企业环境保护核查工作实施细则100.doc

20120624征求意见（请不对外公布）铅蓄电池和再生铅企业环境保护核查工作实施细则环境保护部2012年5月目录1 总论11.1 编制依据11.2 编制目的21.3 适用范围21.4 术语和定义31.5 核查基本要求52 产业政策及相关标准62.1 产业政策62.2 污染物排放标准72.3 环境技术规范82.4 清洁生产审核93 资料核查103.1 企业基础资料103.2 依法执行了建设项目（包括新、改、扩建项目）环评审批和环保设施竣工验收制度103.3 污染物排放达到总量控制要求113.4 主要污染物和特征污染物达标排放113.5 排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况123.6 无重大环境安全隐患且核查时段内未发生重特大突发环境事件123.7 实施清洁生产审核并通过评估验收133.8 环境管理制度及环境风险预案落实情况133.9 危险废物、一般工业固体废物处理处置情况143.10 环境信息披露情况144 现场核查15铅蓄电池和再生铅企业环境保护核查工作实施细则1 总论 1.1 编制依据 （1）中华人民共和国环境保护法 （2）中华人民共和国清洁生产促进法 （3）国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定（国发200539号） （4）中央纪委关于印发关于开展加快转变经济发展方式监督检查的意见的通知（中纪发201121号）（5）重金属污染综合防治“十二五”规划（2010-2015 （6）关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知（国办发200961号）（7）环境保护部关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知（环发201156号） （8）关于开展铅蓄电池和再生铅企业环保核查工作的通知（环办函2012325号） （9）铅蓄电池行业现场环境监察指南（环办2011112号） 1.2 编制目的本细则为铅蓄电池和再生铅企业开展环境保护核查自查以及各级环境保护部门进行环境保护核查的资料核查和现场核查提供指导。1.3 适用范围本细则适用于中华人民共和国境内（港澳台地区除外）的所有铅蓄电池与含铅零件加工企业（简称铅蓄电池企业），包括：商品极板加工、电池组装以及铅蓄电池企业（即指极板加工与电池组装完整工艺生产铅蓄电池的企业）。 再生铅企业适用于以废铅蓄电池及各种含铅废料为原料，采用预处理、熔炼或电解精炼等工艺生产的粗铅、精炼铅和铅合金的企业（以下简称“再生铅企业”）。1.4 术语和定义下列术语和定义适用于本实施细则：（1）一类污染物指污水综合排放标准（GB9078）表1中规定的第一类污染物。（2）主要污染物和特征污染物指铅蓄电池生产过程产生废水中的pH、悬浮物、化学需氧量、总镉、总铅、总砷等；废气中的烟（粉）尘、硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物等。指再生铅生产过程产生废水中的pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总汞、总镉、总铅、总砷、总铜、总锌、硫化物、总磷、总氮等；废气中的烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、二噁英等；（3）铅蓄电池俗称铅酸蓄电池，指电极的活性物质为二氧化铅和海绵铅，电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。一般由正极板、负极板、隔板、壳体、电解液和连接零件等部分组成。（4）开口式铅蓄电池蓄电池盖上有气路直接与大气导通，没有硫酸雾过滤作用，能将蓄电池内部产生的酸雾气体直接排放到空气中的蓄电池。（5）外化成外化成也称槽化成，即将生极板先在化成槽中进行充放电，然后将荷电态极板经洗涤干燥，成为干荷电的极板。（6）内化成内化成是直接将涂膏固化后的极板装入电池槽，灌入电解液，经化成而成为成品电池的生产工艺。（7）电池极板指电池中的正负两极，正极是在铅合金板栅内涂填正极铅膏，负极是在铅合金板栅内涂填负极铅膏。通常板栅中还含有钙、锡、铝等合金元素，正极铅膏中含短纤维,负极铅膏中还含有硫酸钡、碳黑、木质素等膨胀剂。含镉（锑、砷）极板通常指极板板栅合金中含镉（锑、砷）。（8）铅烟铅烟指铅料熔化过程中，大量铅分子克服液面阻力逸出的具有一定速度和功能的蒸汽，铅蒸气在空气中迅速凝集，氧化成极细的氧化铅颗粒，其直径小于或等于0.1m。（9）铅尘铅尘指在铅蓄电池和再生铅生产过程中产生的漂浮于空气中的含铅固体微粒，其直径大于0.1m。（10）硫酸雾硫酸雾，俗称酸雾，通常指大量漂浮的硫酸微粒形成的烟雾。这里指铅蓄电池和再生铅生产过程中逸出的气雾。硫酸雾的危害作用比二氧化硫更大。富液铅蓄电池使用环节充电过程也有酸雾产生。1.5 核查基本要求 （1）通过核查的企业应满足以下基本要求：符合产业政策且不使用违禁物质，依法执行建设项目环境影响评价和建设项目竣工环境保护验收制度，满足污染物排放总量（包括重金属）控制要求，环保设施与在线监测设施齐全且稳定运行、污染物稳定达标排放，危险废物、一般工业固体废物依法处理、处置，依法足额缴纳排污费，按要求开展清洁生产审核及评估验收，重金属污染防治符合规定，环境管理制度及环境风险应急预案健全，定期进行环境信息披露。（2）对申请核查前一年内发生过以下严重环境违法行为的企业不予通过核查：发生过重大或特大突发环境事件；未完成主要污染物总量减排任务；因环保问题被省级及以上环保部门责令限期治理、限产限排；受到环境保护部或省级环保部门处罚；受到环保部门10万元以上罚款等。 （3）存在以下情形的企业不予通过核查：违反建设项目环境影响评价和建设项目竣工环境保护验收制度；违反饮用水水源保护区制度有关规定；未完成因重金属、危险化学品、危险废物污染或因引发群体性环境事件而必须实施搬迁任务的。2 产业政策及相关标准2.1 产业政策（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（2）铅蓄电池行业准入条件（3）铅锌行业准入条件（4）电池行业清洁生产实施方案2.2 污染物排放标准 本细则中的内容引用了下列标准中的条款，当下列标准被修订时，其最新标准适用于本细则。污水综合排放标准（GB8978）大气污染物综合排放标准（GB16297）恶臭污染物排放标准（GB14554）工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078）铅蓄电池厂卫生防护距离标准（GB11659）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348）锅炉大气污染物排放标准（GB13271）铅作业安全卫生规程（GB13746）环境保护图形标志（GB15562.1）常用化学危险品储存通则（GB15603）危险废物储存污染控制标准（GB18597）一般工业固体废物贮存处置污染控制标准（GB18599）危险废物填埋污染控制标准（GB18598）危险废物鉴别标准（GB5085）工业场所有害因素职业接触限值有害因素（GBZ2）2.3 环境技术规范及其他要求本细则中的内容引用了下列标准和规范中的条款，当下列标准与规范被修订时，其最新标准与规范适用于本细则。工业企业噪声控制设计规范（GBJ87） 固定污染源烟气排放连续监测技术规范（HJ/T75） 大气污染治理工程技术导则（HJ 2000）危险废物转移联单管理办法（原国家环境保护总局令第5号）污染源自动监控管理办法(原国家环境保护总局令第23号) 限期治理管理办法（试行）（环境保护部令第6号）环境行政处罚办法（环境保护部令第8号）建设项目环境影响评价分类管理目录（环境保护部令第2号）建设项目环境影响评价文件分级审批规定（环境保护部令第5号）建设项目环境管理条例（中华人民共和国国务院令第253号）建设项目竣工环境保护验收管理办法（原国家环境保护总局令 第13号令） 国家危险废物名录（环境保护部令第1号）2.4 清洁生产审核根据环境保护部2010年4月23日发布的关于深入推进重点企业清洁生产的通知（环发201054号），铅蓄电池和再生铅行业应每两年完成一轮清洁生产审核并通过评估验收，即要求在2011年底前全部完成第一轮清洁生产审核和评估验收工作。3 资料核查3.1 企业基础资料（1）企业自查表。 （2）企业总平面布置图（含环保设施及排污口位置）。（3）主要能源、原辅料清单。（4）生产工艺流程图（标明排污节点，附主要工艺单元、排污节点简要说明）。（5）主要生产设施、设备清单及图片。（6）环保设施清单及图片，核查时段内运行效果说明。 （7）企业周边环境敏感目标清单及其分布。（8）核查时段内具有检测资质机构出具的监测报告。3.2 依法执行了建设项目（包括新、改、扩建项目）环评审批和环保设施竣工验收制度（1）严格执行建设项目环境管理条例、建设项目环境影响评价文件分级审批规定，企业建设项目依法开展了环境影响评价工作，环评审批手续齐全。（2）项目建成试生产，应取得有审批权的环境保护行政主管部门的试生产申请批复。（3）严格执行建设项目竣工环境保护验收管理办法，项目建成正式投产，取得有审批权的环保行政主管部门的竣工环保验收批复。（4）未履行建设项目环境影响评价审批的企业应依法补办相关环保手续，申请办理竣工环境保护验收，并取得有审批权的环保行政主管部门书面批复。（5）按环评、竣工环保验收批复要求进行逐一落实。3.3 污染物排放达到总量控制要求（1）应有当地环境保护部门批准的污染物排放总量控制指标，及是否符合所在地环保行政主管部门分配给该企业的总量控制指标(包括重金属)要求的证明文件。（2）当地环境保护部门应提供执行主要污染物减排任务及是否完成减排指标的确认文件。3.4 主要污染物和特征污染物达标排放（1）当地环境保护部门应对废水、废气每二个月至少监测一次，并提供核查时段内相应监督性监测报告或相关说明（一类污染物要提供车间排放口的监测报告）。（2）监测项目按环境影响报告书（表）和各级环保部门指定的监测点位、监测因子和监测频次开展监测。 （3）企业应逐步建立重金属特征污染物日监测制度，每月向当地环保部门报告监测结果，安装重金属污染物在线监测装置并与环保部门联网。已安装在线监测的企业，提供近二个月有效的在线监测汇总数据。3.5 排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况（1）企业应提交排污申报、排污许可证等相关材料。未执行排污许可证制度的地区，应提交环境保护行政主管部门的证明文件。 （2）企业应提交核查时段内足额缴纳排污费的交费单据（复印件）等证明材料。3.6 无重大环境安全隐患且核查时段内未发生重特大突发环境事件环保部门应出具以下证明材料：（1）企业是否符合卫生防护距离要求，对环境敏感目标是否构成环境安全威胁。（2）核查时段内企业是否发生重大及以上环境污染事故、重大生态破坏事件及解决情况。（3）核查时段内企业是否因环保问题被责令限期治理、限产限排或停产整治及解决情况。（4）企业是否存在环境投诉问题及解决情况。（5）核查时段内企业是否受到环境保护部或省级环保部门处罚，受到环保部门10万元以上罚款等问题及解决情况。3.7 实施清洁生产审核并通过评估验收（1）已实施清洁生产审核并通过评估验收的企业应提交清洁生产评估验收报告、评估验收意见及中高费方案落实情况，且进入环境保护部清洁生产企业名单公告。（2）应每两年滚动实施一轮清洁生产审核，且达到清洁生产标准_铅酸蓄电池工业（HJ 447-2008）二级及以上水平，或同等水平（其中板栅制造装备采用集中供铅或产生污染物部位负压封闭，减少无组织排放，铅烟铅尘二级或二级以上处理）。3.8 环境管理制度及环境风险预案落实情况（1）企业应提交企业环境管理制度文件。 （2）企业应提交环境事故风险管理应急预案文件及定期培训与演练材料。3.9 危险废物、一般工业固体废物处理处置情况（1）危险废物自行处置的，企业应当提供最终去向说明及处置场所符合危废填埋污染控制标准（GB18598）的证明文件。（2）危险废物委托他人处置的，厂内暂存场所符合危险废物贮存污染控制标准（GB18597），企业应同时提供处置单位资质证书及与处置单位的合同、转移联单等相关材料。（3）一般工业固体废物自行处置或综合利用的，企业应当提供最终去向说明或与综合利用单位签订的合同等证明材料。（4）再生铅企业应提交废铅蓄电池及各种含铅废料收集、贮存和运输等的相关材料，应符合危险废物贮存污染控制标准（GB18597）等有关要求。3.10 环境信息披露情况提供完整、真实、准确的企业环境信息披露相关资料。4 现场核查 4.1 对申报资料与现场生产运行资料、环保设施运行纪录等进行核查，并查阅、复制有关生产运行文件和资料。4.2 对企业生产、经营、管理场所进行查看，对生产设施、环保设施、应急设施和装备配置、特征污染物在线监测设备与运行情况进行检查、询问、记录、录音、录像、照相等，环境影响评价和环保验收批复要求的落实情况、总量减排任务的完成情况，并填写现场核查要点表(见附件1、附件2)。4.3 对企业周边敏感点、重要污染源进行调查、询问、记录、录音、录像、照相等。 4.4 现场核查人员与企业及相关部门举行座谈会，记录座谈会内容。5附件1：铅蓄电池企业现场核查要点表类别内 容序号判断依据是否符合（是）（否）重大问题环保核查要求的一票否决条件1是否在申请核查前一年内发生过重大或特大突发环境事件2是否在申请核查前一年内未完成主要污染物总量减排任务3是否在申请核查前一年内，因环保问题被责令限期治理、限产限排4是否在申请核查前一年内受到环境保护部或省级环保部门处罚5是否在申请核查前一年内受到环保部门10万元以上罚款等6是否违反建设项目环境影响评价和建设项目竣工环境保护验收制度7是否违反饮用水水源保护区制度有关规定8是否未完成因重金属、危险化学品、危险废物污染或因引发群体性环境事件而必须实施搬迁任务的新、改、扩建工程环境影响评价和“三同时”执行情况环评审批手续9是否取得有审批权的环保行政主管部门的环境影响评价批复试生产审批手续10项目建成试生产，是否取得有审批权的环境保护行政主管部门的试生产申请批复“三同时”竣工验收手续11是否取得有审批权的环保行政主管部门的竣工环保验收批复环评及验收批复文件中环保要求执行整改情况12环境影响评价和环保验收批复中的整改要求是否逐一获得落实环境保护部门对企业污染物总量减排的要求落实情况总量控制指标完成情况13企业排污量是否符合所在地环保行政主管部门分配给该企业的总量控制指标(包括重金属)要求总量减排任务完成情况14是否完成主要污染物总量减排任务主要污染物和特征污染物达标排放情况监测的频次和点位情况15是否对废水、废气每二个月进行一次监测16监测项目是否按环境影响报告书和各级环保部门指定的监测点位、监测因子和监测频次开展污染物稳定达标排放情况17核查时段内各种废水经处理后是否实现一类污染物车间排口的稳定达标18废水中主要污染物和特征污染物是否实现总排口的稳定达标排放19核查时段内各种废气中的主要污染物和特征污染物经处理后是否实现稳定达标排放20核查时段内厂界噪声是否达到相关的标准要求排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况排污申报登记21是否依法进行排污申报登记排污许可证（未实行排污许可的，提交环境保护行政主管部门的证明文件）22是否依法领取排污许可证23污染物的排放是否达到排污许可证的要求缴纳排污费24是否按规定足额缴纳排污费减少排放措施、环保治理设施及自动在线监控设备稳定运行情况减少排放措施、环保治理设施和运行情况25铅粉制造工段减少铅烟铅渣产排：采用冶炼厂直供铅粒，或电池生产企业采用机械冷加工造粒；或造粒机采用集中供铅26熔铅炉封闭，熔铅炉加料口不加料时关闭，自动温控，与废气处理设施连接，废气收集口负压，抽力大。熔铅锅采用减渣剂，设置存放浮渣的容器27采用铅粉收料、脉冲布袋除尘、湿法洗涤除尘、高效空气过滤器或静电除尘等（增至二级或三级处理）28铅粉机从铅粒到铅粉全过程封闭，铅粉采用密闭输送，球磨机、铅粉机排放口与废气处理设施连接29铅粉制造车间负压状态运行，控制无组织排放30合金配制工段电池含镉量低于0.002；电池含砷量低于0.131车间独立封闭或熔铅锅局部封闭，自动温控，抽风口负压，与处理设施连接32熔铅锅采用减渣剂，设置存放浮渣的容器33板栅制造工段熔铅炉加料口不加料时关闭，熔铅锅采用减渣剂，浇铸口吸风抽力大，形成负压；自动温控，熔铅炉旁设置存放浮渣的容器34板栅制造设备铅烟源部分密闭，抽风口负压，并与废气处理设施连接35减少铅烟铅渣：采用拉网或连铸连轧等扩展式板栅制造设备；重力浇铸铸板机集中供铅（熔铅锅集中供二台或更多台铸板机）37和膏工段自动称重计量加料，进粉和膏尽可能在封闭环境下进行38自动机械化和膏，铅膏不外泄，如有铅膏外泄及时回收39涂板淋酸工段自动机械化涂板，铅膏不外泄，与冲洗水一起进入废水处理站40车间地面基础浇筑承重牢固，地面防酸渗漏处理，无裂纹；废铅膏妥善回收处置41淋酸废水进行收集，回收处理循环使用，或进入废水处理站42管式电极工段采用挤膏工艺，造粒机与挤膏机封闭，与环保处理设施连接。对于灌粉工艺，在负压空间内操作，消除无组织铅尘排放43极板分片修片打磨工段采用自动机械化分片机，配有集气罩负压运行，与废气处理设施连接44采用自动机械化极耳打磨机，配有集气罩负压运行，与废气处理设施连接45产生的废极板、废极耳、粉尘及时回收46极板称片及叠片工段称片工序采用极板自动分拣设备，称片机（工位）配有集气罩，抽风口风力朝向合理，与处理设施连接47（叠片机工位）包片工序采用半自动或自动包片机（异型规格电池除外），配有集气罩，抽风口风力朝向合理，与处理设施连接48组装工段焊接工序采用自动铸焊机，铸焊机（工位）有集气罩，自动温控，抽风口风力朝向合理，与处理设施连接49电池槽盖（外壳）冲洗采用封闭式水洗真空干燥设备，废极板集中收集处置；封盖工序采用自动固化干燥设备，封装胶挥发性溶剂符合环保要求50极柱、焊条等铅零件加工工段熔铅炉自动温控，配有集气罩，抽风口风力朝向合理，并直接与处理设施连接51熔铅炉旁设置存放浮渣的容器52注酸工段注酸工序采用量杯式智能定量真空灌酸机（或自动灌装胶体电解液）53车间地面基础浇筑承重牢固，地面与水槽防酸渗漏处理，无裂纹54化成工段减少废气废水排放：是否采用电池内化成，采用加酸杯回收酸雾55车间配有集气罩，抽力合理，与酸雾处理设施连接。56电池清洗废水有专门管道收集去往废水处理站57废水处理工段建有与生产能力配套的含铅废水处理与回用设施，排放工段就地处理，就地回用，循环使用，少排放。洗衣废水、洗浴废水应作为含铅废水进行处理58废水处理使用的构筑物浇筑牢固，无裂缝，进行防渗、防腐处理59废气处理设施中废水循环回用60企业建有事故应急池61厂区内淋浴水和洗衣废水作为含铅废水单独处理，达到污水综合排放标准（GB8978-1996）中第一类污染物最高容许排放浓度，有条件的需再进入污水处理厂集中处理62废水总排口规范化，处理设施运行正常，实现稳定达标排放；废水总排口和涉及铅污染的车间废水排放口鼓励安装流量计、pH、铅等特征污染物指标的在线监控设施，并与环保部门联网63废气处理工段铅粉制造、合金配置、板栅制造、铅零件浇铸、称片打磨、包片、焊接组装等产生铅烟、铅尘的工位必须配备二级（或二级以上）高效处理设施，并达到排放控制要求64化成工序、硫酸配置工序安装硫酸雾净化装置，集气罩负压收集酸雾，装置中有碱液中和系统，经吸收设备处理后达标排放65废气实现稳定达标排放，包括熔铅炉、铅零件加工熔铅炉，其它相关工序铅烟铅尘浓度符合大气污染物综合排放标准二级标准，铅排放浓度与排放速率符合标准要求。现行标准为“铅及其化合物”小于0.70mg/m3，厂界无组织监控点浓度小于0.0060mg/m3。（部分地方标准要求铅烟除尘执行工业炉窑大气污染物排放标准“小于0.10 mg/m3”标准）66排气筒高度不低于15米67主要废气排放口鼓励安装铅污染因子在线监测装置68固废处理工段生产过程中产生的废渣及污泥等危险废物委托持有危险废物经营许可证的单位进行安全处置,履行废电池回收责任69铅蓄电池破碎产生的废酸液妥善处置，含铅的废弃包装物（如极板包装袋、包装箱等）妥善处理70严格执行危险废物转移联单制度，并有延续转移记录。接触铅烟、铅尘的废弃劳动保护用品应按照危险废物进行管理自动在线监控设备运行情况71企业是否建立重金属特征污染物日监测制度，并每月向当地环保部门报告监测结果72企业是否安装废水重金属污染物在线监测装置并与环保部门联网73企业是否安装废气重金属污染物在线监测装置并与环保部门联网重大环境安全隐患情况对环境敏感目标影响情况74企业选址是否符合所在地重金属污染防治规划和相关规划要求75大气环境防护距离是否有环境敏感点，卫生防护距离是否有环境敏感点清洁生产实施情况清洁生产审核情况76是否已实施清洁生产审核并通过评估验收，且进入环境保护部清洁生产企业名单公告77是否完成第一轮清洁生产审核工作（2011年），且每两年完成一轮清洁生产审核清洁生产水平78是否达到清洁生产二级及以上水平，或同等水平79清洁生产评估验收报告、评估验收意见及中高费方案是否落实环境管理制度及环境风险预案落实情况环境管理情况80是否有健全的企业环境管理机构，是否设立企业内部环保督察员或督察部门，环保档案管理情况良好81是否制定有效的企业环境管理制度并有序运转82废水、废气处理设施运行、加药及维修记录是否完备环境风险应急情况83是否制定企业环境风险应急预案，具备铅污染环境风险防范措施84应急设施、物资是否齐备，并定期培训和演练85危险废物储存场所是否实施防腐防渗、周围建设隔围堰及防洪措施。86初期雨水经过收集入池，其操作是否为设备自动化控制。企业是否及时处理雨水收集池内废水，并确保收集池在雨天有足够的收集容量危险废物、一般工业固体废物处理处置情况危险废物处置情况87生产过程中产生的废渣及污泥等危险废物委托他人处置的，厂内暂存场所是否符合危险废物贮存污染控制标准，是否委托持有危险废物经营许可证的单位进行安全处置88是否严格执行危险废物转移联单制度。89危险废物自行处置的，处置场所是否符合危废填埋污染控制标准90接触铅烟、铅尘的废弃劳动保护用品是否按照危险废物进行管理91废铅蓄电池及各种含铅废料收集、贮存和运输等，是否符合危险废物贮存污染控制标准的规定一般固废处理情况92一般固体废物自行处置的，是否符合国家的相关规定93一般固体废物综合利用的，是否有相关的合同或协议环境信息披露情况定期公布环境信息的情况94是否建立环境信息披露制度，定期公开环境信息95是否每年向社会发布企业年度环境报告书，公布含重金属污染物排放和环境管理等情况96近居民是否有环境问题投诉，投诉问题是否已得到解决其它情况其它情况97是否符合产业政策且不使用违禁物质98是否具有危险废物经营、运输、加工利用等相关资质99职业病防护设施“三同时”是否执行到位，职业卫生防护及职业病防治是否达到要求100安全生产“三同时”是否执行到位说明：对于单纯极板加工或单纯组装类企业，附件1表格中对应存在缺项，则填“否”。附件2：再生铅企业环保核查要点表类别内 容序号判断依据是否符合（是）（否）重大问题环保核查要求的一票否决条件1是否在申请核查前一年内发生过重大或特大突发环境事件2是否在申请核查前一年内未完成主要污染物总量减排任务3是否在申请核查前一年内，因环保问题被责令限期治理、限产限排；4是否在申请核查前一年内受到环境保护部或省级环保部门处罚5是否在申请核查前一年内受到环保部门10万元以上罚款等6是否违反建设项目环境影响评价和建设项目竣工环境保护验收制度7是否违反饮用水水源保护区制度有关规定8是否未完成因重金属、危险化学品、危险废物污染或因引发群体性环境事件而必须实施搬迁任务的新、改、扩建工程环境影响评价和“三同时”执行情况环评审批手续9是否取得有审批权的环保行政主管部门的环境影响评价批复试生产审批手续10项目建成试生产，是否取得有审批权的环境保护行政主管部门的试生产申请批复“三同时”竣工验收手续11是否取得有审批权的环保行政主管部门的竣工环保验收批复环评及验收批复文件中环保要求执行整改情况12环境影响评价和环保验收批复中的整改要求是否逐一获得落实环境保护部门对企业污染物总量减排的要求落实情况总量控制指标完成情况13企业排污量是否符合所在地环保行政主管部门分配给该企业的总量控制指标(包括重金属)要求总量减排任务完成情况14是否完成主要污染物总量减排任务主要污染物和特征污染物达标排放情况监测的频次和点位情况15是否对废水、废气每二个月进行一次监测16监测项目是否按环境影响报告书和各级环保部门指定的监测点位、监测因子和监测频次开展污染物稳定达标排放情况17核查时段内各种废水经处理后是否实现一类污染物车间排口的稳定达标18废水中其他主要污染物和特征污染物是否实现总排口的稳定达标排放19核查时段内各种废气中的主要污染物和特征污染物经处理后是否实现稳定达标排放20核查时段内厂界噪声是否达到相关的标准要求排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况排污申报登记21是否依法进行排污申报登记排污许可证（未实行排污许可的，提交环境保护行政主管部门的证明文件）22是否依法领取排污许可证23污染物的排放是否达到排污许可证的要求缴纳排污费24是否按规定足额缴纳排污费环保设施及自动在线监控设备稳定运行情况环保设施完备和运行情况25废电池与含铅废料是否有专门的存放点26废电池与含铅废料贮存场地是否达到“三防”要求27废电池与含铅废料贮存区是否有废水（液）收集池28废电池是否机械自动破碎分选29废电池破碎分选工序是否有酸雾收集处理系统30废电池破碎分选工序与电池库连接是否有机械上料系统31废电池破碎分选工序废水是否在系统内处理并循环利用32分选材料是否自动输送到指定的存放点，并达到“三防”要求33铅膏是否进入脱硫系统34是否在密闭环境下进行脱硫和过滤35脱硫铅膏是否机械送到指定的存放点并达到“三防”要求36铅膏脱硫系统是否有单独的水处理和利用系统37铅膏脱硫系统是否配套除尘系统，无酸雾和粉尘外泄38是否建有塑料清洗系统，隔板纸清洗干净、回收利用39废酸是否经过处理净化后回收利用40工业废水及冲地水是否收集处理后循环利用41铅栅熔炼温度是否不高于50042铅栅熔炼炉是否在全密闭条件下运行，烟气不外泄，有收尘系统，铅与渣应自动分离43铅栅熔炼产生的渣是否有专用容器收集到指定的地方44铅栅熔炼是否采用煤气或天然气清洁能源45熔炼炉是否处于密闭状态下运行46铅膏熔炼是否采用机械进料方式，加料口与出料口有集气罩收集烟气，进入通风除尘系统处理47铅膏熔炼炉内是否处于负压状态48铅膏熔炼是否采用煤气或天然气清洁能源和氧燃技术，减少废气量49铅膏熔炼系统是否建有余热利用系统50铅膏熔炼是否出铅口与出渣口分开，渣含铅不高于标准值2%51铅膏熔炼是否配有熔炼事故包52铅膏熔炼是否配备除尘器，除尘器能力与产能相符，收尘灰自动收集转运53铅膏熔炼冷却水是否在本系统内循环使用54铅膏熔炼尾气是否经过脱硫，达标排放55合金系统是否采用煤气或天然气等清洁能源56合金系统每台设备是否有专用全密闭集气罩收集烟气进入除尘器处理57合金系统是否配备自动机械捞渣机58合金系统是否采用自动铸锭机浇铸铅锭59合金系统冷却水是否在本系统内循环使用60生产废水与生活污水是否分别处理，是否建有与生产能力配套的含铅废水处理与回用设施61废水处理使用的构筑物是否进行防渗、防腐处理62废水处理后是否循环回用63企业是否