高速公路工程质量安全综合检查办法附件.doc

附件1监理合同段主要人员到位情况检查表 项目名称： 合同号： 监理单位：总监办主要人员合同要求到位人员中间变更现到位人员与监理单位劳动人事关系情况资格符合情况岗位登记情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格总监副总监总监代表驻地高监（组长）工程部长合约部长路基工程师路面工程师桥梁工程师隧道工程师测量工程师安全工程师自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %；已办理岗位登记人数： 人。建设单位核查意见 填报日期： 注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。附件2施工合同段主要人员到位情况检查表项目名称： 合同号： 施工单位：施工单位主要人员合同要求到位人员中间变更现到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格项目经理项目副经理总工程师工程部长合约部长路基工程师路面工程师桥梁工程师隧道工程师测量工程师试验工程师安全工程师质检工程师财 务自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %建设单位核查意见 填报日期：注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。附件3主要施工机械设备到位情况检查表项目名称： 合同号： 施工单位：机械设备名称合同要求到位机械实际到位机械机械设备来源（自有/租赁/分包）符合合同和施工要求情况型号到位时间数量型号到位时间数量自查汇总到位率 %；替换率 %；自有率 %；租赁率 %；分包率 %；符合要求率 %建设单位核查意见 填报日期：注：机械设备应附有效凭证，特种设备应附检验合格证书。附件4试验室检查表项目名称： 合同号： 单位名称：试验室名称负 责 人母体机构机构等级试验室人员情况要求人数持证人数到位人数实际操作人数仪器设备总台数未标定台数台帐管理试验检测机构（母体）对试验室的管理情况及其它存在问题检测数据抽查情况抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备 注进场人员对照表岗位合同要求到位人员实际到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名检测证号姓名检测证号自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %；资格符合率 %建设单位核查意见 填报日期：注： 1.工地试验室、试验检测中心通用本表。2.附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。附件5施工合同段“三集中”实施情况统计表项目名称： 合同号： 单位名称：类别名称地点（或桩号）场地面积（m2）施工生产内容搅拌站钢筋加工场（包括现场安装点）预制场建设单位核查意见附件6已完成工程内容一览表项目名称： 合同号： 单位名称：单位工程工程部位或桩号201？.？201？.？完成内容目前施工内容现场施工责任人监理责任人路基工程路基土石方工程填土(石、)路基93区96区第二层软基处理(处理方式)正在施工袋装砂井（）排水工程截水沟K？K？左（右）幅、（）K？K？左（右）幅、（）边沟K？K？左（右）幅、（）K？K？左（右）幅、（）（）涵洞工程K？圆管涵已做完K？盖板涵/基础（）支挡工程K?左（右）幅（?）挡墙基础正在安装墙身钢筋（）路面工程垫层K？K？、（）K？K？、（）底基层K？K？、（）K？K？、（）基层K？K？下基层、（）K？K？上基层、（）面层K？K下面层、（）K？K中面层、（）桥梁工程（）桥下部桩基Y1#-2、（）Z2#-2正在冲孔、（）承台系梁Y1#、（）Y2#正在安装钢筋、（）台身Z0#、（）Z10#未拆模、（）墩身（立柱）Y1#-2、（）Z2#-1正在安装钢筋笼帽梁Y1#、（）未开始施工上部现浇箱梁、预制T梁（填写结构形式）第（）跨预制T梁完成湿接缝施工、（）第（）跨预制T梁正在安装湿接缝钢筋、（）桥面系整体化层、桥面铺装、伸缩缝（按分类具体填写）（具体填写已完成的范围）（）（）隧道开挖-K？K？、（）初支K？K？、（）K？K？、（）二衬K？K？、（）K？K？、（）交通安全设施隔离栅K？K？、（）K？K？、（）护栏K？K？、（）K？K？、（）建设单位核查意见注：1.表格内容可根据具体情况作适当修改，不涉及的可以删除，填写内容必须详细、真实。2.“路面工程”对应的检查期间完成内容中已覆盖的路面结构层要注明“已覆盖”。3.现场施工质量责任人、监理责任人必须据实填写。4.该表施工、监理单位须加盖公章。-41-附件7工程投资额及完成额一览表序号项目名称监理合同段号及单位名称施工合同段单位工程合同段号施工单位名称建安费 (万元、%，不包含临建部分，本期指201？.？201？.？)单位工程名称单位工程合同额单位工程累计完成额本次检查周期完成额（201？.？201？.？）合同额累计完成额累计完成占合同额比例(%)本期完成额本期完成占合同额比例(%)单位工程建安费(万元)占合同段建安费比例(%)累计完成建安费(万元)占合同段累计完成建安费比例(%)本期完成建安费(万元)占本期完成建安费比例(%)桥涵隧道路基路面交通安全设施桥涵隧道路基路面000000交通安全设施000000附件8综合检查施工合同段推荐表项目名称建设单位推荐施工合同段所属总监办、监理单位序号合同段单位名称1234 注：我站将按照顺序选取推荐施工合同段。填报日期： 建设单位：（公章）附件9建设项目施工合同段随机抽选结果一览表 项目名称： 监理合同段号监理单位名称随机抽选结果施工合同段号施工单位名称 随机抽选人(签名)： 单位(公章)：监督站见证人：抽选日期：注：完成抽选后，由建设单位打印参建单位的全称，加盖单位公章，同时提交一份电子版。附件10建设单位质量安全管理行为检查评分表检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分管理人员配备201.工程技术人员占管理人员总数比例和具有高、中级以上专业技术职称的人员占工程技术人员比例均不低于70%不扣分，比例小于70%时每少1%扣0.5分。2.机构负责人和技术负责人不符合要求扣3分/人，未设相应职位的，等同于条件不符合扣分。3.未按相关规定设置专职安全管理部门，扣5分。责任未落实或不明确，扣2分。未签订责任书，每份扣2分，责任书签订不规范，扣1分/项。质量安全管理目标、制度151.质量目标不明确扣2分；质量管理制度内容与项目实际情况不对应，缺乏针对性时，扣2分；质量制度建立或发布不及时，扣5分；质量管理制度未汇编装订成册时，扣2分。2.安全生产责任制度，检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、“平安工地”建设、安全奖惩、安全经费管理等制度齐全，少一项，扣3分；制度未行文发布，扣3分；安全管理制度未汇编装订成册时，扣2分。3.认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求，认真执行本单位的制度及要求，执行过程中走过场、形式化，存在明显问题的，扣3分。施工、监理、试验检测中心重要人员调整批复15主要人员未批复时，扣2分/合同段；批复不同意意见后，未按时完成替换手续扣1分/合同段（最多扣5分）；试用期满后没有发出审查批复意见的扣1分/合同段（最多扣5分）；批复的主要人员中，若有人员资质低于投标承诺的扣2分/合同段。分包管理51.制度不健全，扣3分。2. 每季度对劳务合作情况开展检查，季度检查工作未开展，扣1分/次。3.无公路工程分包人管理台账时，扣2分，未按季度上报给上级管理部门，扣1分/次。4.分包合同无审核、备案，扣1分/份。安全管理151.未按要求组织开展桥梁、隧道、高边坡等工程施工安全风险评估，每项扣1分。极高风险的施工作业未按要求组织专家论证，扣2分/项。未组织其它风险评估工作的，扣0.5分/处。2.没有按照工程项目开工前安全生产条件核查表规定内容进行复核性审查，扣2分。3.未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣2分；未执行月报制度，扣1分；发生事故未按“四不放过”原则进行处理，扣2分；未建立事故管理档案，扣1分。4.未编制应急预案，扣2分。预案针对性差、演练不及时，扣1分；演练次数少扣1分/次。5.未按计划开展安全检查及隐患排查工作，扣3分；检查没有记录，不闭合，扣1分/处；对重大安全隐患未能按要求采取措施进行处理，扣2分/处；特殊时段安全检查没有工作安排，值守不到位，扣2分；没有检查、落实记录，扣1分/次；下发的整改报告未在规定时限内回复，扣1分/次。质量管理151.没有按质量管理制度开展相关检查扣5分；检查频率不足扣2分/次。2.检查发现的问题处理不及时、不彻底扣3分。整改资料不闭合扣5分。3.对照管理制度，当质量管理过程中出现应罚未罚的问题时，扣5分。4.监理与试验检测中心工作协调性差，出现现场检测工作开展不及时，检测不合格结果处理不及时、不到位时，扣3分。上级单位检查整改落实情况81.对政府主管部门或质量监督机构检查发文（包括安全检查意见）的反馈意见不完整、不及时扣2分/次。2.项目公司上级单位检查发文的反馈意见不到位、不及时扣1分/次。上级主管部门布置的专项活动开展情况71.缺少专项活动实施方案扣2分/项。2.主要人员不清楚专项活动关于建设项目的主要考核内容，扣2分。3.活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项。 附件11监理单位质量安全管理行为检查评分表检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分人员到位与管理情况211.监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；2.替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；3.替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；4.监理人员长期离岗的，每人次扣2分。5.无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6.因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7.有持假证的，每人次扣2分；8.在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9.持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；10.聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。11.按照合同文件配置安全监理人员，安全监理工程师持安全监理培训证。少1人扣1分。 办公设施和仪器设备到位情况41.汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,扣1分；2.办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣1分。总监办管理与制度51.总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；2.岗位职责、质量监理责任制、安全监理责任制、环保监理责任制、廉政管理责任制等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。3.明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。不符每项扣1分。合同及其他事项管理81.未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2.基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3.未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；4.签字造假的，每次扣2分；5.签认不及时的，每次扣0.5分。一般工作情况101.单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，监理月报不按时编发或主要内容不全的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，监理计划、监理细则和安全监理规（计）划缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.51分。2.签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.51分；3.假数据、假资料每次扣5分；4.关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。工序签认不及时扣1分。审批保证体系与开工报告61.未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2.未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合招标文件要求的，每人次扣1分；3.对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合招标文件要求情况的，每项次、人次扣1分。4.签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5.签认了的开工报告有资料不全的，每次扣0.5分；6.由于总监办原因，开工报告未经审批先施工的，每次扣12分。工序检验情况（含工程实体检测）101.抽样检测频率未达到规定频率低限的，每项扣2分；2.工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣3分；3.工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣1分；4.将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。监理指令101.对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；2.对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；3.对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；4.监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。质量监理8因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣2分；质量问题需返工的，每次扣2分；造成质量事故的，每次扣2分；没有执行首件制或试验段制度的每项扣1分,首件制或试验段内容不全的每项扣0.5分。分包管理41.要求每季度对劳务合作情况开展一次检查。有检查，但频率不足扣1分，没检查扣2分。2.对拟分包专项工程的内容和范围，拟分包人的资格、注册资金、管理与技术人员和施工设备等情况以及拟签订的分包合同进行审查。未审查每项扣1分。3.审查施工单位与分包单位是否明确了各自的安全生产责任。安全监理101.安全生产规章制度建立情况；逐级签订安全生产责任书。责任未落实或不明确，扣2分。未签订责任书，每份扣2分，责任书签订不规范，发现一份（项）扣1（2）分。2.专项施工方案审查审批；对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情况。未审批1项扣1分。3.按制度要求进行安全检查并督促整改；未组织安全检查的扣2分，频率不足扣1分。4.安全监理日志齐全；安全监理指令及安全监理台账是否闭合、齐全、清晰。少1项扣1分。上级主管部门布置的专项活动开展情况41.总监办主要人员不清楚专项活动关于建设项目的考核项目主要内容，扣1分。2.未制定专项工作方案或计划，扣2分。3.活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项。附件12试验检测中心检查评分表检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分主要试验检测人员221.主要人员更换未按规定办理报批手续的，主任、质量（技术）负责人、试验检测工程师每发生1人次，分别扣3、2、1分；未按标准化管理规定或合同要求配置试验员，每少1人扣2分。2.主要人员资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件的，每发生一项次，对主任、质量（技术）负责人、试验检测工程师分别扣5、4、3分。3.检测人员未进行岗位登记：主任、质量（技术）负责人、其它人员分别扣3、2、1分；试验室主任长期不在岗、不是母体机构岗位登记人员，扣11分；检查时试验室主任不在岗扣6分，质量（技术）负责人不在岗每人次扣4分；其它人员不在岗每人次扣2分。4.检测人员持假证，每人扣5分。5.实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣26分。6.试验检测人员没有进行岗前培训扣2分，没有定期培训扣3分。仪器设备121.主要试验检测仪器设备每缺1台扣2分。2.未按规定进行检定的仪器设备每台扣1分；需校准的仪器设备未按要求对校准结果进行确认和修正时，每台扣1分。3.钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每台扣2分。4.标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣3分、2分。5.设备安装不符合要求每台扣2分。6.对标准物质和仪器标定标准块管理不到位，每项扣2分。场地建设101.选址合理，交通便捷，便于管理。不符合要求扣2分。2.功能室设置与面积、空间达标。功能室不全，每室扣4分；面积及空间不达标，每室扣2分；样品室与留样室须独立受控，不符合要求扣2分。3.试验环境建设符合要求，不符合每项扣3分。试验室管理201.试验室母体不具备资质的或母体资质过期的，扣20分；母体检测机构未按规定对试验检测中心检查的，一次未检查扣2分，连续两次未检查扣6分。2.经建设单位人员验收批准并通过质监机构备案。未经建设单位人员组织验收批准扣10分，未通过质监机构备案扣10分。3.试验标准齐全，更新及时。试验检测执行标准未及时更新，每项扣1分；执行标准错误，每项扣3分；标准不齐全每项扣1分。4.样品的流转、编号和状态标识不规范各扣2分。5.外委不规范每项扣2分。6.定期对工地试验室进行监督检查，无检查、无记录，扣2分。7.未按规定将不合格材料检验信息上报项目建设单位及质监机构，每次扣1分。8.参与试验检测人员资格不符合要求每人扣3分。9.检查检测工作计划及检测实施细则不完善，每项扣2分。试验检测301.试验检测台帐不连续、完整扣2分；基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣2分。2.试验检测报告不规范扣2分，结论错误扣4分，原材料等试验结果未判断的扣2分，修约不标准扣1分。3.对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣3分。4.试件制作不标准，试验不规范，每项扣12分。5.试验检测数据造假，每项扣15分；6.试验检测结果未及时反馈给监理工程师和建设单位，每项次扣1分。7.检测覆盖率、抽样频率不符合规范要求，每次扣1分。8.验证试验未达到规定频率低限的，每项扣2分。9.对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分。10.试验检测资料存在代签名现象，每项次扣5分。信息化管理1.试验室安装使用了视频监控录像（像素达到720480以上）时，总分加1分；若试验室安装使用了视频监控录像（像素达到720480以上）且做到通过网络可以进行实时察看时，总分加2分。2.使用了关键试验数据实时传输系统的，总分加13分。安全生产管理61.逐级签订安全生产责任书。责任未落实或不明确，扣2分。未签订责任书，每份扣2分，责任书签订不规范，发现一份（项）扣1（2）分。2.岗位职责；明确主任、技术负责人和试验员的安全岗位职责，少1项扣0.5分。3.安全生产规章制度建立及落实情况，明确安全管理架构；未建立制度扣2分，落实不到位扣1分，无安全管理架构扣2分。 附件13施工单位质量安全管理行为检查评分表检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准检查情况评分履约（26分）机构、人员 （17分）1.项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣2分、1分。项目经理、总工及安全管理人员未持有效证书，每1人次扣1分。2.主要人员调换、退场未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分。3.替换人资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分。4.主要人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。5.人员持假证，每人扣2分。6.主要人员长期不在岗，每人次扣5分。7.未按比例配备专职安全管理人员，发现少一人扣1分。8.每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣0.5分。持证人在岗情况不明，扣0.5分。9.未建立专职安全管理机构，扣2分。安全组织机构框图未悬挂，扣0.5分。安全岗位职责和责任人不明确，扣1分。未逐级签订责任书，每份扣0.5分，责任书签订不规范，发现一份扣0.5分。10.未建立劳动用工人员台账，扣0.5分，未办理意外伤害保险，扣2分。机械设备 （9分）1.主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每项扣1分。2.主要机械设备调换、退场未按规定办理报批手续的，每项扣1分。3.未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。4.大型模板、承重支架未列入国家特种设备目录的非标准设备未经论证和验收，发现一台扣2分。5.特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣3分。无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分；记录不全面，扣0.5分。质量、安全管理（42分）质量、安全管理制度（32分）1.开工报告未批复就开工的，每项扣5分。施工组织设计（专项方案）审批手续不完善扣5分。危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣2分。未经施工企业技术负责人审核、签认扣2分。专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣4分。2.未制定质量管理制度，每项扣3分。不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣1分。3.未进行分项工程技术交底(含安全技术交底)，每一分项扣2分，总扣分不超过10分。没有执行首件制或试验段的每项扣2分。4.上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣5分。5.预应力张拉不规范，每项扣2分。6. 未建立安全生产例会制度、安全教育培训制度、安全生产费用管理制度、危险品管理办法、消防安全责任制度、安全检查制度、安全奖罚考核制度、生产安全事故调查处理及报告制度、临时用电方案。缺1项制度或办法扣0.5分，7. 未按规定开展桥梁、隧道、高边坡等施工安全风险评估，扣3分。重大风险源未制定安全管理方案，扣3分。8.未制定专项应急预案，扣2分。未开展培训及演练，扣1分；演练次数少，扣1分/次。施工质量、安全文件完整性（4分）1.原材料、成品、半成品进场登记、检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分。2.施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。施工质量、安全文件规范性（6分）1.资料填写不及时，与工程不同步，每项扣0.5分。2.资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分。3.资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。4.施工资料检测数据造假每项扣2分，最多扣6分。工地试验室（20分）工地试验室（20分）主要试验检测人员（5分）1.主要人员更换未按规定办理报批手续的，主任、试验工程师每发生1人次，分别扣1分。2.主要人员资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件的，每发生一项次，分别扣2、1分。3.试验室主任长期不在岗，扣3分。不是母体机构岗位登记人员，扣1分。检查时试验室主任不在岗扣2分。4.检测人员持假证，每人扣2分；参与试验检测人员资格不符合要求扣1分。5.实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分。6.未按标准化管理规定配置试验员，每少1人扣0.5分。仪器设备（2分）1.主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分。2.未标定的仪器设备每件扣0.5分。3.钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分。4.标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。5.设备安装不符合要求每项扣0.5分。场地建设（2分）1.选址合理，交通便捷，便于管理。不符合要求扣2分。2.功能室设置与面积、空间达标。功能室不全，每室扣3分；面积及空间不达标，每室扣2分。3.试验环境建设符合要求，不符合每项扣3分。4.实行信息化管理。试验室管理（5分）1.试验室母体不具备资质的，扣5分，未通过质监机构备案扣3分。2.外委不规范、频率不足每项扣2分。3.试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。4.母体检测机构未按规定对工地试验室检查的，一次未检查扣1分，连续两次未检查扣4分。5.未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分。6.试验检测人员代签名发现1人扣1分。试验检测（6分）1.试验检测台帐不连续、完整，扣1分; 基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分。2.试验检测报告不规范扣1分，结论错误扣1分，修约不标准扣0.5分。3.对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣2分。4.试件制作不标准，试验不规范，每项扣1分。5.试验检测数据造假，每项扣2分；6.检测、试验频率不符合规范要求，每次扣1分。分包管理（5分）承包人及分包人的项目管理机构设置（1分）1.承包人、分包人应分别设立项目管理机构，缺1机构扣1分。2.分包人管理人员不符合要求扣1分。分包人条件（2分）1.分包人具有经工商登记的法人资格。不符合扣2分。2.对不得分包工程进行分包，扣2分。合同管理、劳务合作管理（2分）1.未签订分包合同，并报监理审查，业主备案，扣2分。2.未建立劳务合作合同台账，扣1分。3.承包人、分包人未对劳务作业人员进行岗前培训教育，扣1分。其它（7分）上级主管部门布置的专项活动开展情况（5分）1.缺少专项活动实施方案扣2分/项；方案不完善扣1分/项。2.主要人员不清楚专项活动关于建设项目的主要考核内容，扣2分。3.活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项。 文明施工（2分）1.场容良好，作业环境整洁卫生；现场围挡、警示标志牌、牌图设置齐全；2.操作地点清洁整齐，没有乱堆垃圾，材料堆放分类有序；，无污染周围环境；3.临时用电的外电线路设置规范。文明施工每项不符合扣1分。附件14-1桥涵工程施工现场质量安全检查评分表分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或检测方法、频率检查情况评分砼工程拌和站场地硬底化，集料规格标准，无窜料，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。拌合设备应设置防倾覆和防雷措施。桥面整体化层 平整，无浮浆，无开裂。养护保湿，保证养护期，表面无收缩龟裂。外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、无露筋。承重结构严重露筋，砼大面积修补，出现超限裂缝的，本项计0分。钢筋加工与安装钢筋加工场防雨、防潮、防（除）锈，加工场地应硬底化、搭设加工棚，龙门吊使用和管理规范，场内设置明显的安全警示标志及相关工种的操作规程，并符合标准化管理规定。钢筋加工与安装起弯位置、角度、长度符合要求，骨架尺寸合格。连接规范，焊缝饱满无焊伤，无焊渣；机械连接工艺合格。预制梁板预制场梁板标识清晰，存梁区基础稳定，存放规范。龙门吊使用和管理规范，场内设置明显的安全警示标志及相关工种的操作规程，并符合标准化管理规定。梁板安装符合设计要求，调平钢板已作防锈处理。架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。预应力预应力施工存放、张拉规范、无滑（断）丝，切割规范；有效预应力符合设计及相关规定。预应力孔道压浆饱满。挂篮支架挂篮、支架的强度、刚度和稳定性方案有验算、审批程序完善。挂篮、支架坚固稳定，无变形，有预压。墩台墩台高空作业高墩台施工严格按专项施工方案实施。上下通道、作业平台、模板稳固、规范。基础基坑施工深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准。深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。扩大基础、挖孔桩和钻孔施工按照方案实施。钻头直径合格，护筒直径、长度符合要求，孔径、孔形用专用仪器检测，泥浆池设置规范。设置警戒设施或警示灯。安全防护安全防护高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。临时用电临时用电严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。附件14-2隧道工程施工现场质量安全检查评分表分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或检测方法、频率检查情况评分人员监管施工人员安全监管严格执行洞口值班登记制度。长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作业人员定位信息管理系统。开挖排水、通风、照明、应急措施完善，运行正常。监控量测埋点、量测及时，频率规范，数据处理及时。开挖及时、规范。爆破后清理和支撑及时到位，开挖后有初喷。初支衬砌拌和站及钢结构加工场场地硬底化，无混堆；水泥、速凝剂、钢材存放符合防雨、防潮或防锈要求。小导管、钢插管、锚杆安装符合设计。排水板焊缝宽度符合要求，焊接牢固、平顺。二衬砼平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。无主筋露筋、砼开裂、大面积修补、渗水现象。临时用电临时用电严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。消防设施消防设施灭火器、氧气、乙炔、丙烷等罐体存放符合要求。灭火器设置数量、压力、有效期符合要求，氧气、乙炔、丙烷等罐体使用安全距离符合要求，输气管无破裂漏气等现象。附件14-3路基工程施工现场质量安全检查评分表分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或检测方法、频率检查情况评分路基土石方台背回填和填挖交界处理填料质量、透水性、范围均符合要求，台阶面为原状土，坡度合适，台阶边线圆顺。临时排水符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。土质、石质填料粒径及路基外观填土无杂质、无混填，石块粒径不超标，与压实功效匹配，硬岩路基边坡有码砌。路基无开裂，无严重变形。边坡施工边坡施工规范，防护及时。高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等。高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。路堑边坡防护及时，开挖一级，防护一级。软基处理监控量测沉降观测、水平位移观测、土压力观测等能按要求设置、布点、保护和观测，指导施工。软基路堤填筑(1)有专门的填筑方案，严格按规定控制填筑层厚，土工格栅布设方向符合要求。”固结排水(1)碎石（砂）垫层及横向排水设施施工符合要求，并保证排水通畅。附件14-4路面工程施工现场质量安全检查评分表分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或检测方法、频率检查情况评分沥青砼面层拌和站场地硬底化,无混堆、无窜料，堆料没有过高；集料针片状含量符合要求，表面粉尘少。 出料、摊铺、碾压温度和速度现场控制有效，有记录，满足要求。均匀性沥青用量稳定，无明显离析，密水结构层不透水。层间处理无污染，粘层油适量，透层油渗透深度合格，交通管制到位。水泥砼面层拌和站场地硬底化，无混堆、无窜料；水泥存放符合防雨、防潮要求；水泥温度符合要求；集料针片状符合要求。接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，切缝深度合格、及时，清缝干净，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固。养护保湿，保证养生期。外观刻槽均匀，表面没有不规则裂纹。垫层、底基层、基层拌和站场地硬底化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求。养护保湿，保证养护期。外观交通管制到位；表面无松散、剥落、坑槽，裂缝少。含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”，无明显离析。安全措施摊铺施工安全措施到位，摊铺施工有专职安全员。交通管制施工管制措施有效、到位。附件14-5交通安全设施工程施工现场质量安全检查评分表分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或检测方法、频率检查情况评分材料材料存放场场地硬底化，分区堆料整齐，存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求。 波形梁钢护栏波形梁板外观金属构件镀锌面没有刮痕、擦伤；线形顺适。立柱施工现场无烧割；法兰盘联结紧密、牢固。水泥砼护栏（路面施工合同段预制或现浇）外观砼密实，颜色均匀，无裂缝、无露筋，线形顺适。标线外观线形流畅，喷涂均匀无裂缝，颜色、形状和设置符合规范和设计要求。隔离栅基础基础牢固，尺寸符合设计要求，填方、挖方各抽1根。外观网面平顺，防腐层无刮痕、擦伤。附件15-1桥涵工程实体质量检测评分表分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或检测方法、频率检测部位检测结果砼工程构件几何尺寸按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测10个构件，每构件12点。砼强度采用回弹法，强度推定值大于设计强度为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个构件。钢筋加工与安装钢筋接头(2)连接（长度、角度）规范、合格。钢筋间距按规定的允许偏差计算合格率；每合同段检测4个构件，每构件20点。钢筋数量按检测部位数计算合格率，每合同段检查4处。钢筋保护层厚度采用电磁方法检测，计算单点合格率；每合同段检测6个构件，每构件2030点。附件15-2隧道工程实体质量检测评分表分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或检测方法、频率检测部位检测结果初支衬砌初支喷射砼平整度按实测值计算合格率，每处检测10尺。初支钢架间距按实测值计算合格率，检测20点。初支钢架数量符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，每合同段连续检测20榀。初支喷射砼厚度按单点值计算合格率，每合同段取芯2处。二衬钢筋间距按实测值计算合格率，检测20点。二衬钢筋数量符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，二衬钢筋检测一个施工段。二衬砼强度采用回弹法，强度推定值大于设计强度为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个处。二衬砼厚度按单点值计算合格率；连续检测200m，不足200m的，全数检测。二衬背面密实度按无脱空长度计算合格率，连续检测200m，不足200m的，全数检测。附件15-3路基工程实体质量检测评分表分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或检测