标准化良好行为-标准体系检查记录表

企业标准系统检查历史记录表评估的部门生产技术部部门主管评估人评估评估日期评估所依据的系统文件GB/T 15498企业标准系统管理标准和作业标准系统BG/T 15497-2003企业标准系统技术标准体系GB/T 19273-2003企业标准体系评价与改进GB/T 15496-2003企业标准系统要求国家标准、程序文件、管理手册、操作说明和相关法律法规序号确认项目和内容根据标准现场检查记录判定(通过；不合格)注意事项：1有明确的工作目标GB/T 15498-2003 8.4.62职务标准要规定职务的责任、权限、人事资格、工作内容要求、检查和审查方法GB/T 15498-2003 8.4.73每个工作按工作顺序列出工作详细信息，明确输入和输出内容，并与其他工作界面协调GB/T 15498-2003 8.4.64生产管理标准完善，满足企业的要求GB/T 15498-2003 7.55在企业制定的生产管理标准中，对生产过程的资源、原材料、技术工序的管理要提出明确的要求GB/T 15498-2003 7.5.16企业制定的生产管理标准应规定生产计划、调度计划、生产管理的管理要求GB/T 15498-2003 7.5.17企业要制定生产现场设置管理标准GB/T 15498-2003 7.5.18如果没有相应的国家/地区、行业包装、处理、保管、标识标准，企业就根据产品的等级、特征和用户要求制定了企业的包装、处理、保管、标识标准GB/T 15497-2003 16.19处理，保管应符合标准要求，合格检验记录。GB/T 15497-2003 16.110设备的操作程序、备件、电子部件和漏洞都有技术标准GB/T 15497-2003 13.211产品包装技术标准应规定包装材料。容器的外观、品种、规格、性能指标和测试方法等要求GB/T 15497-2003 16.212产品包装标准必须规定包装金额(包括数量、质量、体积)。包装方法包装保护货物文件的同时，食品、药品的包装材料上明确了清洁卫生指标，GB/T 15497-2003 16.213处理技术标准应提供处理方法。处理，处理方法；运输、代码放置条件和其他要求GB/T 15497-2003 16.314产品保管技术标准应明确保管条件、保管方法、方法、保管期限等要求GB/T 15497-2003 16.415对有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等有特殊要求的产品，必须有包装、处理、保管、标记等特殊规定GB/T 15497-2003 16.4.216安全通用技术标准、产品安全标准、生产工艺安全标准、劳动保护和消耗品安全标准、工程安全标准等GB/T 15497-2003 2017企业要有原料、辅料及产品保管、出库、物资装载、仓库设施管理标准GB/T 15498-2003 7.9.418处理，保管应符合标准要求，合格检验记录。GB/T 15498-2003 7.919实施前对部门、职位和设备、设施、原材料等进行细致的技术检查和准备，记录GB/T 19273-200320监督检查、评估记录或其他经验资料，具有执行职务和工程技术标准的能力GB/T 15496-2003 1221有能源使用、管理记录、能源消耗补偿和处罚记录。GB/T 15496-2003 1222安全生产符合标准要求，并有相关记录GB/T 15496-2003 1223环境保护符合标准要求，并具有相关记录GB/T 15496-2003 1224职业健康安全符合标准要求，有相关记录。GB/T 15496-2003 1225包装、标记必须符合标准要求，并有检验合格记录GB/T 15496-2003 1226处理，保管应符合标准要求，检验合格记录。GB/T 15496-2003 1227流程标准明确规定了每个流程操作前的准备、操作步骤、操作注意事项、操作环境、设备使用、工具等的安全性GB/T 15497-2003 11.728企业拥有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准。特殊工艺的工艺标准规定了环境、温度、时间和影响质量的其他因素GB/T 15497-2003 11.729设备、基础设施和工艺设备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准GB/T 15497-2003 1330环境管理标准完善，满足企业的需要GB/T 15497-2003 2231环境管理标准应该规定对可能造成环境污染的废物处理的措施GB/T 15497-2003 2232环境经营标准中要规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施GB/T 15497-2003 2233工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求在基础设施技术标准中列出，对工艺装置(软、硬件)、运输过程的要求也在此列明GB/T 15497-2003 13.334设备、工艺设备技术标准应规定偏差和准确度的要求GB/T 15497-2003 13.435包装、处理、保管、标识技术标准齐全，满足企业的实际需要GB/T 15497-2003 1636生产设备、基础设施、工作环境、工艺设备和设备维护、维护等质量要求的技术标准GB/T 15497-2003 13.237设计、开发、创新的管理标准完整、完整，可以满足企业的要求GB/T 15498-2003 7.338设计、开发标准必须规定设计开发的输入和输出要求GB/T 15498-2003 7.3.2.239设计、开发标准必须规定对审查、验证和确认方法和更改的确认、批准要求GB/T 15498-2003 7.340创新管理标准(涵盖新产品、新技术、新方法和技术进步的要求)规定了新产品标识程序GB/T 15498-2003 7.3.341具有技术标准、管理标准和工作标准系统的实施计划GB/T 15496-2003 11.2.142计划中规定了标准系统实施程序GB/T 15496-2003 11.2.143设计、开发、创新的管理标准是否完整和完善？现场调查实施情况。GB/T 15498-2003 7.3.344具有设计技术标准，完善、完善，满足企业实际需要GB/T 15497-2003 8.345设计技术标准符合相关法律法规要求，包括相关必要标准GB/T 15497-2003 8.3.146设计技术标准包括符号、代码和术语。遵守产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例下的相应法规或标准GB/T 15497-2003 8.347设计技术标准确保产品在生产、安装、使用条件下易于验证和控制GB/T 15497-2003 8.3.4企业标准系统检查历史记录表评估的部门质量管理部部门主管评估人评估评估日期评估所依据的系统文件GB/T 15498企业标准系统管理标准和作业标准系统BG/T 15497-2003企业标准系统技术标准体系GB/T 19273-2003企业标准体系评价与改进GB/T 15496-2003企业标准系统要求国家标准、程序文件、管理手册、操作说明和相关法律法规序号确认项目和内容按文档现场检查记录判定(通过；不合格)注释1产品标准复盖范围100%GB/T 15497-2003 92技术标准协调统一，有统一的号码，便于企业实施。GB/T 15497-2003 5.63产品设计标准保证产品的功能和性能实现GB/T 15497-2003 8.3.24产品标准合法，目前有效GB/T 15497-2003 8.3.15企业拥有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准。特殊工艺的工艺标准规定了环境、温度、时间和影响质量的其他因素GB/T 15497-2003 11.47半成品质量控制标准GB/T 15497-2003 128测量、检验、测试方法和设备技术标准完备(主要包括采购材料检验、验收标准；工艺检验标准；满足企业的实际需要，包括库存检验标准、半成品和成品检验标准GB/T 15497-2003 15.29企业制定的检验或接受标准包括检验项目的抽样地点、抽样方法、测试方法、抽样频率、结果确定和重新检验规则GB/T 15497-2003 15.210测量设备的环境条件、范围、偏移、稳定性、分辨率、不确定性等要求在测量设备技术标准中规定GB/T 15497-2003 15.311所有测量设备必须按规定的时间间隔进行验证或校准，有验证或校准证明，并有明确的标记GB/T 15497-2003 15.312测量设备有测量验证程序和校准规范，没有国家或行业测量设备校准规范的情况下，企业制定了企业校准规范，并以标准形式发布GB/T 15497-2003 15.3.213生产现场，运营现场的安全卫生要以标准规定GB/T 15497-2003 2114标准规定了毒性、有害性的原材料和毛坯、半成品的使用、处理和安全卫生的测量、检查、测试的评价方法GB/T 15497-2003 21.315质量管理标准完善，满足企业的需要GB/T 15947-2003 7.616企业制定的质量管理标准必须规定产品状态指示、不合格产品管理、持续改进、纠正和预防措施等管理要求GB/T 15947-2003 7.617测量、检查、试点管理标准完整完善，满足企业的要求GB/T 15947-2003 7.818在测量、检验、考试管理标准中，必须确定测量、检验、测试装置和设备的验证周期，保证在有效期内使用GB/T 15947-2003 7.819有采购员、附件、材料储存记录。GB/T 15947-2003 7.420记录不合格产品购买处置GB/T 15947-2003 7.421有半成品检验记录GB/T 15497-2003 1222有成品检验合格记录或发送检验合格报告GB/T 15497-2003 11.423每个工序都有专职检查员，不合格品有维修或报废记录，并与联调局一起管理GB/T 15497-2003 11.424资源检验、验收证明GB/T 15497-2003 1425企业有生产和服务流程的监控和测量管理标准GB/T 15497-2003 14企业标准系统检查历史记录表评估的部门营业部部门主管评估人评估评估日期评估所依据的系统文件GB/T 15498企业标准系统管理标准和作业标准系统BG/T 15497-2003企业标准系统技术标准体系GB/T 19273-2003企业标准体系评价与改进GB/T 15496-2003企业标准系统要求国家标准、程序文件、管理手册、操作说明和相关法律法规序号确认项目和内容按文档现场检查记录判定(通过；不合格)注释1满足企业实际需要的完整服务技术标准GB/T 15497-2企业制定了与提供服务和服务相关的技术问题(如销售流程和售后)的技术标准GB/T 15497-.13服务技术标准对产品可能出现的质量缺陷规定了处置的技术要求GB/T 15497-.24经营综合管理标准完善，满足企业的要求。集成的业务管理标准必须包括市场营销、合同、财务、成本、配额和人力资源管理GB/T 15498-2003 7.25营销管理标准必须规定市场信息的收集、处理方法。市场预测、市场营销计划、销售和促销方法、市场营销收益评估等要