市场费用管理细则

市场费用管理细则(试行)1.目的市场费用是营销部门进行营销推广和实现销售目标的最重要的资源保证。通过规范化管理，各部门、各地区在日常工作中有章可循，加快费用的上报和审批流程，快速应对市场变化。与此同时，加强了对费用的预算控制，提高了资源使用效率。2.系统的应用范围市场费用的管理。3.部门职责部门责任营业部控制预算，制定计划，批准计划，支持推广和推广。商务人员运行实施计划，对活动进行过程检查，提供推广费用实施数据，并注销。乌克兰办事处费用的后续执行和初步核实财会部掌握费用的支付情况，及时分配费用，跟踪核销费用，控制整体推广费用预算。4.市场费用分类：1)品牌推广：媒体发布；联合促销；品牌形象输入等。2)推广2)幼儿园入园：入园费；条形码费用；生动的展示费；购买工资指南等。3)传统入口的推广：门头；货架；自制端子材料等4)晋升费用：临时加薪；宣传材料；场地费等。5.成本核销比率公司承诺经销商承诺品牌推广费用100%KA路径推广50%，条形码费用公司100%50%促进传统获取100%推广费用50%50%员工工资兼职导购100元/月，官方导购800元/月，临时促销80元/天休息6.注销过程部门/岗位时间要求内容/步骤成本用户马上收集整理已核销的票据和数据(见费用核销资料要求)，并填写相应的费用核销单和产品核销单。对所有促销活动的执行情况进行100%的检查，并对区域内促销费用的真实性负责。区域负责人每月10日前(含)对费用用户提交的费用金额、真实性、单据完整性进行签字确认，承担办公费用的审核功能，并在办公室核销栏填写办公室核销金额。办公室管辖区域内开展宣传活动的过程中检查和事后检查的比例不得低于50%。核销数据应在每月10日前(含)发送至乌克兰办事处。办公室每月18日前(含)在活动期间和活动结束后，电话检查各地区发生的促销费用的真实性、使用金额和费用项目的分类准确性，检查率不得低于20%。为核实的核销数据提供区域核销金额，以便返回给区域销售支持。营业部每月25日前(含)对分行各地区报送的核查数据进行抽查，抽查比例不低于20%。核销数据应在每月25日前(含)提交公司财务。公司财务每月30日前(含)审核核销票据的合法性和完整性，汇总确认各地区的核销费用总额，并在每月30日前(含)将核销材料提交营销总监和主管副总审批。总经理兼董事长每个月30号对分行财务审计后的验证数据进行最终签字认可。加班核销的相关规定原则上，核销时间要求当月所有费用在下月30日前核销。如果核销时间超过时限，则视为逾期核销。类型加工方法对于跨月活动，每月收入计划活动结束后可以注销。但是，实施金额必须在当月报告。不合格或不完整票据导致的逾期票据核销一个月内，地区将提交另一份申请报告，由财务总监批准补充审批。注销因其他原因或加班超过一个月的费用费用计划需要重新提交后核销费用核销数据要求费用类型引导类型学科核销数据要求专业频道常规发票、活动期间的多张电脑收据或商店的特价海报和照片、活动期间商店的验收表格或影印件，以及结案报告KA-其他商店费用-出版费用商店放行协议、放行照片/正式发票传统传统-经销商折扣年末，根据公司统一会计的要求传统-经销商捐赠提供推广期间的实际执行数据，并填写评估报告传统-渠道推广-展示费展示协议、终端商店礼品签署表、活动清单、展示照片消费者促销灵魂长期导游商店的销售清单、工资单、劳动发票KA-采购指南的工资和费用临时促销工资表、促销员工资签到表、身份证复印件/发票公司财务代理发票消费者购买礼物活动期间，经销商存储促销物品的购买接受表、购买礼品照片、商店礼品收据表和成交报告(销售额、礼品使用情况等)。)消费者购买礼品正式发票和自制终端产品应用消费者品尝试着吃照片，做结案报告传统传统社区活动场地费发票和活动照片；与KA的临时晋升广告制作费广告费广告业发布合同、媒体时间表和定期发票；大量报告需要样本。推广费-宣传产品的制作费为促销产品提供3份以上的咨询和谈判表格、生产协议和接待表格。推广费-推广产品生产费生产协议、生产费用详细审批表、销售现场效果图/正式发票原始账单要求项目要求所有报销账单必须获得正式发票，并且必须消除白条，由处理人员在发票后面签名；那些无法获得正式发票的人必须去税务机关开具发票。核销时，非正规发票(或发票副本)作为附件附后，以显示费用来源。账单必须粘贴整齐，尺寸不得超过报销单。促销费用发票抬头：北屯赫尔草原食品有限公司，总部承担的费用按照总部要求的发票顺序执行。发票盖章是发票开具单位的“发票专用章”或“财务专用章”。发票展示费和租赁费付款时，必须取得服务发票、租赁发票、工商统一发票和收据(必须有税务监督表)。不得使用商业零售发票。如果确实无法获得上述发票，税务局将出具附有不合格发票的发票。不合格票据与验证数据绑定在一起，以明确费用来源。购买临时用品付款时必须获得销售(零售)发票。临时晋升员工工资临时促销人员必须附上办临时促销人员工资表和身份证复印件。作为学生的临时促销人员必须附上学生证复印件。工资必须“一人一卡”支付。(促销人员可能需要提供自己的银行卡，不收取手续费)7.推广费用的分配和支付流程及相关要求：财务支付原则、方法和要求促销费用由地区负责人提出申请，经办公室、销售部、总经理、董事长批准，按批准的要求上报财务部支付。原则上，除直销以外的所有费用和产品应由经销商支付。类型要求直接付款到点KA或直接运营费应根据批准的计划和办公室确认的协议通过转账或支票支付。(或办公室储备基金)经销商代理当与商店讨论展示和入场费时，办公室工作人员必须参与。我们的人员将检查实际执行情况。如果经销商提前支付费用，则应在核实后通过“返还经销商账户余额”的方式返还款项。如果经销商为产品付款，产品将在核实后直接退还给经销商。KA推广活动需要借钱费用使用人或经办人员填写借款单，以后由财务部门办理贷款手续经销商和产品支付的费用应在验证数据正确后的下一个月返还。例如，1月份支付的费用应