企业隐患排查治理检查(自查)记录表讲课稿

企业隐患排查治理检查（自查）记录表附件1:企业隐患排查治理检查（自查）记录表检查部门检左人员检查时间序 号检查内容检查方式检查要求检充情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实懵况建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人 、安全生产管理人员、职能部门、岗位安 全生产责任制查相关文件和有无安 全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二;短织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制度，安全生产奖惩制 度，安全检查和隐患整改制度，安全 设施、设备管理制度，作业场所防火、 防爆、防毒管理制度，作业场所职业卫 生管理制度，劳动防护用品（具）管理 制度，事故管理制度查相关文件和有无安 全生产规章制度文本企业应建立健全八项 安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况： 规也执行省局重大危险源“两牌一箱制 度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示 牌制度和化学品事故专项报告四项制度情 况查相关文件和管理制 度，查现场牌子设立 情况相关文件和制度应体 现省局技术规范性文 件和相关管理要求4是否开展或计划开展安全标准化工作，已 达标企业标准化体系运行情况查标准化达标计划， 已达标企业标准化体 系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、 设备特点和原材料、辅助材料、产品的危 险性编制岗位操作安全规程（安全操作法 ）和制定符合有关标准规定的作业安全规 程查文件和有无岗位安 全操作规程文本应建立岗位操作安全 规程（三:保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费 用管理制度，安全投入是否符合安全生产 要求。是否依法为从业人员墩纳保险费查相关丈件、资料（ 发票）按照规定提取安全费 用和缴纳保险费（四:安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动抽查相关台账、记录按安全管理制度企业 应开展日常安全检查 工作8是否正常开展定期安全检查活动9是否及时整改检查中发现的生产安全事故 隐患（五:生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六:管理机构和安全培训赦育12是否设置安全生产管理机构和配备专职安 全生产管理人员查文件按相关法律法规要求 设置机构和此置专职 人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生 产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考 核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资 格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育 和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相 应台账查相应教育培训记录 ,抽查上岗证应落实相关人员的各 种培训16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开 展入厂前安全教育，或签订安全协议查相应教育培训记录 和相关资料应落实相关人员的各 种培训17新职工入厂是否经三级安全教育培训：采 用新工艺、新技术、新材料或使用新设备 ,是否对从业人员进行专门的安全教育和 培训查相应教育培训记录 和相关资料应落实相关人员的各 种培训18换岗、高岗6个月以上从业人员是否经复工 前的安全教育培训查相应教育培训记录 和相关资料应落实相关人员的各 种培训（七:建立安全生产管理基本台账19安全教育培训台账根据制定的有关安全 生产规章制度，查看 对应的台账、记录， 检查企业安全生产规 章制度的落实精况基本台账登记及时、 完整、有效20安全检查及隐患整改台账21安全设施登记、维护保养及检测台账22特种设备登记及检测、检验台账23职业卫生检测台账24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识 :作业人员是否熟悉有关安全生产规章制 度和安全操作规程抽查作业人员进行询问现场提问解答正确27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存 在的危险因素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进行询问28企业是否为从业人员配备符合国家标准和 行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防 护用品配备情况符合从业人员配备劳 动保护用品要求（二:设备设旅检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是 否经有资质单位检测检脸合格，并在有效查检测检脸报告单等检测检脸单位资质、 检测检验的范国、在期内效期30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施 是否经有资质单位检测检验合格，并在有 效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消 防机构验收合格（三:设备设旌管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用 的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管理台账、记录。 是否按管理制度定期检查维修，并建立档 案查相关台账、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临 时用电作业、高处作业是否建立安全制度 和履行严格的审批手续查台账和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是 否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或 安全周知卡查现场36检修、施工、吊装、装却、篷装等作业场 所是否设置警戒区域和警示标志查现场37是否定期组织全面安全检查和专项安全检 查，班组日常安全检查是否正常开展，是 否建立安全检斐台账，存在问题是否落实 整改查台账和记录38作业人员是否存在适苹作业和递反劳动纪 律等情况，对“三违”相关人员是否及时 作出处理，是否建立台账和有记录查台账和记录39生产组织是否有序，现场环境是否良好、 生产场所物料堆放是否规范、消防通道是查现场否畅通（四:童大危险源监管40是否按照国家有关标准，辨识、确定本企 业的重大危险源查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家有 关法律、法规、规章和标准规定的检测、 评估和监控措施，是否定期检测、检查和 建立重大危险源检测、检查档案查检测检、检脸及相 关监控制度、台账42重大危险源场所“两牌一箱制度执行情 况查现场（五:建设项目管理及应急教拔设,情必43危险化学品新、改、扩项目是否规范执行 国家8号令规定查设立、设计、试生 产备案证明、竣工脸 收意见书44是否按照国家有关规定编制危险化学品事 故应急救援预案，是否定期开展应急救援 演练，有否记录查已公布的预案文件 ,查演练方案及记录46对其可能发生的生产安全事故，是否有应 急救援组织或者应急救援人员查下发的文件46对其可能发生的生产安全事故，是否配备 必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设 备配置47化学事故导致人员死亡，是否设立“事故 警示牌”查现场牌子设置（六:危险化学品储存与包觌情况48危险化学品是否储存在专用仓康；危险化 学品储存仓库是否由专人管理：危险化学 品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入 库登记记录有危化专用库、专人 管理；出入库登记及 时、准确、有效；有 明显安全标志。49危险化学品专用仓库是否设有明显的安全 标志抽查危险化学品储存 仓库中的安全标志50剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的 其他危险化学品是否在专用仓库内单独存 放，是否实行双人收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发 、保管记录符合剧毒品单独存放 、并符合“五双”管 理要求。51生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓 挂与包装内危险化学品完全一致的化学品 安全标签：是否附有与危险化学品完全一 致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位标签贴挂一致，并有 安全技术说明书。（七:安全评价报告中事故隧惑饕改措冠的落实情况52安全评价机构资质、资质许可评价范围是 否符合国家相关要求查评价机构资质证书53安全评价报告是否客观、实事求是，报告 描述与现场情况是否相符对照安全评价报告54安全评价报告分项评价中指出的不符合项 是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分顼评 价内容与评价报告提 出的整改意见55安全评价报告是否在有效期内，对安全评 价结论是否明确，需整改的问题是否有明 确的整改意见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情 况56安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否 改变用途对照评价报告，抽查 车间、仓犀三、企业执行与遵守突金生产行政许可和备案的情况57是否合法持有工商营业执照查证照58是否需