阳城蔬菜办公室2018年部门预算公开情况

阳城县蔬菜办公室2018年部门预算公开情况目 录第一部分 阳城县蔬菜办公室概况1、 主要职能2、 部门预算单位构成第二部分 阳城县蔬菜办公室2018年部门预算表1、 财政拨款收支总表2、 一般公共预算支出表3、 一般公共预算基本支出表4、 一般公共预算“三公”经费支出表5、 政府性基金预算支出表6、 部门收支总表7、 部门收入总表8、 部门支出总表第三部分 阳城县蔬菜办公室公室2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 阳城县蔬菜办公室公室概况 一、主要职责一是在县政府领导下统筹安排全县的蔬菜生产，协调解决好蔬菜生产中的技术、信息、物资供应等工作。二是扶植发展全县的蔬菜生产，组织进行新技术、新品种的推广应用。三是大力发展保护地蔬菜生产，抓好蔬菜基地建设。四是加强蔬菜生产农产品质量安全监管工作。 二、部门预算单位构成阳城县蔬菜办公室预算主要包括本单位预算。第二部分 2018年部门预算报表财政拨款收支总表收 入支 出收入类别金额功能分类合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入682,467.00一、本年支出682,467.00682,467.00（一）公共财政预算资金682,467.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）收回单位结余资金（五）教育支出（六）其他资金（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出84,281.0084,281.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育25,335.0025,335.00（十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务524,461.00524,461.00（十四）交通运输二、上年结转（十五）资源勘探信息等事务（一）公共财政预算资金（十六）商业服务业等事务（二）政府性基金（十七）金融支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（十八）援助其他地区支出（四）国有资本经营预算资金（十九）国土资源气象等事务（五）收回单位结余资金（二十）住房保障支出48,390.0048,390.00（六）其他资金（二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计682,467.00支出总计682,467.00682,467.00一般公共预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计682,467.00682,467.00309阳城县蔬菜办公室公室682,467.00682,467.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80,652.0080,652.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2089901其他社会保障和就业支出3,629.003,629.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2100799其他计划生育事务支出600.00600.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2101102事业单位医疗24,195.0024,195.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2101102事业单位医疗540.00540.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）1,440.001,440.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）14,114.0014,114.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）480.00480.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）34,720.0034,720.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）256,248.00256,248.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）9,300.009,300.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）36,000.0036,000.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）159,054.00159,054.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）5,040.005,040.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2130104事业运行（农业）8,065.008,065.00 阳城县蔬菜办公室公室本级2210201住房公积金48,390.0048,390.00一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计682,467.00624,288.0058,179.00309阳城县蔬菜办公室公室682,467.00624,288.0058,179.00 阳城县蔬菜办公室公室本级682,467.00624,288.0058,179.00 301 工资福利支出622,248.00622,248.00 30101 基本工资261,288.00261,288.00 岗位工资（事业）128,160.00128,160.00 薪级工资（事业）128,088.00128,088.00 晋档工资（事业）5,040.005,040.00 30102 津贴补贴44,500.0044,500.00 保留津贴（事业）9,300.009,300.00 采暖补贴（事业）34,720.0034,720.00 其他津贴补贴（事业）480.00480.00 30107 绩效工资159,054.00159,054.00 30107 绩效工资159,054.00159,054.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费80,652.0080,652.00 机关事业单位基本养老保险缴费(事业)80,652.0080,652.00 30110 职工基本医疗保险缴费24,195.0024,195.00 职工基本医疗保险缴费（事业）24,195.0024,195.00 30112 其他社会保障缴费4,169.004,169.00 生育保险（事业）2,016.002,016.00 工伤保险（事业）1,613.001,613.00 大额医疗保险（事业）540.00540.00 30113 住房公积金48,390.0048,390.00 住房公积金（事业）48,390.0048,390.00 302 商品和服务支出58,179.0058,179.00 30201 办公费10,000.0010,000.00 办公费（事业）10,000.0010,000.00 30202 印刷费2,000.002,000.00 印刷费（事业）2,000.002,000.00 30207 邮电费4,000.004,000.00 邮电费（事业）4,000.004,000.00 30211 差旅费10,000.0010,000.00 差旅费（事业）10,000.0010,000.00 30228 工会经费8,065.008,065.00 工会经费（事业）8,065.008,065.00 30229 福利费14,114.0014,114.00 福利费（事业）14,114.0014,114.00 30239 其他交通费用10,000.0010,000.00 其他交通费用（事业）10,000.0010,000.00 303 对个人和家庭的补助2,040.002,040.00 30309 奖励金600.00600.00 30309 奖励金600.00600.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出1,440.001,440.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出1,440.001,440.00一般公共预算“三公”经费支出表项目本年预算数上年预算数本年预算比上年预算上年决算数本年预算比上年决算备注增减额增减比例增减额增减比例*12345678合计5,000.005,000.005,000.00阳城县蔬菜办公室公室本级5,000.005,000.005,000.00 公务接待费5,000.005,000.0005,000.00政府性基金预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计309阳城县蔬菜办公室公室部门收支总表收 入支 出收入类别金额 支出类别金额 （一）公共财政预算资金682,467.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）其他资金（五）教育支出（六）收回单位结余资金（六）科学技术支出（七）上年结余资金（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出84,281.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出25,335.00（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出524,461.00（十四）交通运输支出（十五）能源勘探信息等支出（十六）商业服务等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出48,390.00（二一）粮油物资储备支出（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出收入总计682,467.00支出总计682,467.00部门收入总表单位：元功能科目编码科目名称收入情况类款项总计当年资金安排小让公共财政预算资金政府性基金纳入财政管理的事业资金国有资本经营预算资金其他各项收入收回单位结余资金上年结转资金*123456789合计682,467.00682,467.00682,467.00阳城县蔬菜办公室公室本级682,467.00682,467.00682,467.00208 社会保障和就业支出84,281.0084,281.0084,281.0005 行政事业单位离退休80,652.0080,652.0080,652.00 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80,652.0080,652.0080,652.0099 其他社会保障和就业支出3,629.003,629.003,629.00 208 9901 其他社会保障和就业支出3,629.003,629.003,629.00210 医疗卫生与计划生育支出25,335.0025,335.0025,335.0007 计划生育事务600.00600.00600.00 210 0799 其他计划生育事务支出600.00600.00600.0011 行政事业单位医疗24,735.0024,735.0024,735.00 210 1102 事业单位医疗24,735.0024,735.0024,735.00213 农林水支出524,461.00524,461.00524,461.0001 农业524,461.00524,461.00524,461.00 213 0104 事业运行（农业）524,461.00524,461.00524,461.00221 住房保障支出48,390.0048,390.0048,390.0002 住房改革支出48,390.0048,390.0048,390.00 221 0201 住房公积金48,390.0048,390.0048,390.00部门支出总表单位：元功能科目编码科目名称支出情况类款项合计基本支出项目支出上缴上级支出事业经营支出对下级单位补助支出*123456合计682,467.0000682,467.00阳城县蔬菜办公室公室本级682,467.0000682,467.00208 社会保障和就业支出84,281.000084,281.0005 行政事业单位离退休80,652.000080,652.00 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80,652.000080,652.0099 其他社会保障和就业支出3,629.00003,629.00 208 9901 其他社会保障和就业支出3,629.00003,629.00210 医疗卫生与计划生育支出25,335.000025,335.0007 计划生育事务600.0000600.00 210 0799 其他计划生育事务支出600.0000600.0011 行政事业单位医疗24,735.000024,735.00 210 1102 事业单位医疗24,735.000024,735.00213 农林水支出524,461.0000524,461.0001 农业524,461.0000524,461.00 213 0104 事业运行（农业）58,179.000058,179.00 213 0104 事业运行（农业）159,054.0000159,054.00 213 0104 事业运行（农业）1,440.00001,440.00 213 0104 事业运行（农业）305,788.0000305,788.00221 住房保障支出48,390.000048,390.0002 住房改革支出48,390.000048,390.00 221 0201 住房公积金48,390.000048,390.00第三部分 2018年度部门预算情况说明1、 关于阳城县蔬菜办公室2018年收支预算情况的总体说明 2018年度我单位财政拨款收支总预算元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出元、机关事业单位基本医疗保险缴费80652元；其他社会保障和就业支出3629元、事业单位医疗24735元、住房保障支出48390元，其他计划生育事务600元。二、关于阳城县蔬菜办公室2018年一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年支出数变化情况。2018年我单位一般公共预算支出元，比2017年预算收入增加29276元，主要是工资基数增加五险一金相应增加等的预算增加。（2） 一般公共预算当年支出结构情况基本支出元，其中：人员经费元。包括：工资