 事故发生后，上报、救援、调查、处理按公司事故（事件）调查、跟踪和报告制度执行。4.7 工伤认定、劳动能力鉴定、工伤治疗、工伤待遇按工伤保险条例规定执行。4.8 单位、部门需办工伤的，必须在发生工伤事故后三日内将完整的事故报告报生产安全处。4.9 需鉴定工伤的，个人、单位、部门必须写出申请报告及完整的相关材料，报生产安全处审查，总经理批准，否则不准上报。4.10 工伤休息三个月以上人员复工后，旧病复发，个人提出恢复工伤申请，经鉴定确认因工伤引起的旧病复发，方可办理工伤待遇。4.11对鉴定确诊休息的员工应安排休息，对不具备休息的员工应及时安排复工。4.12 工伤复工员工困受伤部位或由此引发的其它不适要求住院及转院治疗，须经医疗部门鉴定，方可办理工伤治疗相关手续。4.13 工伤复工人员一律回原岗位。4.14凡对工伤事故隐瞒不报、谎报、故意延迟不报、故意破坏现场、指使他人提供假证、拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和材料的，罚单位负责人和直接责任人5001000元4.15 对用不正常的手段私自了结工伤的，公司概不负责，由此发生上访的罚事故单位责任1000元4.16 依法保护员工举报工伤违纪行为，并对举报及时进行调查处理。4.17 凡工伤管理负责人滥用职权、玩忽职守，徇私舞弊的给予从重处理。6.安全生产法律法规及其他要求变化管理制度1目的 为了识别、获取适用于公司的安全法律、法规及其它要求，确定职业健康、安全因素，并为评价公司职业健康、安全管理对法律、法规的符合性提供依据，制定本制度。2 适用范围 公司所有活动、产品和服务所产生的危险源等相关的法律、法规和其它要求，范围如下：2.1国家的法律、法规和标准。2.2省、市政府制定的法规、标准及规定。2.3国内行业有关标准和规定。3 职责3.1生产安全处负责领导识别和获取适用的安全生产法律法规、及其他要求的工作，及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中，并组织贯彻实施。3.2综合办负责随时收集与消防、交通安全等有关的法律法规及其他要求。3.3财务处负责随时收集与金融、税务等有关的法律法规及其他要求。3.4各部门负责随时收集与本部门安全生产、职业健康有关的法律法规及其他要求。4 工作程序4.1收集途径4.1.1各级政府部门；4.1.2网络；4.1.3行业协会；4.1.4相关方；4.1.5上级主管部门；4.1.6其他方式。4.2各部门将收集到的法律法规及其他要求汇总到生产安全处；4.3生产安全处组织相关部门进行适用性评价，并形成评价报告，报总经理批准后下发相关部门执行。4.4生产安全处每年组织一次评价，评价要有记录。4.5更新4.5.1生产安全处要根据公司实际情况评价需增加和废除的法律法规及其他要求，并将评价结果报总经理批准后执行。4.5.2生产安全处要对更新后的法律法规及其他要求整理并进行登记，并将更新结果及时通知相关部门。7.文件管理制度1 目的和范围通过对本公司制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。本制度适用于对本公司安全标准化实施、安全生产管理制度、岗位安全操作规程的管理。2 编制依据根据水泥企业安全生产标准化评定标准制定本制度。3 职责3.1 公司总经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。3.2 分管副总经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。3.3 生产安全处负责组织编写安全标准化文件。 3.4 各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。3.5 生产安全处负责公司级文件的备案、登记、发放。 3.6 生产安全处负责组织标准化文件、安全生产管理制度的修改修订。3.7职能部门负责组织本部门的岗位安全操作规程的修改和修订。4.工作程序4.1文件的制定4.1.1生产安全处根据水泥企业安全生产标准化评定标准要求，结合本公司实际，组织制定公司的安全生产方针和安全生产目标及安全标准化文件，经分管副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。4.1.2 各职能部门根据水泥企业安全生产标准化评定标准要求，根据本公司实际，制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度，经部门负责人审核、分管副总经理审批后发布、实施。 4.1.3各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，经风险评价小组评价后，制定岗位安全操作规程，经分管总经理审核、公司总经理审批后发布、实施。4.2发放管理4.2.1 文件在发放前，生产安全处确定发放范围。4.2.2 生产安全处按确定的发放范围进行发放，填写文件发放（回收）登记表，领用人签字。 4.3文件的修改与修订4.3.1文件出现下列情况时，需进行修改或修订：（1）文件编制本身重大失误；（2）安全标准化运行过程中出现变动；（3）与上级有关规定、法令、法规相悖；（4）其它情况。4.3.2 安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理提出书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交生产安全处对安全生产管理制度进行修改或修订。4.3.3 岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交归口部门，由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。4.3.4 安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改或修订。4.3.5生产安全处将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。 4.3.6修改或修订后的文件由生产安全处发放至原部门单位或人员。4.3.7生产安全处对修改或修订后的文件进行文件状态登记。4.4 文件的评审 生产安全处每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。4.5文件残破、缺失后的补发 4.5.1 任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.5.2 当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门单位应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审批后，到生产安全处办理更换手续，交旧领新，文件使用原发放号。4.5.3 文件丢失，当事人应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审核批准后，到生产安全处办理补发手续，新文件给予新发放号，并注明原号作废。必要时，生产安全处将作废文件发放号通知各相关部门，防止误用。4.6 文件的借阅4.6.1 文件属于保密级的，不可私自向外来单位提供、借阅。4.6.2 外来人员需借阅时，必须经公司总经理审批后方可向用户提供。4.7废止和回收 新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，生产安全处按文件发放台账全部收回并销毁。8.文件和档案管理制度1 目的为了规范安全生产文件和档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，使其为今后工作开展提供参考资料和文献，特制定本制度。本制度适用于公司与安全生产有关的文件和档案的管理。2 职责2.1公司生产安全处负责制定本制度，并负责综合监督管理。2.2 各单位负责本单位文件档案的管理，并负责监督检查和考核。2.3 各单位安全员负责本单位文件和档案的收集、归档和保管。3 内容3.1 文件资料收集安全生产文件档案内容如下：3.1.1 国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。3.1.2 上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。3.1.3 公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。3.1.4 安全生产工作计划、总结、报告等。3.1.5 各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。3.1.6安全设施检测、校验报告、记录等。3.1.7 安全、职业卫生评价报告。3.2 立卷归档3.2.1 文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。3.2.2 应先按文件材料的重要性，在收藏时间上分为永久、长期、短期三种，然后依据事先编好的立卷类目，从文件材料的联系中采取相应的措施进行分门别类。3.2.3 各单位在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档，统一保存。3.2.4 各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明，编写页码，填写卷内文件资料目录。3.2.5 不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。3.3 档案保管3.3.1档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。3.3.2 应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏。3.3.3 库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。3.4 保存周期安全生产、职工安全教育、自然灾害防范（国家标准在1类）、防雷、危化品、劳动防护用品、道路交通安全等的保存周期。3.4.1上级及本集团关于安全生产、防雷、危化品、劳动防护用品、道路交通安全管理规定、防雷接地安全性能检测报告 5年3.4.2 职工安全教育、安全宣传活动、安全检查通报、道路交通安全检查、整治、劳动用品发放等 5年3.4.3 特大事故应急预案和事故处理等 永久3.4.4 特种设备安全监察、检查、计划等 5年3.5 档案借阅3.5.1 文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。3.5.2 借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。3.5.3 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。3.6 档案销毁对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。3.7 档案统计3.7.1 销毁秘密公文，应进行登记，有2人监督，保证不丢失、不漏销。3.7.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。3.7.3 除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。3.7.4 统计数字要准确真实。3.7.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。3.8 档案保密3.8.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。3.8.2 不得传播、议论有关机密问题。3.8.3 档案资料不准带到公共场所。9.安全培训管理制度1 目的为造就和建立本质安全型员工队伍，提高企业员工的整体素质与劳动技能水平，保证培训工作顺利进行，规范培训管理，严格培训纪律，更好地服务于生产，按照“规范化、制度化、市场化”管理要求，结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围公司各单位、各部室及全体员工。3 责任机构及职责3.1培训机构综合办负责全厂的培训工作。生产安全处协助负责安全