2018年度闽侯县交通运输局预算说明

2018年度闽侯县交通运输局预算说明2018年县级部门预算经县十八届人大第二次会议审议通过，按照中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见（闽委办发201622号）要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:一、部门主要职责根据闽侯县人民政府办公室关于印发闽侯县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知（侯政办201338号），闽侯县交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的规章和政策并组织实施；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通、出租汽车运营以及游艇、汽车租赁等工作。（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担上级交通部门分解的县域内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。（六）指导全县公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。（八）承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算单位基本情况闽侯县交通运输局包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数闽侯县交通运输局行政98闽侯县运输管理所参公事业3020闽侯县农村公路养护所事业55闽侯县交通综合行政执法大队事业2222闽侯县路桥建设公司自收自支事业184闽侯县寄递监管中心事业43三、部门主要工作任务（一）完善路网建设，继续积极配合各部门抓好重点项目建设和前期工作准备，促进项目早日建成投入使用1.加快闽侯二桥项目前期工作，督促设计院尽早完成施工图设计工作，争取早日动工建设。2.加快福银高速公路上街沙堤互通项目建设，争取2018年底建成通车。3.继续推进112县道铁岭至关中段提级改建工作，争取土地全部报批完成，全面开工。4.持续推进福银高速鸿尾互通项目建设，做好工程的施工进度、质量、安全监督，推动项目建设顺利开展，计划2018年底建成通车。 5.持续推进竹岐新区一号路、二号路、三号路、中埕桥项目建设，争取早日动工建设。6.协调上街镇完成省委党校配套道路征迁工作，计划先完成已征迁部分的1号路、3号路道路路基路面工程建设。福州市城乡建设发展总公司有意参与省委党校路网项目建设，经多方沟通后，该公司已拟定合作方案，待报县政府常务会议研究确定后，立即签订合同并开始施工标的招标工作。7.完成绕城高速永丰互通及光明互通项目各项前期工作，争取早日动工建设。8.开展洪塘大桥至国宾大道（永嘉天地）段拓宽改造施工图设计及招投标等前期工作，争取国庆节前动工建设。9.加快鸿尾乡交通基础设施建设招标工作，早日进场施工，11月底前完工。10.加快福银高速公路竹岐互通连接线拓宽改造工程前期报批工作，争取年底通车。11.加快尚干高速出口至南通文山段拓宽改造工程前期工作。12.加快福银高速公路竹岐互通连接线拓宽改造工程土地报批及施工图设计工作，争取春节前动工建设。13.启动闽侯二桥北桥头至铁岭、211省道大湖大坪至罗桥（闽清界）段、111县道江洋至大湖段、111县道关中至江洋段等项目，开展前期工作。（二）继续完善县域内公交线路网以及基础设施1.拟规划开通青口公交总站至省农业职业技术学院、鸿尾乡通村、白沙镇通村等公交线路。2.加快推进县城新区公交场站建设，争取年底前动工建设。（三）继续做好农村公路及附属设施建设根据群众实际需求和各乡镇上报的农村公路建设的申请，形成2018年的农村公路建设计划，待县政府同意后，以各乡镇为业主施工建设，我局将做好农村公路及附属设施建设的监督等工作，加大力度改善农村公路条件，为农村公共交通发展奠定基础，改善群众出行条件。（四）切实加强客运安全管理工作落实客运企业安全生产主体责任，强化源头管理；做好客运车辆安全例行检查，确保车辆处于良好的技术状况；增强驾驶员安全行车和文明行车意识，进一步做好驾驶员防御性应急处置培训教育；严禁携带易燃易爆等危险品乘坐客运车辆，切实做好客运反恐怖防范工作。（五）抓好水上交通安全工作进一步强化水上安全监管，维护水上交通秩序，切实加强对重点水域、重点航段及重点船舶的巡航和监管，妥善做好水上交通事故的救助和处置。（六）加大交通综合整治力度县交通综合行政执法大队在车站、码头、物流集散地形成常态化道路运输执法检查整治，同时积极联合公安、城管、安监等部门针对非法营运、货运超载超限、驾培违规行为等开展专项整治行动，加强运输市场管理，规范企业运输行为，维护运输市场的秩序，促进我县交通经济市场健康发展。（七）继续加强寄递安全监管继续强化企业主体责任，提升企业形象;继续强化部门协作，加大联合监管力度;加大落实“三项措施”的宣贯，护航重要节点;加大推进校园快递服务中心建设，保障校园快递安全。（八）坚持业务工作、党风廉政建设两手抓坚持两手抓两手硬，抓好基础设施建设和行业安全等管理的同时，抓好党建、党风廉政建设、信访维稳、保密、机关效能、机关作风、依法行政、绩效管理等工作。四、预算收支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,闽侯县交通运输局收入预算为73081.24万元，其中：一般公共预算拨款6001.34万元，基金预算财政拨款65186.21万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款1857.27万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金36.42万元。相应安排支出预算73081.24万元，其中：人员支出675.43万元，对个人和家庭补助支出11.49万元，公用支出327.45万元，项目支出72066.87万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018年度一般公共预算拨款支出6001.34万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）交通战备7万元，与去年持平。（二）住房公积金46.56万元，较上年增加4.55万元，增长10.83%。主要原因是人员增加。（三）提租补贴19.37万元，较上年增加2万元，增长11.51%。主要原因是人员增加。（四）行政单位医疗17.48万元，较上年增加0.45万元，增长2.6%。主要原因是正常浮动。（五）事业单位医疗17.43万元，较上年增加2.77万元，增加18.89%。主要原因是人员增加。（六）公务员医疗补助11.30万元，较上年决算数增加0.61万元，增长5.7%。主要原因是正常浮动。（七）行政运行403.74万元，较上年增加3.25万元，增长0.81%。主要原因是正常浮动。（八）一般行政管理事务100万元，与上年持平。（九）公路建设3400万元，较上年增加3400万元。主要原因是科目调整。（十）公路养护506.67万元，较上年增加124.67万元，增长32.64%。主要原因是农村公路养护项目增多。（十一）公路运输管理239.86万元，较上年增加57.57万元，增长31.58%。主要原因是2017年预算该科目有结转结余资金。（十二）其他公路水路运输支出1198.96万元，较上年增加30.7万元，增长2.63%。主要原因是正常浮动。（十三）行业监管32.97万元，较上年增加32.97万元。主要原因是新增下属单位寄递监管中心。六、政府性基金预算拨款支出情况2018年度政府性基金支出65186.21万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）农村基础设施建设支出65186.21万元。主要用于农村基础设施建设支出。比上年增加34286.21万元，增长110.96%，主要原因：项目增加七、财政拨款预算基本支出情况2018年度财政拨款基本支出1014.37万元，其中：（一）人员经费686.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费327.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2018年预算安排0万元,与上年持平。 （二）公务接待费2018年预算安排5万元。主要用于各类业务检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出无增长，主要原因是:做好上级部门各项检查的接待活动，便于各项业务的开展。（三）公务用车购置及运行费 2018年预算安排32万元，其中：公车运行费32万元，公车购置费0万元。与上年相比支出无增长，主要原因是:维持公务用车开支，开展各项工作。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费2018年闽侯县交通运输局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.97万元，比2017年增加0.7万元，主要原因是人员增加、业务工作量增加。（二）政府采购情况2018年闽侯县交通运输局政府采购预算总额38.1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。（三）国有资产占用使用情况截止2017年底，闽侯县交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆18辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车18辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年闽侯县交通运输局共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金39300万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表：