业园区蔬菜花卉组培苗项目可行性报告（09年）

都江堰市现代农业园区蔬菜、花卉组培苗生产基地建设可行性报告第一章 总 论一、 项目提要1、 项目名称：蔬菜、花卉组培苗生产基地建设可行性报告2、 建设性质：新建3、 项目建设单位：上海孙桥现代农业联合发展有限公司、上海大地园艺公司法人代表：王兰忠所有制形式：国有企业4、 建设地点：都江堰市现代农业园区建设规模：10亩建设内容：优质蔬菜工厂化种苗生产基地建设5、 项目申报单位：上海孙桥现代农业联合发展有限公司 项目负责人：姚永康6、 投资规模：总投资500万元。7、 资金筹措：上海市政府援建。8、 主要技术经济指标：（1） 总投资500万元 上海市财政： 500万元（2） 带动种植面积1万亩次，带动农户3000户。（3） 投产后组培苗生产供销量500万株。（4） 年销售收入：正常投产后，年销售收入500万元。（5） 利润总额：正常投产后，年税利总额100万元。（6） 全部投资回收期（静态）： 5 年。（7） 投资利润率： 12 %。销售额利润率： 13.39 %。（8） 投资税利率： 15 %。销售额利税率： 16.74 %。（9） 盈亏平衡点产销售 300 万元.（10） 建设年限：1年建成，2年见效。9、 项目辐射范围及带动能力本项目建成后带动优质草莓、花卉种植面积1万亩次。带动农户3000户。每年育组培苗500万株，在品种优良和秧苗健壮等因素的作用下，种植农户亩产量提高10-20%，则花卉、草莓增收500元/亩，累计可增收500万元，被带动农户户均增收1600元左右。二、 可行性研究报告编制依据 胡锦涛总书记视察都江堰农业科技示范园时说“上海孙桥现代农业公司在都江堰帮助援建现代农业园区，这样把上海先进技术与当地自然条件、劳动力资源结合起来，走出了一条发展现代农业的新路子，这种援建形式很好。”随同视察的李克强副总理指出：工厂化育苗与生物技术尤其是组培技术结合起来大有前途。都江堰市是上海对口支援城市。农业在当地具有重要得地位，充分利用上海人才、技术、资金等优势，帮助都江堰地震灾后恢复农业生产，同时带动农民增收，促进农村进步、农业发展是本方案的宗旨。 工厂化育苗是现代农业重要抓手，优良种源又是育苗的核心。组织培养是优良品种快速无性繁殖和草莓等作物的脱毒苗生产的主要手段。如果组培技术结合育苗工厂，将会大大优良种苗无性繁育规模生产水平，推动当地种植业的发展。整个成都地区拥有发达的蔬菜、花卉等种植业，双流地区拥有6万亩的草莓，温江等地区有大规模的非洲菊、兰花生产基地，种源基本上由沿海地区供应或者农民自己繁育，成本高、质量次。另外都江堰地区夏无酷暑，冬无严寒，气候湿润，日照较少，尤其适合种苗生产。因此以组培为后盾，工厂化规模化生产优质种苗无疑具有巨大的市场，对于成都地区的现代农业的发展具有十分重要的现实意义和持久的影响。三、结论与建议本项目以组培技术为起点，围绕先进种源产业，紧密结合育苗工厂的技术和设施，充分利用都江堰的有利气候资源，建立草莓等作物的脱毒苗和花卉优良品种的快繁苗生产基地，推动成都地区花卉、蔬菜品种的升级换代。本项目由都江堰市农发局主管，上海孙桥现代农业联合发展有限公司组织实施。项目建设是必要的、迫切的、是切实可行的。恳请国家和上海市政府、都江堰市政府予以大力支持。第二章 项目背景及必要性一、 项目建设背景该项目实施地点选在都江堰市崇义镇海云村-都江堰市现代农业园区内，总占地面积约500亩，园区已经投资3100万元，已经建有育苗工厂一座。为了完成园区援建项目，使园区顺利运转、走上良性循环道路，由上海孙桥现代农业联合发展有限公司、都江堰市粮缘商贸有限责任公司二家国有公司共同注资成立“都江堰孙桥现代农业发展有限公司”公司对项目进行经营管理。建设“优质蔬菜花卉组培苗生产基地”能够与育苗工厂有机结合，形成高端种苗产业整体，辐射带动都江堰乃至成都地区的种苗生产水平。是适应国内外市场的需要；是增强市场竞争能力，增加农民收入的需要；是推动传统农业向现代农业转变的需要。项目的实施将进一步推动都江堰市农业产业调整和优化。二、 项目提出的必要性和依据1、 组培苗是优质花卉、蔬菜种苗快速繁育的重要方式。植物组织培养是以植物细胞培养技术为前提的一项生物技术，尤其是快速繁殖植物新品种的最重要方法，它起始于20世纪30年代，经历30多年的基础研究和技术完善，于60年代形成商业性产业，得到了最广泛应用和产生了较大经济效益。目前已发展到大约有35属150种兰科植物可用组织培养技术。 80年代组培快繁已被认为是能够带来全球经济利益的产业。全世界组培苗的年产量从1985年的1.3亿株猛增到1991年的5.13亿株，现在已超过100亿株。由于组培苗越来越多地被生产者所接受，导致了组培新公司的诞生就像它们繁殖的植株数量一样以指数增长。据估计，目前全球有关生物技术产业的年交易额约为1500亿美元，其中50%60%与农业有关。植物组培苗的贸易额约占总额的10%，即150亿美元，并以每年15%速度递增。2、 组培苗是最大程度保持作物原有优良品质的重要手段。提高农产品效益的关键出路在于品质。利用组培苗技术生产草莓、马铃薯等作物的脱毒苗，能够大大提高产量和质量，这对于当地草莓、蔬菜生产基地具有巨大的推动作用。同时，成都地区的切花生产只占销售量的10%以下，花卉组培基地的建立能够大大促进花卉种植基地的发展。3、 都江堰地区适合发展组培基地和种苗产业。都江堰气候条件是夏无酷暑，冬无严寒，气候湿润，日照较少，尤其适合种苗生产，在这里建立组培基地，能耗少、瓶苗过度容易、成活率高、成本低。此外，都江堰劳动力资源丰富，适合发展以手工生产为主的组培产业。成都又是西南地区的中心，云贵川地区是我国最主要的花卉生产区域，组培苗具有很大的市场空间。4、 都江堰农业需要有高端农业技术。 都江堰虽然一直被称之为天府之国，是农业发达地区，但仍处于传统农业的范畴中，如果引进生物技术对传统农业进行改造，把组培技术与工厂化育苗结合，园区的种苗产业无疑会占据行业的顶端，肯定会大大推动现代农业的发展，提高地区农业的核心竞争力。第三章 建设条件一、项目区概况1、 项目区自然资源和环境分析气候条件：都江堰市属于亚热带湿润季风气候区，与我国同纬度西部和东部地区相比较，其基本特点是常年阴湿多云、多雨辐射量少、蒸发量低 。多年平均气温15.2度，最高年15.7度，最低年14.2度。多年平均无霜期258天，最长309天，最短238天，除霜日平均在11月28日，最早11月4日；终霜日平均3月4日，最晚5月23日。年平均降水量1257.1毫米，平均降水日数190天。常年日照时数1000小时。水利条件：水资源比较丰富。都江堰市农业科技示范园区已建了4000立方米的雨水蓄水池，能够满足组培工厂的用水需求。2、 项目区农业生产结构和发展趋势都江堰市农业和农村经济运行形势呈良好势头，主要有蔬菜、花卉、茶叶、猕猴桃及养殖业等产业。建设现代生态农业示范区为目标，加快农业产业化发展。加强农业新品种、新技术、农产品深加工关键技术和各种节约型技术的研发，建立以农业产业化为核心、以推进农民向城镇集中，土地向规模经营集中、加快农业科技进步发展新型农村集体经济为着力点的现代农业发展机制。坚持以农业增效、农民增收为主线，以市场需求为导向，以资源和环境优势为基础，加快推进农业产业化经营，发展壮大龙头企业，进一步健全农业服务体系，实现农业提速增效，努力把都江堰市建设成为成都市现代农业示范基地。农业增加值年均增长4以上，2010年达到14亿元。3、 建设地点选择项目选址在都江堰市农业园区，占地10亩，与前期投资的育苗工厂合二为一。都江堰市农业园区地处崇义镇海云村，总占地面积约500亩。上述项目区基本概况分析表明，本项目实施具备气候优势、交通优势、劳力优势、产业优势和市场优势。建成后，对当地农业经济发展具有重要意义和广阔的发展前景。第四章 建设单位基本情况都江堰农业园区位于崇义镇海云村，园区区域总面积500亩，园区范围锁定在大桥村四、五组，海云村十、十一组。该区域属于基本农田保护区。上海孙桥现代农业联合发展有限公司是国家级农业龙头企业，从事组培生产已经有十多年历史，形成了人才队伍和技术体系。合作伙伴上海大地园艺公司是中国花卉组培苗生产的龙头企业，信誉良好，技术力量强大，种苗质量是全国之最，十多年来，花卉种苗出口日本、美国、加拿大、澳大利亚、以色列、马来西亚以及荷兰本土，非洲菊种苗销量占全国销量的6070%。第五章 市场分析与销售方案一、 市场分析组培苗生产本身属于种苗产业的一部分，也是工厂化育苗的前端配套工程。实施后，能在较短时间里大大增加园区的科技含量，提高产品的核心竞争力，带动周边现代农业的发展和农业产业结构的调整。农业附加值提高，农民收入增加。 2006年全世界花卉种苗的需求量为160-180亿支，鲜花消费量达到了800-1000亿支，十年来的每年的增长率为25%，是当今世界上增长速度最快的农业行业之一。同年，国内花卉种苗种球市场需求量是世界需求量的7.8%，12.5亿支；鲜花消费量占世界的12%，近100亿支，是2000年12亿支的8倍。鲜花是成都市民的喜爱，据三圣花卉市场的统计显示2006年成都地区生产的花卉只占花卉批发量的5-7%，鲜花种植在当地是一个快速发展的产业；成都双流是西南地区草莓生产的主要产地，种植面积达6万亩。种苗基本上处于农民自给自足的状态，尚未有脱毒苗的生产基地，市场前景巨大。二、 产品市场需求预测与销售方案（一） 种苗生产供求关系分析都江堰周边地区草莓种植面积为6万亩。草莓种苗苗需求量3亿株以上；鲜切花卉种植面积3万亩，种苗需求量为1亿株；其他花卉20多万亩。所以对脱毒苗和组培快繁苗的需求是巨大的。目前规模化的组培工厂主要集中在珠三角地区，成都地区基本没有。（二）产品进入国内外市场的前景除了成都地区对脱毒苗和花卉组培苗有很大的需求外，周边的西昌市是中国最好的高档花卉生产区域，当地正在大力发展大花蕙兰、凤梨、一品等花卉。本项目产品可以直接辐射。经过十多年的努力，大地公司在国外的一些园艺行业中声誉鹊起，本部的种苗出口定单已排到2010年。双流机场业已开通了欧洲和韩国航线，良好的物流环境，交通十分便利，运输快捷。1、项目正常投产后，全年培育组培苗500万株，远未达到市场的需求，供求关系不会失去平衡。2、项目正常投产后，品种优良，栽培规范，检验严格，供货连续时间长，服务配套完善。（三） 产品销售方案和营销策略1、选准品种。脱毒苗主要以草莓为主，花卉以非洲菊主，加之凤梨、红掌、大花蕙兰等。2、建立营销网络。与需要种苗的农户、农场建立稳定的产销关系，用预约合同的形式，采用直销的方法销售种苗，形成多渠道、多层次的营销队伍。尤其在双流等地，建立脱毒苗种植示范基地，引导农民使用脱毒苗。周边市场主要放在西昌，主攻花卉组培苗。3、提高技术含量，加强国际合作，引进新的种质资源，提高市场竞争力。大地公司已经与全世界最大的非洲菊和玫瑰种苗生产商Schreues公司合作，成为指定的亚洲唯一生产商。4、借助园区形象，扩大对外宣传。自从总书记到园区视察后，全国农业部门和企业不断到园区参观访问，公司将抓住有利时间，加强对品牌的宣传，扩大产品的知名度和销售市场。第六章 项目建设方案一、 项目建设任务目标通过本项目的实施，依靠科技优势、区域优势、大面积推广种植适应市场的优质蔬菜，大幅度提高种植基地产品内外质量的合格率，大力开发开拓精品无公害蔬菜的消费市场，进一步完善蔬菜生产产业链，达到社会效益、经济效益和生态效益的相互协调和统一。二、 建设内容本项目占地10亩。三、生产技术方案及工艺流程1、品种：以适应当地市场优良草莓品种进行茎尖脱毒，形成脱毒苗生产体系；与国外公司合作，引进国外优良的非洲菊、凤梨、红掌、大花蕙兰新品种进行组培苗生产。2、材料准备：组培材料的准备，培养基的配制和消毒，器具清洗。3、组培苗接种、培养：建立组培苗生产基地中大规模进行组培苗生产，在无菌条件下接种和培养。采用封闭生产、无糖培养、LED补光等新技术，降低生产成本，提高产品品质。4、瓶苗过渡。结合育苗工厂，在全自控温室中进行练苗。然后进入市场。项目总体技术路线图亲本引进、种苗脱毒、培养基配制、培养条件确定诱导培养阶段 组培苗的接种、培养。快速繁育大量组培苗继代培养阶段调整培养基配方和生长条件，促进组培苗根系生长生根培养阶段在自控温室中进行瓶苗过渡，适应田间生长的条件温室练苗阶段 组培苗包装、运输到种植基地 市 场第七章 投资估算及资金筹措一、 项目总投资500万元：二、 基建投资估算350万元：序号名称数量/单位造价（元/ m2）金额/万元1预处理室1001500152药品试剂室5015007.53培养基制备室2001500354灭菌室1001500155无菌接种室1002000206无菌培养室60020001207鉴定室5015007.58工作间1001500159仓库3006001510配套设施及不可预知费用100合计350二、仪器设备投资150万元。1仪器名称单价/元数量总价/万元备注2洗瓶机15000.023每小时洗瓶3000只3定量灌装机1500034.54立式灭菌器750032.25容积60 L5消毒灭菌锅100002206液体培养摇床600042.4垂直或水平7连续可调移液器1200242.885ml、2ml、1ml、100l、110l、0.11l各4支8电子天平400052.0各种标准9磁力搅拌器80040.2410微波炉150020.311万用电炉50060.31000W、2000W各3个12酸度计300020.613酶标仪3000013.0（6.0）病毒检测14电泳仪600031.8病毒检测15解剖镜150020.340倍16显微镜1000022(3.5)1001000倍17离心机700021.4300010000r/min18冰柜800021.619低温冰箱4000028.020药品柜200040.8组合型铝合金橱21操作台200081.6100cm70cm75cm22光照培养箱1000044300L23鼓风干燥箱500021.024超净工作台90001513.5双人25接种器械灭菌器1000151.526紫外线杀菌灯50400.227培养架20005001028除湿机400062.430L29培养瓶0.6520万1330组培筐40.010004.031恒温培养箱100040.43010032换气扇40040.1633空调5000201034温湿度计160200.3235工具5.0(易耗品、化学试剂等)其他25合计150第八章 预期效益分析一、 经济效益分析1、分析的基本依据：前二年（20072008年）项目建设所在地区同类技术应用的投入水平和产出水平。产品成本按目前市场平均价格进行估算。建成后第1年生产利用能力20%，第二年达50%，第3年达100%。2、项目总收入和总成本框算 项目正常投产后，全年总收入500万成本核算400万元，利润100万元。投入产出比为5/1。收入和成本分析表分类单位收入成本数量（万株）单价（元）年总收入 （万元）单位成本（元）总成本（万元）利润 （万元）草莓脱毒苗万株非洲菊组培苗万株凤梨组培苗万株兰花组培苗万株合计万株5003、产品成本估算项目计算期15年。种子、育苗基质、肥料等原材料计 万元/年。水、电、燃料计 万元/年。折旧和摊销采用平均年限（直线）法计算，固定资产残值以原价10%计算。按20年期进行折旧或摊销，计 万元/年。修理费按工程原值1.5%提取，计5.25万元。职工工资、福利性支出。管理人员、科技人员和固定职工定员10名。年均支出5万元/人，共50万元。季节性用工0.8万工/年，每工50元，共40万元。二项合计100万元/年。管理费用指产品项目管理部门公务性所需支出。按项目产品销售收入的1.5%提取，计7.5万元/年。营业费用指产品销售过程中的宣传、培训、推销、运输、服务等各项支出。按销售收入的5%估算，计25万元/年。组培苗生产总成本估算表 年份项目12345678910一、生产成本直接材料费工资 福利费制造费用折旧与摊销费修理费小计二、管理费用三、营业费用四、总成本费用4、 财务效益评价项目总投资500万元。建设期1年。建成后第1年生产