外贸企业出口退税操作

擎天柱科技，新版出口退税申报软件培训(外贸企业)，2。本次培训的内容，1。软件安装和配置2。软件进入规则3。申报期规定4。软件声明过程3。1.软件安装和配置4。验证软件操作软件环境和硬件配置是否符合要求的软件安装和配置指南。Optimus出口退(免)税软件下载与安装，该软件首次在非系统磁盘上运行以创建数据库，登录软件以填写企业基本信息，迁移历史数据，检查商品代码库的版本，根据需要更新商品代码库，以及5。软件操作环境有2个以上的硬盘系统分区(包括2个)，在软件环境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位硬件环境P4或更高版本中，内存为512兆或更多。网络环境可以正常访问擎天柱网站。6.软件下载(1)。外贸企业升级时需要安装两个软件申报出口退税。它们是：1。“新版出口退税申报系统(外贸)单机版”用于输入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2.“新系统在线申报工具”用于上传新格式的申报数据文件、下载反馈数据和收据文件。7、软件下载(1)、1、新版出口退税软件下载打开IE浏览器，进入网站，进入出口退税网站，如下图所示。点击下面页面上的“下载中心”进入。(1)下载新的出口退税软件点击网页左侧“江苏新版申请下载”旁边的“更多”进入下载界面。(1)下载软件(1)下载新版出口退税软件点击新版出口退税申报系统(外贸版)单机版.进入下载界面。软件下载(1)将新版出口退税软件下载到下载界面-拉至底部，点击“江苏版应用软件(外贸)单机版”。软件下载(2)新系统在线应用工具下载点击网页中江苏新版本应用端下载区的“新系统在线应用工具”字样，进入下载界面。12、软件下载(2)、2、新系统在线应用工具下载进入下载界面-拉到底，点击新系统在线应用工具。新版出口退税软件的安装和配置下载文件如下双击文件解压。进入下图所示界面，选择目标文件夹的路径，点击“安装”。软件安装和配置(1)、14、1、安装和配置新的出口退税软件发布新的出口退税软件安装包，如下图所示。双击安装包，开始新出口退税软件的安装过程。软件安装和配置(1)，15，软件安装步骤执行安装文件。单击确定 是如果计算机上没有框架2.0，系统将提示您首先安装框架2.0。请务必选择安装，不要取消。软件安装和配置(1)，16，点击下一步进入下一步。软件安装和配置(1)，17。勾选前面的方框点击安装。安装取决于计算机配置，通常需要515分钟。软件安装和配置(1)，18，进入此界面，单击“我接受”前的“下一步 勾选“下一步”。软件安装和配置(1)，19，这里可以选择全部或定制。默认路径下安装所有选项。如果需要更改安装路径，请单击“自定义”选择其他路径，选择安装类型，然后单击“下一步”。建议安装默认路径。软件安装和配置(1)，20，点击安装。软件安装和配置(1)，21，安装完成后，点击完成。在桌面上找到新的退税软件图标，双击运行该软件。软件安装和配置(1)，22，退税软件第一次运行时会自动创建一个数据库，我们要求在非系统磁盘下创建一个数据库。新应用终端的运行程序和数据库相互独立如果企业重新加载软件，它可以选择原始数据库文件所在的路径，然后单击确定，将出现如图2所示的提示，表明数据库连接成功。图1，图2，软件安装和配置(1)，23，企业信息配置(1)海关企业代码，纳税人识别号，纳税人中文名称，注册类型，税收信用等级(老企业为C，新企业和小出口企业为E)，纳税人类型(增值税一般纳税人)，操作员类型和纳税人状态(正常)。请根据退税和免税确认表填写以上项目。组织机构代码：税号后一般为9位数字。退税银行代码和退税账号：根据企业实际情况录入，也可以在出口退(免)税确认单上找到。法定代表人、财务负责人、税务代理人：根据企业实际情况填写。退税计算方法：外贸：不退税。投入扣除法：外贸企业不需要投入。软件安装及配置(1)、企业信息配置(2)24、税务机关代码、税务机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报成功，必须正确填写。税收征管机关代码：见下页，请确保企业填写正确的税收征管机关代码。批准日期应根据出口退(免)税确认书填写。六类企业：填写“否”。软件安装及配置(1)、25、税务机关代码表：务必输入正确，软件安装及配置(1)、26、退税机关代码表：务必输入正确，软件安装及配置(1)、27、注意企业海关代码和企业税号保存后不能直接修改，界面为灰色。注意企业信息配置完成后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。单击确定再次登录软件。(1)、软件安装和配置28、历史数据迁移，为了保证企业申报数据的完整性，新的出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将旧系统的部分申报数据批量迁移到新系统。提醒旧系统的历史数据必须转移到新系统，以确保企业申报数据和国税局审计数据的一致性。历史数据迁移的主要内容包括外贸企业输入加工的出口明细、输入明细、输入加工手册登记和免税证明。、软件安装和配置，29、历史数据迁移，在第一次配置企业信息后提醒，退出软件再次登录后再迁移，并按照操作步骤操作。对于历史数据迁移方式，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面。如果是新用户或从未在旧系统中报告过退税数据，请单击“取消”。(2)软件安装和配置(30)老企业迁移数据库有两种方法：点击“历史数据迁移”界面上的查找按钮，打开数据库搜索界面。点击搜索按钮，系统会自动搜索硬盘中旧系统的数据库，企业可以根据情况进行选择。软件安装和配置(2)，31，第二种方法：点击浏览按钮，在弹出的文件夹中，选择打开旧系统软件数据库的Tssb.mdb文件，并确认退税机关代码、海关代码和导入申报数据的期间(如果未填写期间，则默认导入所有期间的数据)。软件安装和配置(2)、商品代码库更新(32)、新出口退税软件代码库可从擎天柱公司网站()或美国国税局网站下载。新旧系统中的代码库不能通用，下载时请注意。在新的报告端更新代码库时，不需要输入激活时间。通过重写来更新代码库。新的代码库包含所有历史代码库。软件安装和配置(3)，33，更新商品代码库，打开软件，并更新商品代码库，软件安装和配置(3)，商品代码库更新，注意：新软件包含首次安装后的最新商品代码，无需进一步更新；如果政策和税率被调整，新的代码库被发布，它将被更新。该软件现在提供在线升级。在网络化状态下，只要有新版本，就会弹出更新提示窗口，企业可以根据需要下载更新。软件版本号视图：菜单栏选项帮助-关于。软件安装和配置(4)、在线升级新申报的软件，36、双击文件安装，安装方法与新出口退税软件相同。成功安装后，新系统的在线应用工具如下图所示，标题为“擎天柱传输平台软件”。、软件安装与配置，新系统在线报告工具安装与配置下载后的新系统在线报告工具文件如下图所示。37岁。双击桌面上的图标“擎天柱传输平台软件”进入如下界面。首次请点击“用户注册”注册企业相关信息。软件安装与配置(5)，38，企业税号：请填写正确的15位数字税号。密码和重复密码：企业自行设置密码，请记录设置的密码。企业类型：从下拉框中选择一家外贸企业。海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。退税机关代码：请正确填写退税机关代码，请参考上一页的退税代码表。验证码：根据图片显示的信息输入。填写完成后，点击“保存”按钮，注册成功后登录软件。软件安装与配置(5)，39，2，软件录入规则，40，数据录入差异出口报关单编号录入数量为21位数字，规则是18个海关报关单编号0-2个项目编号录入数量为12位数字的单据，规则是9-0-2个项目编号后的进口报关单编号汇率、退税率、计划分配率乘以100。新系统的报告端不需要报告13个问题，跨年度出口数据应按正常的隶属期报告。批量发票已在新系统的应用端取消。(1)国税发2004064号第三款规定，出口企业应在出口货物申报之日起90天内(以出口货物“出口退税专用”申报表上注明的出口日期为准)，向退税部门申报出口货物退(免)税。逾期不申报的，不再受理出口货物退(免)税申报，但因特殊原因经地级以上税务机关批准的除外。(二)国税发2004113号文第二款规定：生产企业如在出口申报后90天内未按国税发200464号文第三条规定申报办理退(免)税手续，到期日超过当月免税、抵(退)税申报期的，税务机关可按国税发200464号文第七条规定暂予免税。 生产企业应在次月免税、抵退税申报期内申报免税、抵退税。 如果税款尚未申报，税务机关应将其视为在国内市场销售的货物征税。软件申报流程(1)退税申报(2)文件申报，44，一致性检查，(1)退税申报流程，退税数据录入，45，一致性检查，退税预申报，预申报反馈数据读入，疑问调整，退税正式申报，打印退税报告，读入正式申报反馈数据，打印审批汇总表，(1)退税申报流程，退税预申报数据和预申报反馈数据上传下载， 上传和下载退税官方申报数据和官方申报收据文件，46、出口货物明细根据报关单(退税单)或出口代理凭证、核销单或长期外汇收据凭证、出口出口发票、退税数据录入，47、部门核销单据号：在申报单上输入审批单据号。商品编码：根据报关单编号中的商品编码填写。商品代码选择的具体规则如下所述。计量单位：根据商品编码自动带出。出口数量：根据报关单对应的商品法定数量填写。退税数据录入，FOB USD 48:根据报关单编号中的金额填写。如果交易货币不是美元，或者交易方式不是离岸价格，则应转换为美元离岸价格。出口采购金额：输入时为0；生成电子数据后自动计算。退税率：根据商品编码自动带出。代理证书编号：如果用于证明代理出口的文件不完整，将不填写特殊退税类型；如填写特殊贸易出口长期收汇证号；如果没有核销单，则根据长期外汇收据凭证填写备案合同号；如果货物已经备案(文件)，备案合同号将在这里填写。注：跨境贸易输入KJ，非跨境贸易不输入，退税数据输入，49，采购明细输入。采购明细输入基于增值税发票，退税数据输入，50，默认部门代码：00。不按部门计算的企业不需要修改。协会编号：15位数字；申请日期(6位数字)批次(2位数字)部门代码(2位数字)序列号(5位数字)。单一票证对应模式下的唯一采购与出口关系；税：增值税选择V，消费税选择C采购凭证号：在增值税发票上填写发票代码发票号，共18个供应商纳税人标识号：根据增值税发票上的卖方纳税人标识号填写开票日期；根据增值税发票的开票日期填写商品编码；根据增值税发票对应的报关项目中的商品编码填写商品编码。商品代码选择的具体规则如下所述。计量单位：根据商品编码自动带出。退税数据录入，51，数量：根据增值税发票对应的报关单项目中的合法数量填写。税额：增值税发票的无税金额税率、税额、退税率、退税金额：自动带出。不规则单据签字：无特殊退税类型：特殊贸易出口说明：WT手册编号。除加工出口外，为附件零件输入。退税数据输入，52，1。在批次下拉框2中选择一个新批次。在弹出界面3上选择确定。录入界面点增加后，新增批量，多批量录入，退税数据录入，53。数据录入完成后，需要进行数据一致性检查(与旧申报端的数据自检相同)功能，以确保录入的数据符合审核规范。单击数据处理退税申请数据一致性检查，一致性检查，54，检查要检查的数据，然后单击审查。如果输入的数据有问题，系统会提示您检查可疑数据。您可以在【数据处理】【退税申请】【疑问调整】中勾选【一致性检查】55，点击【数据处理】【退税申请】【预申报】，系统将弹出数据生成界面。如果有其他凭证，请输入凭证数量。如果不需要输入数据，直接点击确定跳过并预申报退税。56.尚未正式声明的数据将显示在界面上。退税预申报，57，点击生成按钮选择电子数据存储路径，点击确定，退税预申报，58，系统将生成旧系统和新系统的电子数据放在指定的文件夹中。新系统的电子数据文件名格式为：WMYSB_退税机关代码_企业税号_期间_批次。邮政编码，退税预申报，59。双击正在运行的企业，使用注册税号和密码登录。应用前数据上传，60，登录软件后，如下图。在左侧菜单中选择相应的预申报类型，如预申报，点击“预审查申报”，然后在下方菜单中选择相应的预申报类型。退税预申报，点击“上传外贸预审查申报”，上传预申报数据，61。在此界面，点击“文件上传”，浏览选择相应的新系统退税预申报文件，点击确定。上传成功后，初始文件状态为“等待审计系统处理”。当