安全标准化手册-打印版

安全标准化手册 版本/修订状态：A/0 云南江磷集团股份有限公司安全标准化管理标准AQBZH JLJT012011安全标准化管理手册版 本： A/0 编 制: 安全环保部 审 核： 批 准： 分发号： 2011-05-08发布 2011-05-18实施云南江磷集团股份有限公司 发 布目 录0 编制说明101 安全标准化管理手册的管理202 安全标准化管理手册发布令303安全承诺403安全生产方针目标505安全生产管理网络606 公司概况707 安全标准化相关术语908 安全标准化通用规范要素职能分配表111 范围132 规范性引用文件132.1主要法律法规132.2 主要规范和标准153 术语和定义184 要求184.1 概述184.2 原则194.3 实施195 管理要素205.1 负责人与职责205.1.1 负责人205.1.2 方针目标215.1.3 机构设置225.1.4 职责225.1.5 安全生产投入及工伤保险235.2 风险管理235.2.1 范围与评价方法235.2.2 风险评价255.2.3 风险控制255.2.4 隐患治理265.2.5 重大危险源275.2.6 风险信息更新295.3 法律法规与管理制度295.3.1 法律法规295.3.2 符合性评价305.3.3 安全生产规章制度305.3.4 操作规程325.3.5 修订335.4 培训教育335.4.1 培训教育管理335.4.2 管理人员培训教育345.4.3 从业人员培训教育345.4.4 新从业人员培训教育355.4.5 其他人员培训教育355.4.6 日常安全教育365.5 生产设施及工艺安全365.5.1 生产设施建设365.5.2 安全设施375.5.3 特种设备385.5.4 工艺安全395.5.5 关键装置及重点部位435.5.6 检维修445.5.7 拆除和报废445.6 作业安全455.6.1 作业许可455.6.2警示标志455.6.3 作业环节465.6.4 承包商与供应商485.6.5 变更485.7 产品安全与危害告知485.7.1 危险化学品档案485.7.2 化学品分类495.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签495.7.4 化学事故应急咨询服务电话495.7.5 危险化学品登记495.7.6 危害告知505.8 职业危害505.8.1职业危害申报505.8.3 劳动防护用品525.9 事故与应急535.9.1 事故报告535.9.2 抢险与救护535.9.3 事故调查和处理545.9.4 应急指挥与救援系统545.9.5 应急救援器材545.9.6 应急救援预案与演练555.10 检查与自评565.10.1 安全检查565.10.2 安全检查形式与内容575.10.3 问题整改585.10.4 自评58附录1 手册更改控制表59附录2 安全标准化文件体系层次及主要见证性材料对应一览表60740 编制说明1.政策依据：AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范。2框架结构：本公司安全标准化管理体系由安全标准化手册、安全生产规章制度、安全操作技术规程、作业见证文件等4个部分构成。 3手册按要素展开要求：要素文件按标准化规范10个一级要素展开，涵盖53个二级要素；将规范要求转化为本公司行为。4规范转化要求：标准化规范转化过程，本着规范与本公司实际相结合原则，注重可操作性；全面对照10个一级要素逐条分解。5手册要素文件与其它文件关系：10个一级要素既作为主线，又作为索引，向其他各层展开。6持续改进：对于上级主管部门、权威机构的考核和批评指导，本公司将认真听取，及时纠正，持续改进。01 安全标准化管理手册的管理1 要求安全标准化手册是安全标准化管理体系运行中的主要文件，各类人员要熟悉手册中与本职工作相关的内容，保证在用手册版本现行有效。2 编制、发放及保管2.1 安全标准化手册由安全环保部负责组织编制。2.2 安全标准化手册由分管生产副总经理审核、总经理批准发布。2.3安全环保部负责安全标准化手册的编制、编号、发放、更改控制和管理。2.4 手册发放需由总经理确定发放范围、安全环保部负责登记编号、持有者签字，方可发放。2.5 向外单位提供安全标准化手册时，应经总经理同意后方可提供。2.6 同一版次安全标准化手册分受控与非受控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不编号，更改通知一般不发送。2.7 手册持有者的责任持有者应妥善保管手册，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应办理更新手续，以旧换新。2.8 手册的修订与换版安全环保部负责会同有关部门对手册进行修改，并在下列情况下换版：2.8.1 手册内容有三分之一以上修改。2.8.2 评审发现手册已不适应。2.8.3 公司的安全方针、目标已有重大变化。02 安全标准化管理手册发布令本手册按照AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范等有关要求进行编制，阐明公司安全生产方针，安全目标、安全承诺及规范要求，描述了公司安全标准化管理体系的架构及文件的层次，是各级人员安全生产和工作的行动准则，各级人员应坚决贯彻和执行。 总经理： 日 期： 年 月 日03安全承诺(1)遵守国家、地方有关的法律、法规、标准和其他要求。(2)保证安全标准化工作正常运行，并提供必要的人、财、物支持：(3)为员工树立正确的表率作用，不断强化和奖励正确的安全、健康行为。(4)消除职业危害，改善劳动环境，保证职工的身心健康。(5)定期开展风险评价，搞好隐患治理和风险控制。(6)保证新建、改建、扩建装置执行好“三同时”的原则。(7)加强员工培训，提高员工技术素质。(8)为员工提供必要的劳动防护用品和卫生保健措施。(9)定期对安全标准化进行评审，使之不断完善，实现安全标准化工作的持续改进。(10)加强对承包商和供应商的管理，确保全体员工的健康。(11)公司的最高管理者是职业安全健康的第一责任人，每位员工对公司的安全健康事务负有义不容辞的责任。(12)定期公布企业安全标准化表现水平，公开征求公众意见，响应他们的合理要求。(13)通过实施安全标准化管理，努力实现无事故、无污染、无伤害。 总经理： 日 期： 年 月 日04 安全生产方针目标安全生产方针以人为本，安全第一；预防为主；综合治理； 全员参与，持续改进。 安全生产目标a) 死亡事故：0b) 重大爆炸事故：0c) 重大火灾事故：0d) 重大环境污染事故：0e) 3人（含3人）以上中毒事故：0f) 事故起数降低率20%；g)隐患治理完成率100%；h)有毒有害场所检测合格率85%。 总经理： 日 期： 年 月 日 05 安全生产管理网络公司安全委员会组长：万荣惠 副组长：李树华、王六生成员：傅映敏、龚贵生、马兴良、张彦生、饶志臻、宋成发张 彦、杨绍林、尹文辉、黄存军安委会办公室办公室主任：饶志臻 专职安全员：宋成发安全环保部负责人：饶志臻进出口公司负责人：黄存军安全员：王杰财务部负责人：张彦安全员：董彤磷制品分公司负责人：李树华安全员：宋成发办公室负责人：张彦生安全员：纳志强班组安全员：王江川、陈文龙周江兴、赵福刚班组安全员：王文生、李永安钱文林、郑亚彬班组安全员：杨 松、张 兵马 翔、郭天有卢永祥班组安全员：宋成波、杨春伟杨士兰、赵天宝李新伟班组安全员：李东良、李松涛杨培明、周江红胡仕春、张江涛王金春、王平华化工一车间负责人：李智荣安全员：邓仕华化工二车间负责人：张江华安全员：龚 辉生产技术科负责人：张仕平安全员：宋成发采供部负责人：尹文辉安全员：何 平办公室负责人：杨 晟安全员：王成俊化工三车间负责人：鲍文荣安全员：张二宝保卫科负责人：王跃东安全员：马 凯化工四车间负责人：王斌安全员：周英质检科负责人：黄国兴安全员：黄国兴财务科负责人：业英安全员：业英机电车间负责人：杨绍林安全员：丁世雄06 公司概况云南江磷集团股份有限公司原为江川磷化学总公司，江川磷化学总公司始建于1988年，1998年10月改制为云南江磷集团股份有限公司，属国有控股公司，2003年1月公司改制为民营企业，下属企业有磷制品分公司、金属构件分公司、进出口分公司、江川宾馆有限公司等，是一家以磷化工产品为主导，集工、科、贸于一体的国家大型企业，为全国化工重点企业，中国化工500强、利税100强企业。公司于2000年通过ISO9002质量体系认证，2004年5月通过ISO9001:2000标准换版认证，2010年1月通过ISO9001:2000标准换版认证。“螺蛳”商标于2003年被认定为首批“云南省著名商标”。“螺蛳”牌黄磷、赤磷在国内外屡屡获奖，黄磷产品于1991年被评为“省优质产品”， 荣获“94大西南名牌产品博览会金奖”，1998年被授予“云南省名牌产品”称号；赤磷产品荣获“94大西南名牌产品博览会银奖”，并于2000年被授予“云南省名牌产品”称号。公司同时也获得了中国外经贸部“进出口工作先进单位”、劳动和社会保障部“全国就业与社会保障先进民营企业”、国家环保总局“环保最佳适用技术依托单位”、云南省“优秀管理达标单位”、 “重合同守信用单位”、“科技工作先进单位”、“化工无泄漏工厂”等荣誉称号，为玉溪市磷化工龙头企业。磷制品分公司位于江川县路居镇螺蛳铺，占地面积172.8亩，距江川县城7km，有员工427人，有4个生产车间（化工一车间、化工二车间、化工三车间、化工四车间），1个生产辅助车间，公司有6个管理科室，成立了安全委员会，设立了安委会办公室，任命了专职安全员。公司主要危险品简介如下：主要危险物料（原料、辅料、中间品、产品）表序号名称类别危险性涉及场所1黄磷产品、原料第4.2类 自燃物品，剧毒化学品生产区2一氧化碳副产物，磷炉尾气的主要成分第2.1类 易燃气体电炉、水封、烘干机、喷淋塔、尾气管道3五氧化二磷产品第8.1类酸性腐蚀品五氧化二磷生产区4硫酸辅料第8.1类酸性腐蚀品五氧化二磷生产区5赤磷产品第4.1类 易燃固体赤磷生产区6磷化氢副产物第2.3类有毒气体生产区7磷酸产品第8.1类酸性腐蚀品磷酸生产区8五硫化二磷辅料第4.3类 遇湿易燃物品食品磷酸生产区9硫化氢副产物第2.1类 易燃气体食品磷酸生产区10泥磷副产物主要成分为黄磷，危险性类似于黄磷。泥磷池11含氟气体副产物生产过程中的含氟气体主要为氟化氢（HF），第8.1类 酸性腐蚀品电炉、喷淋塔、水封、尾气管道12磷铁副产品熔融的磷铁温度较高，遇水会发生猛烈爆炸，严重时造成物毁人亡。电炉、渣道13电炉炉渣炉渣电炉定期排出的熔融炉渣，温度通常在1400左右，稍有不慎极易烧伤人体。电炉、渣道14焦碳原料属高燃值燃料，在储运过程中会产生粉尘危害，燃烧后产生烟尘，其中含有多种有毒金属和致癌物质，长期吸入可导致尘肺病和呼吸道疾病。黄磷原料工段、料柜15煤燃煤锅炉用燃料在空气中缓慢氧化会发生自燃。在储运过程中会产生粉尘危害。煤堆场16氢氧化钠原料强碱赤磷碱煮工序07 安全标准化相关术语1 安全标准化 safety standardization为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。2 关键装置 key facility在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。3 重点部位 key site生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。4 资源 resources实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。5 相关方 interested party关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。6 供应商 supplier 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。7 承包商 contractor在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。8 事件 incident导致或可能导致事故的情况。9 事故 accident造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。10 危险、有害因素 hazardous elements可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 11 危险、有害因素识别 hazard identification识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。12 风险 risk发生特定危险事件的可能性与后果的结合。13 风险评价 risk assessment评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 14 安全绩效 safe performance基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。15 变更 change人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。16 隐患 potential accidents作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。17 重大事故隐患 serious potential accidents可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。08 安全标准化通用规范要素职能分配表A级要素B级要素总经理安全生产副总安全环保部办公室财 务科进出口分公司生产技术部采供部质检部保卫部生产车间 机电车间5.1负责人与责任5.1.1负责人5.1.2方针目标5.1.3机构设置5.1.4职责5.1.5安全生产投入与工伤保险5.2风险管理5.2.1范围与评价方法5.2.2风险评价5.2.3风险控制5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源5.2.6风险信息更新5.3法律法规与管理制度5.3.1法律法规5.3.2符合性评价5.3.3安全生产规章制度5.3.4操作规程5.3.5修订5.4培训教育5.4.1培训教育管理5.4.2管理人员培训教育5.4.3从业人员培训教育5.4.4新从业人员培训教育5.4.5其他人员培训教育5.4.6 日常安全教育5.5生产设施及工艺安全5.5.1生产设施建设5.5.2安全设施5.5.3特种设备5.5.4 工艺安全5.5.5关键装置及重点部位5.5.6检维修5.5.7拆除和报废5.6作业安全5.6.1作业许可5.6.2警示标志5.6.3作业环节5.6.4承包商与供应商5.6.5变更5.7产品安全与危害告知5.7.1危险化学品档案5.7.2化学品分类5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4化学事故应急咨询服务电话5.7.5危险化学品登记5.7.6危害告知5.8职业危害5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所管理5.8.3劳动防护用品5.9事故与应急5.9.1事故报告5.9.2抢险与救护5.9.3事故调查和处理5.9.4应急指挥系统5.9.5应急救援器材5.9.6应急救援预案与演练5.10检查与绩效考核5.10.1安全检查5.10.2安全检查形式与内容5.10.3整改5.10.4自评符号表示:-主管领导 -归口部门 -配合部门1 范围本手册描述了公司生产开展安全标准化的过程和要求。2 规范性引用文件下列文件中的条款，通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。2.1主要法律法规1)中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）2)中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）3)中华人民共和国职业病防治法（2001年10月27日施行）4)中华人民共和国消防法（2009年5月1日施行）5)生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令2007493号)6)工伤保险条例（国务院令2010586号）7)国务院关于修改特种设备安全监察条例的决定（国务院令2009第549号）8)危险化学品安全管理条例(国务院令【2011】第591号)9)易制毒化学品管理条例（国务院令【2005】第445号）10)机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2001年，公安部61号令）11)化工企业安全管理制度(1991化劳字第247号)12)劳动防护用品配备标准（试行）（国经贸安全(2000)189号）13)安全生产许可证条例（国务院令【2004】第397号）14)关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）15)危险化学品登记管理办法（国家经贸委令【2002】第35号）16)关于开展作业场所职业病危害申报的通知（安监总职安200720号）17)作业场所职业危害申报管理办法（国家安监总局令（2009）27号）18)生产安全事故应急预案管理办法国家安监督总局令(2009)第17号）19)生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）（安监总厅应急200973号）20)国家安监总局关于印发生产事故统计制度的通知（安监总统计200863号）21)蒸汽锅炉安全技术监察规程（劳部发1996276号）22)云南省劳动保护条例（1997年实施）23)云南省安全生产条例（2008年1月1日）24)云南省安全生产监督管理局关于开展化工企业生产装置自动化改造工作的意见（云安监管2009139号）2.2 主要规范和标准1) 危险货物运输包装类别划分方法（GB/T15098-2008）2) 危险货物分类和品名编号（GB6944-2005）3) 危险货物包装标志（GB190-2009）4) 危险化学品名录（2002版）5) 危险货物运输包装通用技术条件（GB12463-2009）6) 石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）7) 化工企业安全管理工作标准（HG/T230011992）8) 化工企业安全卫生设计规定（HG205711995）9) 化工企业总图运输设计规范（GB50489-2009）10) 防止静电事故通用导则（GB12158-2006）11) 生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）12) 建筑灭火器配置验收及检查规范（GB 50444-2008）13) 建筑灭火器配置设计规范（G50140-2005）14) 建筑设计防火规范（GB50016-2006）15) 建筑物防雷设计规范（GB 50057-94，2000年版）16) 危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）17) 企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）18) 生产过程危险和有害因素分类与代码（GB13861-2009）19) 安全色（GB28932008）20) 安全标志及其使用导则（GB 2894-2008）21) 劳动防护用品选用规则（GB 11651-89）22) 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）23) 化学品安全标签编写规定（GB 15258-2009）24) 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序（GBT16483-2008）25) 消防安全标志（GB13495-1992）26) 消防安全标志设置要求（GB15630-1995）27) 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231-2003）28) 化工厂设备管道的保温油漆规定(HGJ1074-79)29) 石油化工企业设备管道表面色和标志规定(SH3043-2003)30) 用电安全导则（GB13869-2008）31) 机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（GB/T 8196-2003）32) 机械安全_防止上下肢触及危险区的安全距离（GB23821-2009）33) 室外排水设计规范（GB50014-2006）34) 污水排放综合标准 (GB8978-1996)35) 危险化学品名录（2002年版，2003年修订）36) 固定式钢梯及平台要求第一部分：钢直梯（GB4053.1-2009）37) 固定式钢梯及平台要求第二部分：钢斜梯（GB4053.2-2009）38) 固定式钢梯及平台要求第三部分：工业防护栏杆及钢平台（GB4053.3-2009）39) 工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2010）40) 工业场所有害因素职业接触限值（GBZ2-2007）41) 爆炸性气体环境用电气设备（GB3836-2000）42) 带式输送机安全规范（GB14784-93）43) 工业企业照明设计标准（GB50034-92）44) 石油化工企业照度设计标准（SH/T3027-2003）45) 工作场所职业病危害警示标识（GBZ 158-2003）46) 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则(AQ/T9002-2006)47) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-1992）48) 石油化工静电接地设计规范（SH3097-2000）49) 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB 50493-2009）50) 储罐区防火堤设计规范（GB50351-2005）51) 危险化学品储罐区作业安全通则（AQ3018-2008）52) 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）53) 危险化学品储罐区作业安全通则（AQ3018-2008）54) 化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008）55) 化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022-2008）56) 化学品生产单位动土作业安全规范（AQ3023-2008）57) 化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3024-2008）58) 化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3025-2008）59) 化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3026-2008）60) 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3027-2008）61) 化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）62) 石油化工设备完好标准（SHS01001-2004）63) 职业健康监护技术规范(GBZ 188-2007)64) 用人单位职业病防治指南(GBZ/T225-2010)65) 粉尘作业场所危害程度分级（GB 5817-2009）66) 生产安全事故应急演练指南(AQ/T9007-2011)3 术语和定义AQ3013-2008确立的术语和定义适用于本手册。 4 要求4.1 概述本手册采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式。图一 安全标准化的PDCA循环4.2 原则4.2.1 公司结合自身特点，依据规范的要求，开展安全标准化。4.2.2 安全标准化的建设，当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。4.2.3 安全标准化的实施，将体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。4.2.4 安全标准化采取公司自主管理，安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进公司的安全绩效，实现安全生产长效机制。4.3 实施4.3.1 安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。4.3.2 初始评审阶段：依据法律法规及本规范要求，对公司安全管理现状进行初始评估，了解公司安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。4.3.3 策划阶段：根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定公司安全生产方针和目标。4.3.4 培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。4.3.5 实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。4.3.6 自评阶段：应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。4.3.7 改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。5 管理要素5.1 负责人与职责5.1.1 负责人5.1.1.1 公司总经理是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。5.1.1.2 公司总经理组织实施安全标准化，实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。公司的各级部门、单位、全体员工都参与到安全管理和监督工作，建设公司安全文化。5.1.1.3 公司总经理组织作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，详见“03 安全承诺”,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。安全承诺内容包括：a) 遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b) 开展风险管理，坚持预防为主，定期排查隐患，抓好隐患治理的承诺；c) 提供必要资源的承诺；d) 贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e) 持续改进安全绩效的承诺；f) 对从业人员、相关方的承诺。安全承诺将通过适当的方式、渠道向从业人员及相关方宣传或告知。5.1.1.4 公司总经理每季度至少组织并主持1次安全生产委员会会议，总结本季度安全工作，研究、决策下一季度安全生产的重大问题，并制订相应实施方案。布置下一阶段安全生产工作。保存会议记录，安委会会议每年不少于四次。做到：a) 会议有议题；b) 会议记录真实完整；c) 形成会议纪要下发。5.1.2 方针目标5.1.2.1公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的国家安全生产方针。公司总经理依据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标满足：（1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与公司的职业安全健康风险相适应；（4）与公司的其他方针和目标具有同等的重要性；（5）公众易于获得。详见“04 安全生产方针、目标”。5.1.2.2公司签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，在各级组织层次进行安全目标分解，并予以考核。各级组织需制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。5.1.3 机构设置5.1.3.1 公司建立安全生产委员会，设置安全环保部为安全管理部门，配备至少2名专职安全生产管理人员。并建立从安委会到基层班组的安全生产管理网络。5.1.3.2 公司按2007年安监总局令第11号注册安全工程师管理规定第六条规定，积极配备注册安全工程师。5.1.4 职责5.1.4.1 公司制定安全生产委员会和管理部门的安全职责。5.1.4.2 公司制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。5.1.4.3 公司全面落实在计划、布置、检查、总结和评比生产的同时，计划、布置、检查、总结和评比安全工作。5.1.4.4公司确保相关安全职责的制定与机构、岗位的设置变动保持一致。5.1.4.5公司建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.1.5.1公司依据财政部财企2006478号高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法等国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。5.1.5.2公司按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，财务部门及安全部门建立专项安全生产费用台帐。5.1.5.3公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。并按照国家及省市有关规定积极为高危行业从业人员购买意外伤害保险。 5.2 风险管理5.2.1 范围与评价方法5.2.1.1 公司组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。公司成立风险评价组织，参加风险评价人员应具备下列条件：a) 具备生产专业知识和经验；b) 具备进行风险分析过程的技术、知识和经验；c) 熟悉所使用的风险评价方法；d) 包括生产、技术、设备（含电气、仪表）、安全、环保、工程、职业卫生等部门的人员。5.2.1.2 公司风险评价的范围包括：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然灾害。5.2.1.3 公司根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：1）工作危害分析（JHA）；2）安全检查表分析（SCL）；3）预危险性分析（PHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式与影响分析（FMEA）；6）故障树分析（FTA）；7）事件树分析（ETA）；8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。公司主要选用工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）两种方法。5.2.1.4 公司依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）公司的安全管理标准、技术标准；4）公司的安全生产方针和目标等。5.2.2 风险评价5.2.2.1 公司依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。公司在进行风险评价时，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。重点对以下生产工艺过程、场所、设备设施等进行评价：a) 易发生有毒有害物料泄漏，如氨、甲醇、氢气、甲烷、一氧化碳、硫化氢等工艺装置、场所和作业活动；b) 易发生冲击、撞击和坠落的工艺装置、场所和作业活动；c) 易发生中毒、窒息、灼伤和触电的工艺装置、场所和作业活动；d) 易发生火灾和爆炸的工艺装置、场所和作业活动；e) 其他化学、物理性危害因素；f) 停料、水、电、汽、仪表风；g）设备设施的腐蚀、缺陷等。5.2.2.2 公司各级管理人员参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。5.2.3 风险控制5.2.3.1 公司根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，记录重大风险，形成重大风险及控制措施清单，并对控制效果进行监督、评价。制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在选择风险控制措施时：1）考虑：可行性；安全性；可靠性；2）包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。5.2.3.2 公司将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5.2.4 隐患治理5.2.4.1 公司对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。公司建立隐患治理台帐。台帐内容包括：a) 隐患名称；b) 发现日期；c) 隐患存在部位；d) 原因分析；e) 治理措施；f) 资金来源；g) 计划与实际费用；h) 计划与实际完成日期；i) 治理负责人；j) 治理验收人；k）验收日期等内容。5.2.4.2 公司对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）验收报告。5.2.4.3 公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，将书面向直接主管部门和当地政府报告。5.2.4.4 公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5.2.5 重大危险源5.2.5.1 公司对应GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识及安监管协调字200456号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见的规定，辨识重大危险源。5.2.5.2 公司建立重大危险源管理档案，内容包括：a) 物质名称和数量、性质；b) 地理位置；c) 管理制度；d) 管理人员；e) 评估报告；f) 检测报告等。5.2.5.3 公司按照AQ 3035-2010危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范、AQ 3036-2010危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范等有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。5.2.5.4 公司按照安监管协调字200456号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见等有关规定，每两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。安全评估工作由公司注册安全工程师主持进行。安全评估报告包括重大危险源的基本情况，危险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度，重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。安全评估报告报当地安全监管部门备案。5.2.5.5 公司对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 5.2.5.6 公司制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。5.2.5.7 公司按照安监管协调字200456号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见附件填写重大危险源申报表，并将重大危险源及重大危险源应急救援预案报送当地县安监局、政府部门、工业主管部门、环保局、消防大队、卫生局或医疗机构等有关部门备案。5.2.5.7 公司重大危险源的防护距离满足国家标准或规定。对不符合国家标准或规定的，将采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。5.2.5.4 公司对从业人员和相关方进行培训和传达，以信息卡、宣传单、集中培训、公告栏等形式告知在紧急情况下采取的应急措施，保存培训记录。5.2.6 风险信息更新5.2.6.1 公司适时组织风险评价工作，识别