采购管理流程与标准

采管理流程工作标准序号责任部门工作重点完成时限形成方案/文件/制度/纪要/记录1.1.1计划部生产计划部接到营销计划部的下月需求计划后，根据原材料库存分解物料需求计划并编制月度物料需求主计划表每月28号前月度物料需求主计划表1.1.2采购部采购计划员在收到月度物料主需求计划表后进行采购信息的整理；2H内月度物料需求主计划表2.1采购部采购员在2H内根据提供物料名称、规格、数量等信息，从现有合格供应商清单中进行供应商/外协商选择；2H内合格供应商清单3.1采购部采购员即时在现有的合格供应商清单中选择，若不能满足需要则在3个工作日内按供应/外协商开发管理流程完成供应/外协商开发；3个工作日供应/外协商开发管理流程4.1采购部若现有供应/外协商保障能力能够满足需要，采购员在0.5个工作内完成相应物料的询价、比价、议价；0.5个工作日报价单5.1.1采购部若价格发生变化或是首次订购物料，采购员在议价后即时依据报价单呈报采购总监、总经理进行审批即时报价单5.1.2采购总监、总经理采购总监、总经理对报价单审批后，若不同意采购员在1个工作日内重新选择供应/外协商；1个工作日6.1采购员采购员拟定采购/外协计划表通知供应商备月度需求计划，根据采购合同规定，是否填写预付款申请单。2小时内用款申请单7.1.1采购部采购部长根据采购员拟定的采购/外协计划表进行审批；并对采购员填写的预付款申请进行审核；2小时内采购/外协计划表7.1.2采购总监、审计部、董事长采购总监、审计部、董事长对采购部呈报的用款申请单进行审批；随时8.1.采购部采购员编制采购/外协计划表通知供应商备货；再根据周需求通知供应商发货。4小时采购/外协计划表9.1.1采购部采购员每天跟踪供应/外协商的交货动态，催促供应/外协商按期交货；随时10.1供应商供应商按照采购部的发货通知单在规定的时间内进行发货，却要保证产品质量并附送货单送货单11.1仓储部采购部将接到的货放入仓储部代检区内，由仓管员负责代为保管，需确认数量。到货通知单12.1采购部采购员根据到货单核对产品状态后，根据送货单的数量、规格型号打检验通知单并报质保部检验，注生产急用产品来货后15分钟内报检.1小时内报检单13.1质保部检验员接到采购员的报检单后，4小时内根据进料检验标准对产品进行检验并试验，判定合格后，仓库员及时入库（对于特殊实验检验周期较长的，可以先办理暂时临时放行联络单），不合格的产品按质量检验管理流程处理。4小时内质量检验管理流程联络单14.1仓储部仓库保管员根据检验员的报检单进行办理入库手续，检查实物是否与入库单相符，如果不符在4小时内反馈采购部，采购部与供应商沟通处理。4小时内入库单151采购部采购员每月25日前根据供应商的对账单与入库数量进行对账，核对准确后通知供应商开具发票；每月25日对账单16.1采购部采购员4小时内对供应商开具的发票进行核对，附收料单交材料会计入账，再找分管库管员签字，报采购总监审核，转交审计部。4小时内17.1采购部采购总监对采购员核对好的发票账务/用款申请单2小时内审核完；2小时18.1采购总监、董事长采购总监、董事长0.5个工作日内完成发票/用款申请单的审批0.5个工作日内19.1财务部财务部将审核完的发票入账。采购部申请的用款申请单标注急用的，2小时内办理完汇款手续，未标注急用的1个工作日内完成付款手续。2小时内；1个工作日内20.1采购部将审批完的发票及时登记入账，将用款申请单登记到汇款明细表中；4小时内账务明细表21.1采购部采购部对月/周对供应商的考核进行汇总统计分析，统