XXXX年经营成本分析.ppt

清河采油厂捞油队二一二年二月,2011年经济活动分析及2012年成本预算、控制措施,汇报提纲,八面河油田开发区块分布图,海滩块,北一区,我队主要管理北一区部分区块及东部的海滩区块（角斜20、扬二块、角10-斜8、角10-斜6、角15块、角12-斜40、海滩）。,油、水井115口。油井开井65口，日产油75吨；水井配注5口，日注水190方。接转站1座，计量站8座，住站拉油点6个。主要设备88台（其中：抽油机74台、泵类设备2台、活动设备2台）。,职工91人（其中：正式职工75人、新业临时工1人、陪护工3人、劳务工12人）。下分8个班组（扬二一班、扬二二班、角三、角十、呈关、海滩、资料班、综合班）。,概况,捞油队概况,2011年经济活动分析,主要指标完成情况,采油任务,注水任务,成本任务,计划,实际,计划,实际,计划,实际,21900吨,21904吨,12.78万方,10.23万方,1451万元,1498.25万元,超产4吨,超支47.25万元,产量超产原因：1、2011年三类井复产13口，累计增油2270吨；注水欠注原因：1、主要是由于地层吸水能力下降以及角4水站改造影响。,成本超支原因：1、材料费更换开关箱25井次、更换氮气测试工具等；2、修理费三类井复产多，抽油机拆装费增加；呈关更换外输干线等。,2011年，节能降耗工作、控制维护作业井次、护油保产工作都取得了一定效果，但由于材料费、修理费等存在不可控制的因素导致我队全年成本超支47.24万元。,2011年经济活动分析,动力费、作业费、青苗费的节约，说明我队节能降耗、控制维护作业井次、护油保产工作开展是有效果的。,材料费、修理费、等的超支，存在许多不可控制的原因，对这几项工作采取的控制措施也存在不足。,+,+,-,-,开井数增加,2011年经济活动分析,动力费分析,2011年动力费,计划,实际,全年节约9.25万元,478.1万元,468.85万元,2011年，我队全年动力费节约9.25万元。主要依靠优化油井参数、引进新节能设备等措施。,主要开展办法：1、优化油井生产参数油井综合平衡率由60.3%80%；杆管泵优化16井次；2、油井升压改造今年改造5井次，配合使用永磁电机，日节电428千瓦时；3、引进新节能设备海滩YX9投入可控式变频设备，日节电300千瓦时；海滩1#、3#台投入电磁加热器，日节电400千瓦时等。今年“节能降耗”工作的开展，我队日节电达1600千瓦时左右。,开井数增加,2011年经济活动分析,作业费分析,维护作业井次（含水井）,计划,实际,60次,51次,1-12月份实际发生作业井51井次，比计划60井次，节约9井次;累计发生460.59万元，与计划534万元相比节约73.41万元。,计划,实际,维护作业费用（含水井）,534万,460.59万,主要控制措施：1、加强作业监督力度，严格执行“三级作业监督”制度2、引进新工艺治理偏磨、腐蚀2011年内衬管在我队5口油井使用，平均延长检泵周期65天；3、技术人员“对井下药”，合理变化油井参数、提出措施上提泵挂、下调冲次、定“三定一落实”制度等；,开井数增加,2011年经济活动分析,青苗费分析,全年累计发生18.96万元，与计划39.00万元相比节约20.04万元。节约原因：.加强油水井日常管理和输油管网巡线力度，杜绝大面积污染赔款事故；.呈关至角四外输干线因盐田改造更换，更换后至今未造成青苗赔偿；,开井数增加,2011年经济活动分析,材料费分析,2011年捞油队材料用量及费用,其他材料超支原因：1、新配备生产设备、仪器，共计：14.01万元，如：氮气测试工具、JDKS-12多功能智能监控器、腐蚀结垢检测装置、移动式焊机等；2、我队地处潮汐带，潮汐带改造及风暴潮影响，领取电料8.91万元；3、班组常用料也导致了材料费的超支班组标准整改用料、边远站用电加热带、聚氨酯泡沫封堵器、冬防保温材料、灭火器等。,全年发生材料费116.52万元，与计划74万元相比超支42.52万元。1、本期未发生化学药品费用，是因为：停用清防蜡剂和劳动公司投加缓蚀剂。2、主要超支原因其他材料和电料。,2011年经济活动分析,修理费分析,2011年捞油队修理费使用情况,管线、电力线路维修盐田改造、三类井复产.盐田改造：呈关站外输支干线改道，三类井复产：铺设单井管线增多；.盐田改造：4井区高压线路改道；三类井复产：增加电力线路、变压器5井区。,地面设施维修海滩各站点整改.配备组合皮带轮、皮带轮斜铁共计4.3万元；.海滩2、4号台制作高架罐的护栏及梯子，共计3.5万元；,设备维修超支原因老井复产多.今年老井复产13井次，比预计增加6井次。新增加拆装抽费用以及打基础等费用共计16.5万元；,全年共发生修理费104.19万元，比计划55.00相比超支49.19万元。不可控制原因较多盐田改造、三类井复产增多等。,2011年经济活动分析,人工成本费分析,差旅费分析,运费分析,全年累计发生运费127.11万元，与计划126万元相比超支1.11万元。超支原因：1、2011年为保证我队油井冬季正常生产，对全队有结蜡史的油井进行了全面洗井与去年同期相比运费上涨；2、对低产低液量井入冬之前进行全面的扫线将回压造成运费的上升；3、2011年老井复产13口造成相关特种车辆的运费上升。,全年累计发生16.67万元，与计划16万元相比超支0.67万元。,全年累计发生22.72万元，计划25万元相比节约2.28万元。,汇报提纲,降本增效的主要工作,一、管理完善内控体系，规范成本管理,二、专项治理开展各类工作，控制各项费用,三、激发员工节本积极性五小成果、合理化建议、修旧利废,在管理中“淘金”。从源头上杜绝浪费，必须从管理抓起：1、从严从细控制成本费用。把材料费，作业费、修理费等6项成本费用指标细化分解落实到班组、个人；制定了成本考核制度，逐月考核，奖优罚劣，做到人人身上有压力，个个肩上有指标，充分调动了员工的节能降耗积极性和主动性。2、无规矩不成方圆，制定了完善的管理制度。结合本队实际，修订完善了材料管理制度、修旧利废制度、拉油管理规定、作业监督管理办法、作业监督考核实施细则等规章制度，做到工作有章可循。,针对性开展工作，控制各项费用：1、动力费：“节能降耗”工作。通过引进新型设备、优化参数等方式开展；2、材料费：“皮带治理”工作。通过更换皮带轮、调四点一线等方式控制皮带消耗量；3、作业费：治理偏磨、腐蚀。引进新工艺、加强作业原因分析、治理多轮次井进行控制；4、修理费：自己动手，丰衣足食。在能力范围内，我队自行更换、回收管线2000余米，老井复产自行连井口、管线；5、运费：专人负责，拉油保质保量。海滩拉油是运费重点，我队专人负责海滩拉油计划，并不定时路检，杜绝拉半车油情况发生。,.油井平衡率调平衡共计60余井次，油井综合平衡率由63%80%，累计日节电400千瓦时。,.上提泵挂、下调冲次上提泵挂12井次、下调冲次2井次，节电明显5井次，合计日节电138千瓦时。,.合理间抽、计关实施间抽2井次、高含水计关2井次，累计日节电500千瓦时。,.油井升压改造热能公式W=I2RT，1140V电机的电流远远小于380V电机，则1140V电机热损就小得多。对5口单井变压器进行了升压改造，并更换永磁电机，累计日节电428千瓦时。,1、动力费优化油井参数,降本增效的主要工作,总结：动力费控制围绕节能工作，主要是围绕单井节电开展工作。各项节能工作的开展，使我队耗电量一直维持65万千瓦时/月的水平。虽然海滩在改电网供电，日耗电增加3000千瓦时的环境下，我队仍然节约动力费9.25万元。,采用“一井区、一顶丝”的原则，方便小班工人及时紧皮带。,皮带损耗原因分析,采用“低转速配大皮带轮”方式，充分加大皮带包角及接触面积。,1.“四点一线”不达标,2.皮带轮磨损严重,3.皮带包角过小,4.班组管理疏忽,治理办法,更换达不到使用要求，磨皮带严重的皮带轮（皮带轮底部发亮、轮槽超标）,利用“皮带调整尺”代替老式“拉线式办法”，提高四点一线准确度。,2、材料费皮带治理工作,降本增效的主要工作,2、材料费皮带治理工作,降本增效的主要工作,对每口井做好皮带损耗频率台帐，对于损耗频繁的油井，仔细查找原因，对症下药，列出计划大表，一一进行治理。,总结：由此可见，我队治理皮带方向、方法正确。特别是在Y3-4-X10、X16井的治理上取得了巨大的成功。皮带使用寿命由10天2个月以上。2011年，累计治理10余口油井，全年节约皮带41组。,3、作业费治理偏磨、腐蚀,降本增效的主要工作,、旋转井口的应用,使用情况：目前我队在用旋转井口9井次，防偏磨有效井率100%，其平均检泵周期由190天延长至287天，效果良好。,我队在2007年开始投入使用，经过三年的使用和改进在我队取得了成功的运用。目前在用2井次，使用效果好，检泵周期得到了提升。,、油润滑技术的使用,目前我队使用内衬油管5井次，抗磨副2井次，使用后部分井检泵周期提高，其余使用后未作业待观察，但总的来看，治理偏磨上有很好的效果。,3、作业费治理偏磨、腐蚀,降本增效的主要工作,、内衬管、抗磨副的使用,3、作业费治理偏磨、腐蚀,降本增效的主要工作,、阴极保护器、缓蚀剂使用,1、严格执行三级作业监督网络。强化作业质量监督，对作业施工井口口井盯现场,认真把好优化施工设计、入井材料质量、作业施工工序，确保了施工井现场交接率100%，作业监督到位率100%；2、坚持每周分析油井液面、液量、功图、各井组油水井变化建立了新技术新工艺应用台帐、资料，不正常功图分析本，并及时分析及时发现问题，有效延长了油井免修期。3、加强自扶躺井力度1-12月份，打捞抽油杆3井次，成功2井次；活动接卡2井次，成功1井次。节约维护作业井次3井次。,、加强油井作业监督、日常管理,针对我队腐蚀严重的油井，我们对其增加阴极保护器，并配合投加缓蚀剂共同治理。我队2口油井腐蚀较严重都得到治理J16-X22（阴极保护器、加缓蚀剂）、J15-X23（加缓蚀剂）。根据作业起出情况来看，两口油井的腐蚀情况都得到了控制。,降本增效的主要工作,一、管理完善内控体系，规范成本管理,二、专项治理开展各类工作，控制各项费用,三、激发员工节本积极性五小成果、合理化建议、修旧利废,激发员工节约成本积极性：1、五小成果呈关站利用废旧加热罐反向利用井下原油温度加热洗澡水，即方便，又节约了电能；2、合理化建议推广废旧皮带代替油井盘根，我队各班组都运用了此项技术，年节约盘根200余个；3、修旧利废今年我队改造项目较多，回收了许多旧闸门、卡箍、小四通等材料。各班组对其进行组装修复井口配件，共计修复各种材料50余件，节约材料费2.7万元。,汇报提纲,一、材料费1.海滩站材料增多。随着海滩的开发深入，老井复产，新井的投入，势必会增加抽油机配件、以及节能降耗工作节能电机的投入，会增加材料费的投入；2.我队处于潮汐带，开关箱更换较多。配套的开关箱以及计量箱大部分都存在不同的腐蚀，穿孔现象，存大较大安全隐患。今年我队已更换近8口井的箱体，同时我队还有10口油井存在腐蚀穿孔现象，故今年对于更换开关箱的整体费用将增大；3.装表率提升，安装电表费用高。目前我队全队开井数在65井左右，仅有30口井有电表计量，装表率仅50%，为提高我队装表率，今年我队将加大对JDKS-12多功能智能监控器的投入（1795元/块），以提高我队的单井装表率，以利于工程分析和现场管理；4.自修工作量大，领取废油管费用增加。单井管线使用年限长，管线腐蚀穿孔以及结垢严重，为加大自行维修工作量，自己动手更换管线，领用报废油管费用将增加。,存在的主要问题及建议,二、作业费维护性作业井次控制难度大我队管理的油井多为斜井，井身轨迹复杂，目前综合含水高达96.4%，偏磨和腐蚀影响了油井的免修期；三、青苗补偿费管线多靠地方盐池呈关、扬2站、海滩周围地方盐池大规模改造，油井管线基本都在老乡盐池边上，一旦穿孔将会造成污染；四、修理费计量间改造、拆装抽增加.目前我队仍有二座撬装式计量间因铁皮锈蚀严重，需要维修或着更换为砖混式计量间并整改计量间内流程；.海滩3#、5#台高架罐使用年限过长，需要维修或改造；.今年加大对老井的复产工作，必将增加抽油机拆装抽，打基础，配电，连管线等费用将不可控制。,存在的主要问题及建议,汇报提纲,2012年成本控制措施,主要控制措施,1、加大考核力度，使各项制度落实实处。,2、专人负责专项成本，成立成本控制小组，控制各项费用。,3、以考核奖励激发员工节约成本、修旧利废，进而继续加强职工节约成本意识。,2012年成本控制措施,组长：卢思华组员：秦川江、各班班长职责：负责月度材料计划制定、班组领料审批、监督班组材料使用和班组月度材料费考核。材料费主要管理落实到班组，队部进行考核。1、实行班组材料费考核办法、皮带费用专项考核：按单井平均材料费进行排名，最后一名进行扣款，第一名按节约费用比例进行奖励；2、班组材料计划每月上交干部核实：防止材料领取后无实用性、多领浪费；3、班组每月上交材料使用明细反馈表：统计使用地点、用量，如：皮带、闸门等，附材料本月领取以及库存表；4、奖励机制激发员工节约成本、修旧利废意识：班组修复利用材料，生产副队长确认按原值4%奖励。,.材料费控制,2012年成本控制措施,组长：郝轶组员：沈逵、刘烁、各班班长职责：负责节能设备管理、节能潜力分析和班组节能工作执行情况。1、实行班组动力费考核办法：按吨油耗电进行排名，最后一名进行扣款，第一名按节约费用比例进行奖励。2、引进节能永磁电机：调速电机更换永磁电机，经过我们的对比分析后对于部分冲次低的井我们采用16级永磁电机代替调速电机，逐渐减少高耗能电机的运行时间。3、优化参数节能：调抽油机平衡、工程与地质相结合实行油井间抽制、综合考虑生产参数和产液量的前提下我们对我队的部分井进行参数上的优化。,.动力费控制,2012年成本控制措施,组长：沈逵组员：易招波、刘烁、各班组长、作业监督职责：负责作业过程施工监督、作业过程参数调整和日常油井管理。保证措施：1、“三定一落实”制度的修订、完善及落实重点在于落实：2012年，我队将安排技术员对各班组的制度落实情况进行检查、考核，让制度落到实处；2、加强对作业井的现场监督，深入现场落实失效原因：根据作业现场起出管杆情况，及时调整施工设计，采取针对性的防偏磨、防腐蚀的措施；3、推行三级作业监督管理：从队部到班组制定了作业监督制度，建立作业台帐，严把作业质量关，提升作业监督业务水平，降低作业成本。,.作业费控制,2012年成本控制措施,组长：卢思华组员：郝轶、各班班长职责：负责施工过程安全、质量监督。管理流程：对全队生产设施进行评估形成月度维修计划草