南昌市商务局部门整体支出绩效评价报告

南昌市商务局部门整体支出绩效评价报告根据关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财绩【2018】35号）相关文件精神，我局从部门目标设置情况、部门预算管理和执行情况、部门资产管理情况、部门履职产出和履职效果及社会公众服满意度等方面入手，对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分89.32分，评价等级为良。现将相关情况报告如下：一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程。根据南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知(洪府厅发2014146号)，设立南昌市商务局，为市人民政府工作部门，正县级建制, 主要职责如下：1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及市委、市政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全市内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。2.拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。3.负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。4.牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。5.促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理市级市场物业；负责指导、协调全市县、区商贸业的经济发展工作。6.负责制订全市物流业发展规划和政策措施，研究全市物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理；加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。8.负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。9.负责涉及世贸组织规则的相关工作， 承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。10.负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我市服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城市建设，促进服务外包产业发展。11.牵头拟订全市商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。12.指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。13.负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。14.承办市人民政府交办的其它事项。（二）部门人员机构构成和内控情况。1.组织机构。我局内设12个职能处室，分别为办公室、组织人事处、市场秩序处、流通业发展处、市场运行和消费促进处（南昌市茧丝绸办公室）、商贸服务业处（行政审批服务处）、市场体系建设处（南昌市商业网点规划建设管理领导小组办公室）、电子商务信息化处、对外贸易处、服务贸易处、机关党委及纪委（监察室）。下属全额拨款事业单位1个，为南昌市商务综合行政执法稽查支队。2.人员构成。我局共有编制数56名，其中：行政编制40名（不含纪检编制），工勤编制3名，全额拨款事业编制13名。至2017年底实有人数：57人，其中：不含纪检人员共54人（行政编人员39人，工勤人员3人，事业编12人），纪检编制3人。财政供养人员控制率=（54/56）*100% =97.42%。3.内控情况。为了贯彻落实中央、省、市委和市政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改和印发了南昌市商务局机关财务管理制度；同时为规范程序管理，配套印发了南昌市商务局机关职工休假规定、南昌市商务局机关车辆管理制度、南昌市商务局机关接待用餐管理制度和南昌市商务局机关节能降耗制度，2017年我局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（三）上下级管理机制。对下属全额拨款的市商务综合行政执法稽查支队，每年开展绩效评价工作。绩效评价领导小组由会领导、办公室等有关人员组成。对评价结果实行跟踪督查制度，及时了解并督促问题的整改。（四）中期规划和工作计划。年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了商务局的工作职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现商务局的职能，三者相辅相成，部门职能体现商务局的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。1.实现全年社会消费品零售总额突破2000亿大关，增长12%左右；外贸平稳增长，力争实现出口72亿美元，同比增长1%；电商相关交易额突破2200亿元，增长41%左右。2.突出增强消费拉动作用。加快推进南昌王府井商贸综合体、千亿产业园新洪城大市场、八一广场省政府地块综合体、沃尔玛山姆会员店等重大项目建设。3.推进外贸出口平稳增长。抓住我市全国开放型经济新体制综合试点试验城市、中英地方贸易投资合作试点城市、综保区建设的契机，加强“一带一路”沿线国家和发达地区的沟通交流，全力引进外贸出口实体企业。4.增量扩容生产性服务业。推进现代物流发展，加快电子商务发展，大力发展服务外包。5.提升优化生活性服务业。着力推动批发零售、住宿餐饮、家庭服务等传统服务业改造升级，继续实施农贸市场升级改造，全面推进社区连锁便利店建设，加快推动特色商业街和夜市打造。6.推进内贸流通体制改革。探索在内贸流通领域实施负面清单管理、对企业事中事后监管，推进行业监管和综合执法相衔接，营造法制化营商环境。7、梳理商务领域法律法规并结合我市商务发展实际，重点加强对群众反映强烈、涉及民生等问题突出的行业的监管。强化商务执法案件的督办和专项整治活动的组织工作，带动各区（县）商务执法队伍落实监管责任，纠正、查处单用途预付卡、商业特许经营、汽车销售等商务领域违规违法经营行为，整顿规范市场秩序，加快形成执法领域全覆盖、有重点、有特色的商务流通市场监管新格局。二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况根据南昌市财政局关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财绩【2018】35号）文件通知要求，开展2017年度部门整体支出实施绩效评价。按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由局办公室牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确处室责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：收集整理2017年工作文件及总结，查阅2017年的部门预算批复、决算报表，查找资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，查看实物资产，发放调查问卷对部门履行职责情况的公众满意度进行调查，认真撰写整体部门支出绩效评价报告。（二）绩效评价整体结果1.得分情况。2017年度我局部门整体支出绩效评价得分为89.32分，评价等级为良。2.预算编制和执行情况。2017年预算收入合计1933.69万元，其中：本年财政拨款预算收入916.96万元，上年结转和结余1016.73万元；预算支出合计1933.69万元，其中：基本支出860.79万元，项目支出1072.9万元。2017年决算收入合计3670.38万元，其中：上年结转1052.76万元，本年收入2617.62万元，其中：年初财政拨款收入916.96万元，下属单位上缴党费收入53.39万元，省级下拨资483万元，增人增资108.56万元，财政统筹奖金83.31万元，全年追加财政指标972.4万元（上半年追加165.62万元）；决算支出2719.09万元（上半年实际支出1203.5万元），其中：基本支出1267.18万元，项目支出1451.91万元；年末结转和结余951.29万元，其中：基本支出结转和结余58.5万元，项目支出结转和结余892.97万元。我局2017年项目安排金额1072.9万元，部门预算总金额2617.62万元，其中：年初财政拨款预算收入916.96万元，追加财政指标1700.66万元，项目支出安排率为40.99%。2017年预算完成数为2719.09万元，其中：上年结转和结余1052.76万元，本年收入2617.62万元（本年财政拨款预算收入916.96万元，省级下拨资483万元，增人增资108.56万元，财政统筹奖金83.31万元，下属单位上缴党费收入53.39万元，全年追加财政指标972.4万元），年末结转和结余951.29万元；预算数为3670.38万元，预算完成率为74.08%。2017年追加预算972.4万元（不含增人增资中央省级下拨资金财政统筹奖金），年初预算数为916.96万元，预算调整率106%。2017年上半年我局实际支出1203.5万元，上年结转和结余1052.76万元，年初预算数为916.96万元，上半年执行中追加财政指标165.62万元，半年支付进度为56.36%。2017年我局实际支出2719.09万元，上年结转和结余1052.76万元，年初预算数为916.96万元，追加预算972.4万元，全年支付进度为92.42%。2017年年底我局结余资金58.5万元（该结余不含专项项目支出结余）,支出预算1933.69万元，结转结余率3.03%。2017年我局公用经费实际支出为112.98万元，年初预算安排公用经费总额为182.71万元，公用经费控制率为61.84%。2017年我局固定资产总额259.06万元，实际在用固定资产259.06万元，固定资产利用率100%。2017年政府采购实际金额16.17万元，预算安排金额21.04万元，政府采购执行率76.85%。3.节能降耗情况。2017年，我局认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例、公共机构节能条例及省市有关节能降耗文件精神，从机关实际入手，积极推动节能技改，切实搞好机关节能降耗各项工作，节能工作取得了明显成效，被市公共机构节能领导小组评为先进单位。4.三公经费控制情况。2016年度“三公”经费年初预算数为74.6万元，2017年度“三公”经费年初预算数为74.6万元，“三公经费”变动率为0%。2017年度我局“三公经费”实际支出39.31万元，“三公经费”控制率52.69%，其中：因公出国（境）费年初预算数31万元，实际支出24.92万元；公务接待费年初预算数23.6万元，实际支出2.02万元；公务用车运行维护费年初预算数为20万元，实际支出12.36万元。 5.项目支出管理规范和绩效情况2017年度我局开展绩效自评项目7个，其中：南昌市外经贸发展扶持专项资金年初预算安排1800万元，实际支出879.19万元，自评得分95.5，复核得分95；南昌市服务外包产业发展专项资金年初预算安排3000万元，实际支出2131.57万元，自评得分96.8，复核得分94.8；南昌市电子商务产业发展专项资金年初预算安排3000万元，实际支出1085.5万元，自评得分97.5，复核得分97；南昌市肉菜流通追溯专项资金年初预算安排430万元，实际支出416.19万元，自评得分96，复核得分95.5；南昌市保护和促进老字号发展专项资金年初预算安排800万元，实际支出140万元，自评得分96.5，复核得分94；南昌市特色商业街建设与发展专项资金年初预算安排1000万元，自评得分89.5，复核得分86；南昌市城区农贸市场建设改造奖补资金年初预算安排1500万元，实际支出362.56万元，自评得分96，复核得分95。三、部门整体支出绩效评价分析（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了商务局的工作职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现商务局的职能，三者相辅相成，部门职能体现商务局的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。（二）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等1.2015预决算情况我局2015年预算收入合计846.38万元，其中：财政拨款收入655.07万元，上年度结转和结余191.31万元；预算支出合计865.28万元，其中：基本支出540.88万元，项目支出324.40万元。2015年度决算收入合计2682.71万元，其中：财政拨款收入2491.40万元，上年度结转和结余191.31万元；决算支出1793.12万元，其中：基本支出814.45万元，项目支出978.67万元，年末结转和结余889.59万元，其中：基本支出结转和结余69.27万元，项目支出结转和结余820.32万元。2.2016预决算情况2016年预算收入合计1597.22万元，其中：本年财政拨款预算收入707.63万元，上年结转和结余889.59万元；预算支出合计1597.22万元，其中：基本支出643.8万元，项目支出953.42万元。追加财政指标1465.56万元（人员经费460.28万元，项目支出1005.28万元）。2016年决算收入合计3113.28万元，其中：上年结转889.59万元，本年收入2223.69万元（年初财政拨款收入707.63万元，下属单位上缴党费收入50.50万元，全年追加财政指标1465.56万元（上半年追加666.84万元）；决算支出2110.29万元（上半年实际支出852.89万元），其中：基本支出1076.93万元，项目支出1033.36万元；年末结转和结余1002.98万元，其中：基本支出结转和结余27.15万元，项目支出结转和结余975.83万元。（三）部门内部管理情况我局在预算管理方面采用了单位制定的各项规章制度，预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度都得到了较好的执行；资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息按规定时间、规定内容在市商务局网站统一公开；财务基础管理制度健全，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；制定了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；资产保存完整、账务管理规范、帐实基本相符。（四）经济性、效率性和效益性评价1.项目的经济性分析市商务局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出中用于农贸市场设立或升级改造、服务外包产业发展、外经贸发展扶持、保护和促进老字号发展、特色商业街建设与发展等，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。2.项目的效率性分析2017年度计划安排金额1072.9万元，实际支出金额1451.91万元，项目资金支出率135.33%3.项目的效益性分析2017年，市商务局按照市委全会、全省商务工作会议及全市产业发展大会决策部署，立足“一核两重”发展战略，助力三产做旺，着力实施服务业四年倍增计划，着力加强党的建设，全市商贸事业发展再创佳绩。-社消增速赢下背水一战。2017年，我们心里压着2016年2017年，全市社会消费品零售总额实现2096.96亿元，同比增长12.3%，超年初制定的目标0.3个百分点，在保持总量远超省内其它地市，全省占比30%的同时，增速与全省增速持平，排名全省第5，增速在全国省会城市中排名前两位，在中部省会城市中排名第一。-外贸出口实现由负转正。2016年，我市外贸出口降幅高达-31.97%，排名全省末位。从2017年年初开始，我们始终坚持“千方百计做大存量，万无一失完成任务”的原则，在面临着全球经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头及国内海关核查更严等多重不利因素的情况下，咬定实现外贸出口由负转正的目标绝不放弃，在2017年8月份，提前了4个月实现了外贸出口增速由负转正。2017年，全市实现出口428.27亿元人民币，占指导目标111.66%，同比增长12.66%，出口总量全省第一，增幅排名全省第六。-电子商务实现快速增长。2017年，我市电子商务产业继续保持快速增长势头，全市电商相关交易额达到2223.1亿元，占全省电商交易额的近三分之一，同比增长42.5%，连续三年保持40%以上的高速增长。电子商务入库企业数量462户，增加73户。其中电子商务年交易额超百亿元的电子商务企业4家，超十亿元的企业13家。-现代物流势头强劲。全国物流标准化试点工作进展顺利。严格按照商务部试点时间节点要求积极稳步推进,试点工作带来明显的经济社会效益。先后三批共28个项目、27家企业入围试点，预计总投资4.2亿元。截止2017年12月，试点项目已完成投资2.6亿元，试点项目已直接带动社会投资总额8.7亿元。向塘物流港建设积极有效推进。向塘综合物流产业集群被认定为全省唯一省级物流中心，借力“一带一路”节点城市的优势，三条铁海联运班列和两条国际货运班列从此出发，并稳健开行，京东江西“亚洲一号”物流基地等项目落户向塘，南昌区域物流中心城市地位显著增强。“互联网+”智慧物流持续发展。2017年，我市以“江西尧泰风快平台”和江西“马力冷运”平台为依托，大力引导物流企业应用互联网、物联网、大数据等先进技术设备，推动南昌智慧物流配送体系快速构成。-网络品牌塑造有力。积极开展电子商务示范基地、示范企业创建工作，做大做强我市电商品牌。江西正邦荣获全省首家国家电子商务示范企业荣誉。引进泊品汇跨境电子商务中心，推进苏宁电商运营中心和苏宁云商南昌馆落户、海吉星农产品电商产业园的建设和开业等。-服务贸易亮点纷呈。南昌在商务部等国家九部委对31个中国服务外包示范城市开展的综合排名中居第14名，进入第一梯队行列；商务部研究院授予南昌“中国服务外包中西部最具竞争力城市”，南昌是唯一连续三年获此殊荣的城市；省商务厅、省工信委、省科技厅授予江西浙大中凯科技园、江西科学院科技园等4家园区“优秀省级服务外包示范园区”； 服务外包接包合同执行金额14.67亿美元，同比增长15.3%；预计服务贸易额33亿美元，同比增长约16%，均列全省第一位。-打赢民生工程战。在近三年完成城区86家农贸市场建设改造基础上，2017年继续推进了8家城区农贸市场和3个县乡农贸市场的建设改造，同时扎实推进了农贸市场环境卫生管理制度化、常态化建设。全年完成了200个左右便利店建设任务，鼓励便利店24小时营业，打造“小而全、小而美、小而绿”的社区商业服务平台。努力探索社区健康养老管理体系建设试点，引导社会资本逐步进入健康养老服务产业，并在基层医疗服务网点开设健康养老服务站点。绳金塔商圈被省商务厅列为全省首批商旅文融合示范区，红谷滩金