中央空调成品仓储管理手册

-中央空调事业部国内营销公司成品仓储管理手册（试行版） 编 制 会 签 附件目录（1）制造基地仓储库区管理规范及附表 第3页始（2）区域仓储稽查管理办法 第9页始（3）基地仓储7S管理办法 第10页始（4）产品条码一体化管理制度 第14页始（5）促销品现场管理办法 第19页始（6）基地仓库帐务管理办法 第22页始（7）仓库管理员服务承诺考核管理办法 第29页始（8）仓储保安服务管理条例 第31页始（9）托盘管理办法 第33页始（10）07年基地仓储管理标准第38页始制造基地仓储库区管理规范一、定义：仓储库区包括产品存放仓库、装卸平台及装卸完毕车辆发车之前停放位置所覆盖的活动范围。以下简称“库区”。二、目的为使库区范围现场管理日常作业的规范化、标准化，保证物流环节运作顺畅，对库区管理实行仓库管理员负责制度。三、适用范围本管理规范适用于中央空调事业部国内营销公司财务部（以下简称“内销”）各基地库区内的日常管理。四、职责1、仓库管理员负责组织装卸人员、司机、运输代理商、中转服务商库区范围内的所有作业活动，并对其作业动作的标准和规范性进行指导和监督。2、装卸人员负责保质保量按时完成规定的装卸任务。3、司机、运输代理商、中转服务商负责对装运型号、数量准确性、包装外观质量的完好性等必须认真核查。五、日常规范1、所有人员不得在喝酒后5小时内上班。2、所有人员必须服从仓库管理员的工作安排。3、所有人员应严格遵守美的空调国内营销公司的规章制度。4、工作时间内必须服从仓库管理员的调配、指挥和监督，配合仓库管理员做好产品收发、产品堆码、理库等工作。5、自觉维护库区内外环境卫生,严禁乱扔垃圾。6、库区范围严禁携带火种和禁止吸烟。7、仓库管理员及装卸人员不得收受运输商、司机、中转商的财物。8、所有人员必须按照不同岗位统一着装或者佩戴内销公司指定发放的工作标识牌。六、装卸规范1、产品出入仓时，仓库管理员负责现场指导、监督装卸人员进行装卸产品。2、装卸人员负责仓库进出仓货物的装卸工作，并有义务按照仓库管理员的指导对货物进行合理的整理。装卸人员进行货物装卸时，必须轻拿轻放，严禁野蛮操作,严禁抛掷和蹬踏货物。3、装卸人员需穿着平底、软底工作鞋并保持鞋底清洁，作业时应尽量避免踩压空调，在货物高度超过人工装卸高度必须踩压的情况下，必须垫放面积不小于1.1*0.6平方米、厚度在0.9厘米左右的木质垫板，且垫板要保持干净，以防弄脏货物的包装箱或损坏货物。严禁装卸人员直接踩压空调从事装卸作业。4、雨天进行装卸搬运作业时，必须采取防水保护措施，以防货物被雨水淋湿。5、产品堆码一般情况下按包装箱上的堆码标识进行堆码操作，严禁超高堆码。6、对于包装已标识(箭头表示)或其它要求货物不能倒置的,搬运和堆放时严禁倒置。所有的货物在堆码时应采用科学的堆码方法,保证货物不倾斜,堆放时应将面积较大的一面向下。7、产品被撞倒或雨淋时，装卸人员应立即将该产品隔离，并向本库区仓库管理员报告。8、搬运工装车时，应按照前后顺序分段装车及：“内机上，外机下；轻在上、重在下”的原则装车，室外机不得倒置、平放或倾斜角度大于30，严格按照指导标识进行装载。9、严禁在地上或车厢上拖动货物,搬运时应选用适当的搬运工具(手拉车或叉车等)。 10、叉车在库区内的行驶速度不得超过5公里/小时，经过仓库管理员特殊指引导向的，也不得超过15公里/小时。否则造成的人员、空调损伤，由叉车工全额赔付，并处罚。11、货物在装卸时应注意重量较重的货物要尽量使用叉车,重量较轻的货物采用人手搬运时应避免货物超过人工装载高度作业。12、多品种、混合装车时，装卸人员应合理安排产品装载顺序或大小搭配，保证各层之间平整、稳定，必要时需使用填充材料对货物之间空隙进行填充。13、装卸人员应爱护仓库装卸工具、设施，严禁故意损害公物的行为，一经发现，将给予重罚。14、装卸结束，装卸人员应自觉清理现场，保持清洁。对货位进行整理，保证货位整齐、美观，装卸工具送回指定位置。15、每天正常收发货结束后，装卸人员必须按照仓库管理员要求进行理库工作，将零头归并。每周或每月，仓库管理员出于库位调整等需要进行理库时，装卸人员必须予以配合，不得借故拖延。16、装卸工（芜湖暂由仓库管理员负责）配货时要及时记卡，用完的存卡及时回收给仓库管理员处理，严禁把存卡随处乱丢或同产品一并发出。七、中转服务商规范1、进入库区的中转服务商必须服从仓库管理员的管理，中转服务商在装卸前和装卸后，现场必须符合6SK标准，以保证中转现场的运作畅顺。2、爱护工厂绿化及公共设施，如若损坏，除按价赔偿外，对故意破坏者将视情节轻重予以赔偿价15倍的处罚。3、严禁中转服务商在中转现场私自调整产品的库位，需调整库位时必须经由仓库管理员同意后，在其指导下操作。4、严禁中转服务商私自处理其搬运过程中被损坏的产品，中转服务商必须第一时间向工厂相关部门反馈，由工厂专业人员及时跟进处理。5、严禁随意乱放中转托盘，在使用前后必须存放于工厂指定位置，严禁随意摆放各类搬运工具、设备阻塞消防通道。6、阴雨天气必须保证成品能够及时、完好无缺的情况下中转到国内营销公司仓库，否则中转服务商将承担中转过程中造成的一切损失。 7、中转拖挂车应按指定位置停放，不得堵塞物流通道，影响分厂、库区的正常作业，不得占用发货机动车辆停放区域；8、中转产品、托盘必须及时，中转商在接到中转单据后30分钟内，必须将中转车调配到中转发货车间门口。经过与内销中转人员协调同意的，最迟不得迟于1个小时内将车调至。否则将以中转延误为因进行处罚。八、承运商、司机规范1、承运商需要及时、准确的向承运车辆司机宣贯空调国内营销公司的相关管理制度，并提前安排车辆调度人员联系司机到正确的仓库地址进行收发货。2、承运商每日需要及时将到车情况登记至各个仓库车辆登记牌上。3、承运商需要主动督促司机，在接单后第一时间到达指定库区现场。4、司机到达仓库后，必须第一时间将提货单据交给仓库主管登记，并将车辆停放在指定位置。5、司机在收发货过程中，需要对产品数量、质量、装卸质量进行监督。6、严禁司机在多点提货的途中进行私自理货现象。一旦后续提货仓库的仓库管理员发现车上货物有明显中途理货痕迹，经与前一提货仓库确认后，将严格处理。7、司机待装卸完毕后，必须立刻将车辆开出装卸区，开入到指定的雨布捆绑区。非雨天严禁在装卸区直接捆绑雨布，堵塞装卸区现场。8、司机在仓管员认定属运输损坏原因包装破损后，可以向物流公司提出异议，由物流公司向我司提出复核要求，严禁在仓库内争吵。9、承运商绝不能私自更改提单车号，如需更改要重新到物流部盖章确认。九、仓库管理员责任规范1、仓库管理员总则：仓库管理员处理所有事件，必须严格遵守公司各项规章制度，严禁营私舞弊，凭个人喜好操作。仓库管理员就其现场作出的所有决定负责。2、对于新的空调产品入仓，仓库管理员应主动向工厂相关人了解产品特性、保管要求、堆码标准、注意事项等，做好空调的入仓准备，尤其是规定新产品在仓库的堆码方式、高度等等，指导并监督中转、装卸执行。3、货物在装卸前，仓库管理员有责任告诉司机注意货物的型号、数量、包装状态等是否与单证上一致，并且仓库管理员要检查车辆的车况是否符合装卸要求。4、在内销库区内，各类人员违反库区管理的各项规章制度时，仓库管理员有责任对其进行提醒、制止、宣贯要求。如不听从指挥，要及时将情况反馈给物流部，物流部将进行处罚。如由仓库管理员明知其错误而不处理，最终导致事故的，仓库管理员也要承担相应责任、接受处罚。5、仓库管理员必须以身作则，在库区内严格遵守公司要求的各项制度，并接受其他各类人员的监督。严禁仓库管理员以权谋私、恶意打击报复其他工作相关人员，否则将从重处罚。6、仓库管理员必须担负作业现场管理工作，对装卸人员作业不规范行为要及时纠正，配合公司相关处罚制度的执行，同时对损坏的地台板进行登记及分类堆放。十、附则1、所有装卸人员、运输商、司机、中转商都有权就仓库管理员的处理结果向财务部或计划物流部进行申诉，申诉有效则免于处罚。并有权对仓库管理员以权谋私、恶意打击报复等行为向物流部或财务部进行投诉，内销财务部经核查属实，将对仓库管理员进行相应处罚，情节严重的将作辞退处理，并追究仓库主管连带责任。2、库区管理办法由内销财务部负责解释。所有处罚一旦决定，将以通报形式在基地仓、区域仓、重通仓库宣贯。附: 装卸组处罚明细、中转商处罚明细承运商、司机处罚明细、仓储现场违规处罚通知单仓储现场情况申述单区域仓储稽查管理办法一、目的：为全面提升美的中央空调国内营销公司（以下简称“内销”）整体仓储管理水平，强化对第三方物流公司的监督管理，提升物流运营效率，特制定本稽查管理办法。二、范围：区域仓所有仓库库区内的资产（含成品、促销品、托盘等）、物流运作（装卸、安全等）的稽查管理；三、稽查方法：1、自查：第三方物流公司日常加强自我检查意识，并跟进整改存在问题。2、日常稽查：每日不低于2次稽查，并入自查公布稽查结果；中心财务人员每月至少对仓库运作进行一次全面检查，并记录稽查结果次月5日前寄回总部，由财务部存货组出具中心仓稽查通报单并执行相应处罚。4、专项稽查：接到客户或承运商投诉、或针对期间突出和频发问题进行专项稽查，出具专项通报。四、稽查考核处罚标准：具体参见区域仓储管理稽查考核表五、稽查结果管理：1、区域仓稽查结果由总部统一月度通报。2、第三方物流必须重视改进稽查存在问题，提出整改报告并付诸实施，内销稽查人员跟进整改效果。基地仓储7S管理办法一、目的提供一个舒适的工作环境和一个安全的作业场所，塑造公司的优良形象，提高员工工作热情和敬业精神，提高工作效率及向顾客提供稳定的服务。二、适用范围本管理办法适用于中央空调国内营销公司仓储办公室和仓储现场管理。三、职责1、各现场主管负责人负责监督片区的7S管理。2、各仓库主管负责对仓库进行规划和管理。3、国内营销公司财务部负责对办公室和仓库的7S管理进行监督和检查。四、7S定义1、整理(seiri):工作现场,区别要与不要的东西,只保留有用的东西,撤除不需要的东西。2、整顿(seiton):要用的东西按规定位置摆放整齐,并做好标识进行管理。3、清扫(seiso):不需要的东西清除掉,保持工作现场无垃圾,无污秽状态。4、清洁(seiketsu):维持以上整理，整顿，清扫后的局面，使工作人员觉得整洁，卫生。5、素养(shitsuke):通过进行上述的4S的活动,让每个员工都自觉遵守各项规章制度,养成良好工作习惯。6、安全(safety):5S是安全之母，通过推行5S使工作环境舒适亮丽、流程顺畅、危险预知，减少意外的发生。7、服务(service):作业标准，服务品质提升且稳定。五、推行方法第一步: 对本人所负责的工作场所进行全面的检查(办公室人员对办公桌区域及资料室进行检查)。1、办公室的检查内容: 办公桌的抽屉、桌面上的物品、文件柜的文件、档案、图表、公共栏、看板、标语、挂历、贴在墙壁的文件等；2、仓库的检查内容: 置于各个角落的装卸工具、木板、纸箱、桶、纸屑、地台板、垫板、扫把、拖把、破布、手套、标识牌、废料、蜘蛛网、指示牌、照明器具、电线、墙面和门面等；3、对工作现场进行全面的确认,判明哪些是“要”,哪些是“不要的”；4、对已判明是不要的,该报废丢弃的一定要丢掉,暂时不用但以后会用到的放在较偏远的地方,对于较少出货的货物放在偏远的地方,较频繁出入货的货物存放在容易取的地方。第二步: 经过第一步的分类后,接着就要对有用的东西进行管理。1、办公室人员应对桌面上有用的物品进行整齐摆放,经常使用的文件要分类,用文件夹装好放在文件架上,不经常使用的存放在文件柜中,下班后所有办公桌,除了文具筒、水杯、纸筒、台历、文件架、电话、打印机、电脑外其它物品都不能堆放在桌面上。2、仓库现场所有的货物要整齐摆放划定的区域,定期整理定置图,确保货物与定置图一一对应,保持走火通道畅通,所有的货物都用存卡进行标识,对于残次品,待检品,待处理品,代保管品及其它特殊的货物除了用存卡外还要用明显的方法进行标识,对于型号相类似的货物也要进行明显的标识。3、办公区域内不允许摆放其它物品(除桌椅小文件柜外)。4、办公室人员应对所属的资料室进行管理,资料室内文件柜要摆放整齐,其它物品要分类并进行明显标识,不允许有不要的物品放在资料室内。5、货物堆放时应考虑先进先出,出入频繁的货物应放在靠近仓库门口,对于特殊的货物(待返修品等)应尽量堆放在同一区域。6、仓库所有的搬运工具和清洁工具均应整齐放在指定的划定的区域,并进行标识。7、所有仓库的办事窗口或办公室均应进行适当的标识,并对客户提货或进货流程标明在显眼的位置。8、所有公司的人员均需戴厂牌,统一着装。第三步: 将不需要的东西清除。1、每天上午和下班后,仓库主管用5到10分钟的时间对仓库和卫生间清扫工作进行检查,仓库的范围应包括仓库的门口等公共地方,对存放时间较长的货物要打扫包装箱上的灰尘.每月盘点后用30分钟时间对仓库进行清扫,所有的清扫包括对仓库的办公桌椅的擦拭,窗户,门和卫生间打扫。2、所有的搬运工具每周都进行清洁和保持。第四步: 维持以上所作的努力,使员工养成持久有效的清洁习惯,维持和巩固整理,整顿,清扫的成果.各仓库主管必须不定期对本人所负责的仓库进行检查,财务部负责人对仓库进行巡查。第五步: 全员遵守仓库安全管理制度，保证员工人身安全和资产安全。1、对作业工具定期或不定期进行抽检,并填写作业工具安检调查表，保证性能安全稳定；日常工作流程明晰，动作标准规范，以保证员工人身安全。2、作好仓库防潮、防盗、防火、防雨、防尘“五防”工作，定期或不定期抽检，并填写仓库五防巡检表，保证资产安全。第六步： 提升服务质量，保证稳定服务品质。1、不定期对作业流程进行动作分解分析，简化流程，提升服务效率。2、言行文明、着装统一，不定期进行问卷调查，发现问题，改善服务质量。第七步：坚持仓库巡检，维持好的现场秩序，发现改进存在问题。1、全体员工必须共同遵守公司制定的规章制度及操作规程,杜绝任何借口。2、仓库管理员执行每天巡仓制，填写现场管理巡检表,找出主要问题点，提出解决方案。利用早上的小会向仓库成员和装卸员工宣传公司管理制度，带领员工参与到公司的7S管理活动中。3、财务部7S负责人不定期对各仓库的责任区进行检查,维持和巩固成果。坚决杜绝搞突击当时效果不错,过后谁都不愿意维持的局面。5.0 相关稽查表格产品条码一体化管理制度一、目的通过明确中心仓条码采集各环节操作要求，强化监管，提升条码采集准确率、完整率，同时为货物跟踪流向提供确实可靠的数据依据，特制定产品条码一体化管理制度。二、适用范围本办法适用于中央空调国内营销公司产品条形码日常管理。三、职责1、现场督导负责产品条码采集的日常稽查与监管等工作。2、仓库管理员负责条码的及时采集、上传与检查，异常情况的挽救或登记，保证条码完整率达到100%。3、安得物流公司各区域仓有义务配合基地仓实施条码补救工作。四、作业流程规范（一）入库扫码1、收货前认真审核单据是否有效，指导装卸人员按不同型号区分摆放整齐，堆垛之间留有适当间距，以便扫码、清点；2、仔细核对确保输入型号、数量与单据信息一至；3、逐台认真扫码，已采集条码的产品与未采集的分别摆放，确保条码的准确性、完整性。漏扫码时一定要查清补扫，禁止到库内补扫隐瞒事实真相；4、中转入库的产品如有异常问题，装卸必须按照仓管员指定的地方暂放，严禁装卸私自更换造成产品条码异常；5、多人同时接收入库产品时，不同单据上产品分别摆放，避免不同单据产品交错扫码。（二）出库扫码1、备货区不同单号、不同型号产品必须明显分别摆放整齐，留有适当间隙方便进行扫码、清点、手撕码操作，禁止一块地台板上存放多个型号，减少仓管员扫码难度；2、准确的输入、仔细核对确保输入型号、数量与单据上一至；3、先扫外机、再扫内机，在扫每一型号第一台产品时自行手撕一张条形码并做上记号；4、扫完所有外机后，用所撕条码与单据、扫码机核对，确保采集条码与单据、实物一致。接着扫入内机条码，注意不同外机对应的内机型号，扫完后执行前面重复核对步骤；5、现场仓管员必须与装卸达成共识，未经仓管员确认同意任何人不得擅自装车，以确保采集条码信息的准确；6、一门同时作业两车货时，货物摆放须明显区分，避免两车货交错扫码；7、一车两地卸货时，不同卸货地的实物必须严格区分摆放、扫码、装车，以免造成产品流向混淆；8、扫码过程中仓管员必须认真仔细、时时核对、反复核对，确保采集条码的准确无误；9、中心发客户的分时段撕码，5、6、7三个月扫码，其余时间必须全部先撕码、发货完毕后再扫码，但必须保证条码信息的完整性；10、仓库之间的调拨发出仓必须百分之百扫码，及时上传条码，放宽撕码。接收方原则上不扫码，一旦发生短少或拒收，收货仓库必须对实收货物进行100%扫码；11、漏扫或丢失的条码必须利用手撕码、通知经销商、中心各网点补扫，禁止到库内补扫隐瞒事实真相。（三）撕码及保管1、基地暂不撕码，区域仓仅撕出库条码，并尽力协助基地仓处理基地发货环节条码出现异常情况的挽救工作；2、仓管员负责把收集的手撕码按不同单号捆扎整齐，并注明分库单号、日期、统一放入当天条码收集袋保管；3、同一天出库的条形码尽量集中在一个袋中保管，并注明当天日期；如装不下可用另一个袋子装，但收集时必须将几袋条形码捆扎在一起以便查对；4、一天作业完后仓管员必须将当天的出库条形码集中存放至当月条码收集箱中(每月一个收集箱备查)；5、在确定条码导进条码系统并准确无误后，撕下的条形码再保存1年后，可以销毁。（四）条码上传规范1、有条件的仓库保证每收发完一车货即时上传条码，如受硬件限制必须保证每日上午10点前，仓库主管负责将前一天收发货的条形码上传至本机电脑备份，并上传渠道关怀系统；2、上传完毕，仓库组长必须立即检查上传条码与单据是否匹配：表示单据数量=扫码数量：表示单据数量扫码数量：表示单据数量扫码数量3、旺季收发货量多时，当天必须分时段上传，保证扫码机有足够的内存空间；4、对于下线入库有时开出的手工单，操作员可以自行编制以“S”开头的单据编号，进行条码的采集和上传工作。但补回电脑单后一定要将系统手工单号替换为对应电脑单号。二、异常情况处理规范1、扫码机程序重复读入条码：更换一台扫码机输入相同单号重新扫码，上传到电脑硬盘后把有可能重复的条码删除。2、扫码机提示内存不足无法扫码：及时上传条码保证条码机有足够的内存空间，再重启程序；3、单据号错误：直接在扫码机上修改单号，按系列号“3”查询，选取“1”查询单据，按F2或F3选取修改单据，输入正确的单据号按ENT键；或上传到电脑硬盘再修改（要求仓管员在扫完码后把单据号重新输入一遍进行核对，降低出错率）；4、数量输入错误：输入数量比实际多时，按正常情况扫完实际的实物数量；较实际少时，在扫码机提示“该型号扫码完成”后更换另外一台扫码机输入相同单号接着采集剩余条码；5、漏扫：另用一台扫码机输入相同的单号重新扫码，杜绝到库内补扫；6、生产条码错误、重复：首先作好错误、重复条形码的异常登记，联系入库规划主管或车间，解决后采集正确条码；7、发货产生包装破损品需更换：第一时间手撕破损机条码，在条码机中按系列号“3”“查询”，选取“2”“查询条码”，选取“1”“出入库条码”，扫入手撕条形码，按F2或F3选取“修改”或“删除”，修改条码时扫码机会提示扫入新的条码，然后把更换产品条码扫入，按ENT键完成；如果是删除直接按ENT键完成，再把该单据调出扫入更换产品条码。同时在包装破损登记本上登记并附上所撕条码；8、冲单情况造成不匹配的现象：要求尽量等系统红冲单据开出以后上传条码；9、系统原因造成条码丢失：重复上传条码或重新扫手撕码再上传；10、扫码机电池不足无法正常操作：关机后更换新电池，调出原单号接着采剩下的条码。11、做好异常登记工作，并对存在问题及时分析改进。对于硬件及系统方面的原因造成条码丢失，安得总部条码管理部门（针对区域仓）必须及时反馈中央空调国内营销公司IT相关人员及时查明原因解决。三、考核要求1、安得总部必须提高对条码管理工作的重视，加强对区域仓条码工作的月度稽查、通报、考核；2、对于当月条码采集准确率、完整率低于99%的按100-1000元/单处罚；3、对于条码导入不及时的，扣罚500元-1000元/次；4、对出库未扫码的按10元/条处罚，对市场串货无法提供完整条码流向的，按2000元/条处罚；5、财务管理部存货组每月不定期稽查基地仓与区域仓条码上传情况，对达不到要求的即时执行处罚； 6、所有处罚在未结总包费用中直接扣除。促销品现场管理办法一、目的 为保证促销品帐实一致,产品完整,规范促销品“采购验收入库仓储出库”流程，特制定本管理办法。二、适用范围本管理办法适用于中央空调事业部国内营销公司制造基地仓促销品管理。三、促销品采购1、市场部负责促销品统一采购。采购员采购时需严格要求供应商，保证促销品质量和数量，包括促销品包装及内包装的完整、标贴清晰。2、对大批量促销品入库需提前三天下达入库计划到促销品仓库；如验收发现入库促销品存在问题，由市场部与供应商协商解决。3、要求供应商提供一定数量的空包装，以备运输、仓储、抽查等过程中造成的包装破损能及时更换。4、基地促销品采购，要求供应商在包装上标识统一的产品编码。四、促销品入库1、促销品到仓时，由仓库管理员安排卸货。仓库管理员有责任监督装卸工，严禁野蛮装卸。2、仓管员负责指导装卸工按照送货单上的型号、规格分类码放，统一堆码方式，并清点数目、区分型号和规格与送货单是否一致，同时要求承运司机确认数量。3、检查促销品的包装质量，如发现有霉变、油污、受潮、破损等状况，拒收该部分促销品。4、对整箱促销品进行抽查，包装破损箱全查，核对包装上标识数量与实际数量是否相符，并验证是否二次包装。开箱抽查时，由承运司机和仓库管理员三方共同确认数量。5、零散打包的促销品与司机共同开箱确认数量和型号。6、按照实物接收，承运司机签字确认。收货人在送货单上注明实收货物数量、品种、型号，数量的书写采取中文大写，并加盖收货专用章，有异常情况在送货单上予以说明。7、促销品接收过程中遇到任何异常情况，需立即知会市场部和财务部存货组相关人员。四、促销品保管 1、促销品设单独区域存放，存放区域与空调存放区域最大程度的隔离。2、设置存卡和促销品手工台帐，定期与系统帐核对，组织交叉盘点，确保帐实一致。3、仓库管理员每天进行库内安全巡查，做好防火、防潮、防盗、防蛀、防霉等工作。4、未经促销品管理员允许，任何人不得以任何理由进入促销品仓库，包括收发货、整仓理库等活动。5、零散产品必须每天盘点核对，整件产品视情况抽检，对于价值大、体积小的零散促销品另设区域存放，密封保存。6、包装如有破损，仓库管理员需与仓库组长共同开箱检查，无误后重新封箱，以防被人掏空。7、发现异常情况，仓库管理员应及时向仓库组长、业务管理部和经营管理部相关人员汇报。五、促销品出库1、仓库管理员应仔细核对产品型号、规格、数量和包装，确保发货准确无误。2、专人监督装卸装车，保证促销品包装质量，如有包装小面积破损，应标识记号、妥善修补或者更换包装，并知会收货方。3、零散促销品应仔细清点，统一打包并做好安全标识，同时在包装箱上注明型号、数量，不允许散件运输。4、对于拆零发货的现象，仓库组长、司机均应到场，清点整箱促销品，核对无误后方可发货。如有异常，立即知会市场部和财务部存货组相关人员。拆零的包装箱应及时封箱，并在包装箱上注明剩余数量。5、发货完毕后，要求司机在提货单上签上姓名、数量、日期和车牌号。6、及时把提货单交给仓库帐务，进行帐务处理，单据定期装订成册，妥善保存，以方便后期查找。六、促销品赔偿参照成品索赔方法。基地仓库帐务管理办法一、目的为了规范仓库帐务流程、现场作业流程，达到保证帐实一致性、保障资产安全的目的，特制定该管理办法。二、适应范围本办法适应于中央空调国内营销公司基地仓库帐务管理。三、职责1、内销基地存货核算员负责基地所有帐务的指导、培训，督促安得物流公司仓库帐务准确、及时完成日常帐务处理工作，并严格考核、不定期稽查。2、仓库帐务负责开具产品出入库分库单、收（发）货确认、库存单据确认等日常单据的及时处理、单据管理和存卡管理等，并向内销财务部准确、按时地提交周（或月）盘存报表、库龄稽查报表、地台板月报表等。3、仓管员负责严格按产品分库单（仓库帐务开具）指导装卸人员日常收、发货，保证理库数据等及时传递至仓库帐务、所有单据签收清晰准确完整。四、出入库流程管理1、采购中转入库：（1）中转服务商司机持单据“中转联”、“仓库联”、“卸车联”、“帐务联”、“记帐联”将产品运抵指定仓库后，仓管员第一时间将单据传递给仓库帐务开具分库单。（2）仓库帐务将中转单号引入库位管理系统，生成“入库库位拣货单”（产品如果未出检验合格报告即入库选择库位的待检状态，待工厂出具检验合格报告后，由入库规划主管在系统中将待检状态修改为正品状态）。（3）仓管员根据“入库库位检货单”核对产品型号、数量是否相符，并检验产品包装状态，对于包装损坏的直接拒收并按单对入库产品逐台扫码。（4）装卸人员将仓管员验收完毕产品运至指定库位，仓管员在对应“存卡”上注明入库日期、摘要、数量等，并签名。（5）所有产品验收入库后仓管员在到仓单据所有联次上签名确认，留存“仓库联”传递至仓库帐务人员，中转服务商留存签收后“中转联”用于结算中转费，装卸服务商留存签收后的“卸车联”结算装卸费，工厂留存签收后的“结算联、供货方联、稽核联”用于与营销公司结算。（6）仓库帐务人员依据实签后的“入库库位检货单”立即在系统做“库位确认”（如无特殊情况，当天单据必须当天确认，以下同，略）。2、产品调拨入库：（1）外省调回产品到仓后，仓管员依据货物运输合同核对产品机型、数量是否相符，并逐台扫码。（2）仓管员核对型号、数量后在货物运输合同相关联次备注对应库位、签字确认并加盖收货专用章，留存“收货方联”传递至仓库帐务人员。包装完好实体机型入实体机存放区，对应部件入配件箱面板存放区，空壳样机入空壳样机存放区，破损机型入破损存放区，并立即在对应“存卡”上注明入库日期、库位、数量及产品动态（从何处调入）、收货人签名等。（3）仓库帐务根据签收后的货物运输合同“收货方联”，在系统做调拨接收并接收分库至物流仓，再引入库位管理系统，生成“入库库位检货单”，并打印，在系统做“库位确认”。3、退回产品入库：（1）客户退回产品必须出示相关有效批文，仓管员存放于代保管区，单独建卡，记录客户名称、产品型号、数量、入库日期，并出具“代保管申报表”，总部存货核算员依据“代保管申请表”和客户退货相关有效批文录入系统，退货接收分库至物流仓。（2）仓库帐务根据退货接收入库单引入库位管理系统，打印“退货入库库位拣货单”，仓管员依据“退货入库库位拣货单”将该批退回产品按包装状态转存入对应的实体机存放区，并详细记录存卡。仓库帐务按实收数量立即做“库位确认”。4、采购中转退货：（1）入库规划开具产品入库通知单（采购中转退货单据），仓管员将单据第一时间传递给仓库帐务，仓库帐务根据采购退货单号引入库位管理系统，生成“出库库位拣货单”，并打印。（2）仓管员依据“出库库位拣货单”对所出库产品进行逐台扫码、检查，叉车工将对应产品装上中转车，装车完毕后，仓管员在产品入库通知单和“出库库位检货单”上签名确认，留存产品入库通知单“仓库联”，同时详细填写存卡。（3）仓库帐务依据仓管员签名确认后的“出库库位检货单”在系统做“库位确认”。5、调拨或销售出库：（1）计划物流单证员依据所开财务单据进行财务单发货分库，并打印物流仓提货通知单和货物运输合同，提货人持单到仓库办理提货手续。（2）仓库帐务依据物流仓提货通知单号引入库位管理系统，生成“出库库位拣货单”，并打印。仓管员依据“出库库位检货单”发货，在存卡上记录实发数量。仓库帐务依据仓管员签名确认后的“出库库位拣货单”在系统做“库位确认”。（3）如到仓后因车位不足、产品不合格或破包装等情形导致不能按单发货，仓管员必须遵循内外机配套冲单原则开出“单据红冲通知单”，详细记录冲单日期、目的仓库（客户）、被红冲单号、产品描述、单位、数量、冲单原因、备注车队名称及车辆编号、合计数(大写)，同时仓管员和提货人签名，并加盖当日收发货专用章。（3）基地存货核算依据“单据红冲通知单”对“原调拨或销售发货单”、“出库库位拣货单”进行冲单调整（冲“出库库位拣货单”同时冲“物流仓提货分库单”），并打印，加盖收发货专用章，仓库帐务签名确认，传递存根联给总部存货核算员存档。6、注意事项：（1）仓库不得随意借用产品出库。（2）通知发货的凭单有以下情形者一律退回补签：未加盖“收发货专用章”、或模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔；单据无直属经理和开单员同时签名或盖章，或签名、盖章模糊不清难以辨认，或非发货授权人签名、盖章；其它用途的公章充当“收发货专用章”。五、理（移）库管理：1、理（移）库一般在上午9：00-10：00收发货较少的时段进行。2、同一仓库不同库位之间的移库，仓管员必须立即更新存卡，同时反馈给仓库帐务，仓库帐务立即作系统移库库位调整。3、不同仓库之间的移库，发出或收货仓库仓管员将单据传递给仓库帐务，仓库帐务根据移库出库单号引入库位管理系统，生成“移库出库（入库）库位拣货单”，并打印。仓管员依据“出库（入库）库位检货单”对所出库或入库产品进行逐台扫码、和对型号、数量无误后，在“出库或入库库位检货单”上签名确认，留存物流仓移库出库通知单“仓库联”，同时详细填写存卡。仓库帐务依据“出库（入库）库位检货单”在系统做“库位确认”。六、盘点管理：1、日盘：（1）仓管员每日10：00前全面盘查仓库产品（原则要求全盘，如果是旺季，则可只盘前一日有出入库的产品）。（2）仓库帐务必须在确认完前一日所有“出（入）库库位拣货单”、导出计划营销系统帐面数与仓管员实盘数据核对。如有差异，需查明原因，如果涉及计划营销系统财务仓或物流仓帐面数调整，必须编制“帐实差异表”申报总部存货核算员调整，总部存货核算员打印相应单据作为双方帐务调整确认的依据。2、周盘：每周四上午10：00前仓管员全面盘查仓库产品，仓库帐务须编制含库龄物流仓盘存报表（此报表财务仓、物流仓帐面数受物流组单证员开单发货影响，一旦生成财务单或物流仓提货分库单，系统帐面数立即扣减，物流仓结存数受库位出入库单据确认影响，单据一确认，结存数立即扣减，物流仓盘点数为仓库实物数，开单未提=物流仓结存数-物流仓账面数，帐实差异=物流仓盘点数-物流仓账面数，帐帐差异=物流仓帐面数-财务仓帐面数）3、月盘：（1）月底仓管员按库龄全面盘查，仓库帐务人员须于次月1日在计划营销系统编制含库龄物流仓盘存报表。 （2）无特殊情况月报次月2日前必须在系统录入完毕，并出具盘存报表，仓库现场管理、仓库组长、仓库帐务必须签名确认，并于次月3日前上交总部存货核算员存档。4、交叉盘点： 每月15日仓库与仓库必须相互交叉盘点,如有特殊情况可稍作提前或顺延,交叉盘点人必须按库龄全面盘查仓库产品,核对无误后编制仓库交叉盘点报表,现场管理、仓库组长、仓库帐务、交叉盘点人签名确认，加盖收发货专用章，交总部存货核算员存档。5、稽查盘点： 仓库帐务必须不定期稽查仓库，盘查仓库实物是否准确、存卡填写是否规范、库位定制管理情况等，并根据稽盘情况，每月不定期出具稽查报告。仓库不得虚报、瞒报库存实物数，不得故意串发差异机型，一经发现从严处罚，情节严重者开除辞退处理。七、单据管理1、单据装订：（1）上月所有单据必须在次月5日前装订完毕；（2）依据单据出、入库单号从小到大的流水号顺序装订；（3）原则上出入库单据必须分别装订，如果当月出、入库流动量不大的仓库，可将入库、出库单据按入库单在前发货单在后的顺序合并装订，出、入库单据多的综合性仓库，则将出入库单据分别装订；（4）冲单、调单对应装订在原发货或入库单后面；（5）单据封面编码规则为：“X月第X本，共XX本”，如：3月第1本，共20本。2、单据保管全年单据各仓逐月装订归档上柜保管好，在次年三月转财务部统一存档。八、存卡管理1、职责：仓库组长负责仓库存卡的全面管理；仓库帐务负责存卡的发放及回收保管，协助仓库组长做好存卡的日常管理工作，仓管员负责指导装卸存卡填写的具体工作；配货员（装卸工）负责产品发货时存卡的规范填写。2、存卡启用：（1）仓管员提出启用新存卡，产品从入库之时起必须建卡，确保一个型号一个库位一张存卡，严禁一张卡多个型号多个库位使用。（2）根据货物的状况用不同颜色存卡进行标识，正品用白色的存卡予以标识，残次品用黄色的存卡给予标识。（3）先利用完旧卡再启用新卡。（4）存卡应基本上统一挂放高度，保持仓库的美观、协调。3、存卡填写（1）填写要求准确规范，整洁清晰，不得随意涂改；（2）清楚填写规格型号、单位、年月日、实际发生出入库数量、摘要栏填写收发货单号及收发地，经手人签名；（3） 产品的每一次变动均需在存卡上连续登记，不得重计漏计或随计随扔，月盘时盘点人员必须在存卡上签名确认；（4）存卡标准用语：执位：理库后重新登记准确数量移库：库与库之间实物调整数量月盘：月度盘点数量转下页：当存卡的一面仅余一行空位或需启用新卡时，应在该行填写“转下页”及结存数量。承前页：当存卡的另一面开始启用或启用新卡时，应在第一行填写“承前页”及前一页结存数量。（5）对于发现存卡填写不准确的，仓管员应在错误处单划线并重新补上正确记录。（6）对于不填写收发记录导致存卡不准确的，应在库位表上查清补登录，并对相应责任人严格考核。（7） 对于经常性填写错误或不填写情况，应作出处罚通报，如仍无改善则作辞退或更换处理。4、存卡回收（1）整张存卡记满或一个库位的货发完后必须及时回收存卡，不得到处乱仍或随车发走。（2） 仓库组长、帐务不定期对回收存卡进行稽查，如发现违反使用存卡的将进行严格考核并与仓管员收入挂钩。仓库管理员服务承诺考核管理办法一、目 的1、为健全岗位监督机制，提升仓库管理员服务意识，使仓储管理工作标准化、专业化，仓储管理体系评价全面化、透明化，特制定该管理办法；2、通过全方位的反馈、考核，发现工作中存在的问题，实现仓库管理员自我价值的提升。二、适用范围本管理办法适用于中央空调国内国内营销公司财务部基地仓储管理。三、实施办法1、建立仓库管理员对财务部的服务承诺细则；2、财务部以服务承诺细则为标准，不定期对仓库进行稽查，指导仓库管理工作，并对仓库管理员进行考核监督；3、财务部存货管理有权对服务承诺考核机制细则进行修订。4、建立仓库管理员对承运商或客户、分中心的服务承诺细则，对仓库服务工作合理量化；5、各现场督导、组长、帐务在坚持公平、公开、公正原则的基础上开展考核工作；6、采用问卷调查、适时沟通的方式与仓库管理员进行交流，开通仓库管理员对仓库工作反馈和建议的渠道，发现仓库管理工作的优势和劣势，在日常管理中扬优抑劣。四、附则 1、承诺考核机制旨在通过制订服务承诺细则指导和监督仓库管理工作； 2、仓库管理员需遵从协同、融合的原则，加强内部交流，发现仓库管理中存在的问题，提出合理的建议；3、仓库管理员如需反馈问题，应尽可能向直接主管反馈，非特殊情况不得越级反馈；4、谦虚接受反馈和建议，主动承担责任，并立即着手解决存在的问题；5、严防胡编乱造、危言耸听、借用考核权打击报复的行为；6、如对服务承诺考核机制存在异议，可向财务部存货组提出修改建议.附仓库管理员服务承诺考核表仓储保安服务管理条例为加强保安人员管理、提升保安服务质量，保证中央空调国内营销公司（以下简称“内销”）资产人身安全及经济利益，根据国家有关规定，结合内销自身管理需求，特制定本管理条例。一、保安管理人员和保安员在服务期间每年必须接受累计时间不少于小时的法律知识、保安业务、保安技能的培训。二、统一穿着和佩戴规定的保安服装和标志。三、负责内销仓库的所有存货（空调、促销品、地台板、固定资产及其它）的安全保卫工作。四、当班保安员负责对甲方仓库出、入车辆登记及车辆装货现场指挥、监控及秩序维护工作。五、认真作好服务区域内仓库周边深夜巡查，防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等安全防范的四防工作，并提出“四防”的合理化建议。六、保护服务区域内发生的刑事案件、治安案件或者灾害事故现场，维护现场秩序，配合有关部门查处案件。七、负责扭送现场违法犯罪嫌疑人员至公安机关或者相关保卫组织。八、有以下情形者视情节轻重内销对安得处以50010000元不等的处罚，对于违返纪律的当事保安自事发之日起一律辞退。1、所属保安员在执行勤务中有寻衅滋事、打架斗殴、故意伤害他人身体、监守自盗等违法犯罪行为，造成人员伤亡或者财产损失较大的；2、有卖淫嫖娼、赌博、吸毒行为，辱骂、殴打他人或者唆使他人打人行为，敲诈勒索财物行为等；3、在合同有效期内，甲方服务区内发生经济、财产损失情况，经相关部门查实，事件的发生属乙方保安员失职造成的，乙方应负相应的赔偿责任；4、因玩忽职守或者不按规定履行职责致使内销人身、资产和其他权益受到严重损害的； 5、安得保安人员及管理部门的失职给客户造成损失的必须负责赔偿； 托盘管理办法一、托盘管理原则1、归口管理原则：各单位托盘资产“谁使用、谁管理”，归口独立建帐，并保证托盘资产的帐实一致、质量完好。2、集中存储原则：设置单独的成品托盘库用于淡季集中存放制造基地成品托盘，各成品仓划出一定面积（约300平方米）用于存放临时周转托盘，严禁托盘存放于露天场地。托盘必须分完好、待修、报废三种质量状态及不同规格摆放，并按分体板20只/垛、柜机板25只/垛、商用板20只/垛的标准层级归垛。3、集中维修原则：对可修复的托盘，采用外包（或设立专人）就地即时维修。4、集中报废原则：各单位主体报废托盘必须经负责采购的业务部门确认签字后，原则上统一由集团废品公司或固定协议单位报废处理。5、拉式供应原则：各总装车间根据次日排产量（含白班、晚班）计算托盘需求量，并于当日17：00前下达给内销财务部指定驻厂代表，内销财务部指定驻厂代表根据各成品仓闲置托盘量，分批组织托盘满足生产需要，在运作中采取单证驱动与责任转移相对应的原则，按托盘储存区划分管理责任。二、帐务处理：1、托盘采购入库新采购托盘凭购销合同按批入帐，由专用托盘库接收确认。经办人需严格按采购合同要求验收，并根据验收结果开具系统托盘采购入库单，一式三联（存根联、记帐联、结算联），供应商凭购销合同及托盘采购入库单结算联结算费用。2、托盘周转出、入库托盘周转出、入库遵循按实物周转日结日清的原则。具体操作规范：单位间托盘流转发出单位必须依据发出托盘规格型号、数量开具托盘调拨单系统单据。家用空调工厂产品中转到仓库时在产品入库通知单备注里注明所调拨托盘的规格和数量（考虑工作量过大、单据费用过高的因素）,工厂开单员次日早上10点前与各接收仓库核对前一天托盘流转数据后汇总补录入托盘管理系统，并备注产品入库明细单号以便核查。商用分厂托盘每次流转必须开具托盘调拨单。单据一式五联（存根联、记帐联、中转联、回执联、放行联），“存根联”用于发出单位存档、“记帐联”用于收货单位签收记帐、“中转联”用于中转服务商存档、“回执联”用于中转服务商交发货单位、“放行联”用于发货单位门卫放行。收货方根据实收结果签收，并在系统中托盘调拨单据接收做系统接收，签收的“回