白酒企业质量控制检查表

白酒企业质量与安全控制检 查 表公司名称：检查时间：企业基本情况公司地址： 联系人及电话：企业规模（上一年度） ：总产量（ ） 总产值（ ） 人力资源状况：员工数（ ） 质量管理人员（ ） 主要产品名称：产品执行标准：主要生产设备 ： 窖池数量（ ） 包材生产线数量（ ） 通过体系情况： ISO9001 ISO14001 ISO22000 其它外协： 接受检查主要人员：审核人员：检查项目及内容第一部分：总要求备 注标准分得分401、机构设置，是否清晰、合理（5分），是否明确设计（1分）、采购（1分）、生产（1分）、检验（1分）仓储运输（1分）等环节职责；2、建立防伪系统；3、采用先进工艺、先进设备（2分）；选用环保安全性材料（3分）；实施清洁生产（洗瓶水的循环应用、丢糟的清洁处理、废气、水、渣处理等）（5分）；4、三年内获得哪些质量方面的荣誉。（市级荣誉（2分）、省级荣誉（3分）、国家级荣誉（5分）。10101010小结或补充：第二部分： 厂房与布局备 注标准分得分701、厂区环境：工厂周围无有害气体、烟雾、沙尘的污染物； 厂区环境保持清洁，道路应铺设硬化路面，无严重积水、淤泥、污秽； 生活区与生产区隔离。2、厂房：厂房建筑、设备应按照白酒生产工艺流程合理布局，能满足生产工艺、卫生管理、设备维修的要求，人流、物流设置合理，避免交叉污染；洗瓶、灌装、包装之间要有隔离措施（7分），灌装区域应按洁净区进行设计，根据洁净度要求对包装车间实施卫生分级管理（6分）； 应设置独立的洗手、更衣室（5分）。配备与作业人员数量相匹配的感应或脚踏式洗手龙头（2分）；生产人员应该着统一工作服（3分），生产车间不得带入或存入个人生活用品（2分）；灌装车间地面应使用易清洗、消毒的材料铺设（3分），墙壁和天花板应有防霉、防潮措施，防止霉菌生长（2分）；生产车间及储存场所应保持通风良好；清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示有毒品字样（2分），贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管（3分），建立管理制度（5分）。 5551013755510小结或补充第三部分：人力资源备 注标准分得分501、应配置专职质量管理人员（2分），生产管理人员（2分），检验人员（2分），并满足质量管控的要求（4分）。2、每年不少于2次组织质量和食品安全的知识培训（7分）；新进员工必须进行质量意识、操作技能等培训，并经考核合格后方可上岗作业（8分），留有培训记录（5分）。3、生产人员应身体健康、并持有有效的健康证。4、对于进行特殊作业的工种（行车、叉车等），需按照国家规定，取得相应的资质证书，方可上岗作业。10201010小结或补充：第四部分：产品设计备 注标准分得分601、酒体设计涉及使用添加剂的，必须符合食品添加剂使用标准GB2760使用要求；禁止添加糖精钠、甜蜜素、安赛蜜等添加剂（使用任何一种均不得分）；选用的添加剂必须是食品级的（3分），应收集添加剂厂家的有效生产许可证及添加剂的检测报告（5分）。不得使用过期添加剂（2分）；应进行小样设计和大样设计，并保存相应的设计记录（5分），记录中明确添加剂使用比例与用量（5分）。2、外包装设计应选用安全性材料，特别是接触酒体的瓶盖，选用材质必须符合关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告（卫生部公告2011年第23号）要求（7分）。间接影响食品安全的（油墨、胶水等）应至少符合装饰装修材料的要求（3分）；产品设计过程中，应对包装材料生产的可行性、质量的保证性，组织生产质量技术等部门进行评审（5分），并保存评审的记录（5分）；针对新材料、新工艺、新供方应进行食品安全监测和食品安全风险评估，具有评估记录材料。510101010105小结或补充：第五部分：供应商评价与材料选择备 注标准分得分1201、供应商评价、选择：是否具有选择（6分）和评价（4分）供方的程序；按评价依据对原辅材料供方实施了评价、选择（5分），并建立了相应的合格供方名单（5分）； 收集了有效的供方资质（5分）、质量证明等资料(5分)。2、材料选择原粮与谷壳，应符合粮食卫生标准（GB2715）要求，并有农残和重金属的检测报告（一年内）（无检测报告不得分）；酒瓶玻璃瓶应符合包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑溶出允许限量（GB 19778）要求，并有卫生检测报告；陶瓷瓶应符合陶瓷包装容器铅镉溶出量允许极限（GB 14147）要求，并有卫生检测报告；瓶盖聚乙烯瓶盖/垫应符合食品包装用聚乙烯成型品卫生标准（GB 9687）聚丙烯瓶盖/垫应符合食品包装用聚丙烯成型品卫生标准（GB 9688）聚碳酸酯瓶盖应符合食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准（GB 14942）木塞应符合酒类及其他食品包装用软木塞（GB/T 23778）明确瓶盖使用的材质（5分），其材质卫生指标应符合要求（5分），并有相应的卫生检测报告（25分）；活性炭与硅藻土硅藻土应符合硅藻土助滤剂GB 24265要求，活性炭应符合木质净水用活性炭GB/T 13803.2 要求，并有相应检验报告（10分）。活性炭、硅藻土还应进行酒液浸泡实验（5分）；存储、运输设备所有接触酒体的储罐、管道等应选用奥氏体型不锈钢或陶瓷用品，不得使用聚氯乙烯等可能带来塑化剂残留的塑料制品；洗涤、虫害防治和润滑剂必须是无毒害的。应符合以下要求：食品工具、设备用洗涤剂卫生标准GB_14930.1食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准GB_14930.2食品机械润滑脂GB1517910101015553515105小结或补充：第六部分：生产控制备 注标准分得分2001、酿造环节酿造用水应符合生活饮用水卫生标准GB5749，每年至少送疾控检测中心进行检测一次；制定酿造工艺指导书（10分），规定糟醅出入窖、蒸馏等工艺参数（10）。严格按规定的工艺参数进行控制，重点对酿造温度（5分）与糟醅含水量（5分）应规定相应的控制规范，并填写相应的操作记录（10分）；与酒接触的设备、管道安装、维修后，应进行彻底清洗（5分），生产管理部门应对清洗结果验收合格后方可投入使用（5分）；酿造及交酒过程应有相应的监控措施，防止人为的投毒等公共安全。2、酒处理环节加浆水应符合卫生指标要求，定期进行微生物等卫生指标的检测；要有活性炭、硅藻土的使用记录；对半成品酒源进行理化色谱数据分析（5分）和冷冻检验（5分），达到相应标准后方可组织调味；对合格并已进行包装的酒源，根据包装情况，分阶段进行跟踪取样（5分），对其质量（理化指标、口感）进行复评（5分），并留样保存（10分）；储酒设备、管道应符合食品安全要求，使用的新材料应进行卫生指标检测和食品安全风险评估。维修后应按要求进行清洗，并达到食品安全要求。3、包装环节应制定包装操作工艺规程（5分），并根据不同的产品分别制定相应的操作作业指导书（5分）；洗瓶水洗瓶水应进行有效过滤处理（5分），并达到食品安全要求，并定期对洗瓶水进行更换（5分），保证洗瓶水符合生活饮用水卫生标准GB5749要求，保存记录（5分）；包装单位应对水过滤装置（2分）、洗瓶机（2分）、蓄水池（2分）、酒过滤装置（2分）、灌酒机（2分）等定期进行清洗，并对清洗结果进行检查、验收，留有记录（10）；对接触酒液的设备进行维修后，应进行有效清洗（2分），用相应酒液处理，并对清洗结果进行检查、验收（3分）。包装单位应建立灌装等环节的卫生管理要求，并确保现场卫生符合白酒企业良好操作规范GB/T23544要求。每天定期进行卫生检查，并保存相应的检查记录；质量管理部门定期对包装现场的食品安全控制情况进行监督检查，每季度至少一次对包装过程中的食品安全状况进行审核。1540105101010201010152051010小结或补充：第七部分：产品检验备 注标准分得分2001、检验资源配置应配置检验包装材料的尺寸（3分）、功能性等的检验设备（3分），配置检验洗瓶水、加浆水（3分）、糟醅（3分）、成品酒（3分）的设备；应配备经培训考核合格的质量检验员（10分）。2、检验标准：分别制定原粮（7分）、谷壳（2分）、曲药（5分）、包装材料（10分）、过滤助剂（活性炭、硅藻土）（3分）等原辅材料的检验标准；应制定糟醅（3分）、洗瓶水（3分）、加浆水（3分）、基酒（5分）的检验标准；所有检验标准应规定检验项目（2分）、指标（2分）、抽样频次或抽样量（2分）、检验方法（2分）等；成品酒检验应依据浓香型白酒（GB/T10781.1）、酱香型白酒（GB/T26760）以及蒸馏酒及配制酒卫生标准（GB2757）等国家标准进行。3、采购材料的检验。每批原粮应进行感官指标（外观、气味）（5分）、物理指标（容重等）（3分）的检验。每年不少于一次进行重金属、农药残留检验（10分）。每批谷壳（5分）、曲药（5分）应进行感官指标（外观、气味）检验。（应都有记录）；每批包装材料应进行外观、文字图案（5分）、功能性能以及配套检验（5分），每年不少于两次对酒瓶、瓶盖的卫生指标检验（10分）。每批过滤助剂应进行外观检验、酒浸泡试验，每年不少于一次进行卫生指标检验（5分）。并填写完善的检验原始记录（5分）。4、生产过程的检验。入窖糟、出窖糟应进行感官指标（3分）、理化指标检验（3分）；洗瓶水每两小时进行一次外观、气味检验（3分），每月进行不少于两次理化指标检验（3分）；每批基酒应进行口感尝评（3分）、理化指标检验（5分），并进行分级定（3分）等；包装过程应进行首件检验（3分），定期对净含量（5分）、包装质量进行抽检（3分）。5、成品检验每批包装成品酒应进行外观（3分）、标签标识（3分）、口感（5分）、净含量（4分）、理化指标（3分）、卫生指标的检验（5分）。并对检验结果进行复核，保存完善的检验原始记录（5分）。25271486283066111128小结或补充：第八部分：仓储管理备 注标准分得分601、粮食储存粮食保管部门应确保原粮储存库房的温度、湿度的控制（2分），防止原粮霉变带来的食品安全危害(2分)。不得与有毒、有害、有异味物质混储(2分)；熏蒸应符合食品安全要求，提倡使用中草药进行喷雾和熏蒸处理，如果应使用常规熏蒸剂对加工设备或储藏场所实施熏蒸，则应先将粮食移出熏蒸场所，熏蒸后至少经过5d才可将粮食移回经过熏蒸的场所（3分）。禁止使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸剂，消毒剂的使用应符合食品安全国家标准 消毒剂（GB 14930.22012）的要求（5分）。2、添加剂存储对添加剂等应单独存放（3分），并标识其名称（1分）、生产日期（1分）、生产厂家（1分）。保持存放场所的卫生（4分），防止对添加剂的污染；对接触酒体材料（如过滤介质等），保管部门应采取相应的防护措施，确保现场的卫生，防止材料的污染。3、包材储存包装材料的管理，应悬挂标识牌（2分），标识产品名称（1分）、规格（1分）、度数（1分）、厂家（1分）、数量（1分）。对度数不同及其他容易混淆的包材应隔离存放（3分），防止误用；酒瓶应密封包装（2分），防止蚊虫等进入；瓶盖应采取措施，防止粉尘等污染（3分）。4、成品储存。按规定的层数进行堆码(2分)，不同品种的产品应保持50cm以上间距（2分），所有产品离墙20cm以上（2分）。应标识产品名称、度数、数量、包装日期等（4分）。库房地面应采取防潮、防尘措施（3分）。库房应保持通风、干燥，防止日晒、雨淋（3分）。6810510516小结或补充：第九部分：产品标示、产品追溯、产品召回备 注标准分得分801、产品标示产品包装应按照食品标识管理规定及预包装饮料酒标签通则GB 10344进行标识。批号应包括生产日期、包装班组、批次；必须标注内容有：a品名、b原料与辅料、c规格、d产品标准、c生产日期、d贮存条件、e生产地址、f生产许可号、g酒精度、h净含量；涉及固液法、液态法白酒的应严格按要求实施相应的标识，并明确标注产品的配料；涉及年份酒的，基酒应满足标注年份的储存时间，且基酒在产品酒中应占80%以上。2、产品追溯应建立产品质量追溯体系（5分），通过唯一的产品批号，应能追溯到相应的包装班组（2分），再通过班组的生产记录追溯到包装酒源（2分）、包装材料（2分）及供方（2分），再通过酒源记录追溯到酒体检验情况（2分）、酒处理情况（2分），再追溯到基酒的储存（2分）、酿造班组（2分），根据酿造记录追溯到窖池（2分）、原粮（2分）及曲药（2分）。3、产品召回对涉及食品安全的市场问题产品应根据追溯体系进行产品召回（3分）；应制定产品召回的制定（5分），应规定参与评估的人员（2分）、启动召回的方法（2分）、召回通知的对象及范围（3分）、召回产品的处置（2分）等；每年一次组织进行模拟召回演练（3分），根据演练结果，评审召回制度的合理性，并实施修订（3分）。510510273146小结或补充：第十部分：持续改进备 注 标准分得分701、日常的分析、改进每月对糟醅检验数据（2分）、优质酒比例（2分）、包装质检缺陷等生产（3分）、质检数据（3分）进行统计分析；对反复发生的质量缺陷及存在的问题采取改进措施，确定下月的质量控制重点。2、批量问题的改进针对生产过程发生的批量质量问题，应组织相关环节人员进行原因分析（10分），根据问题原因制定对应的改进措施（5分），措施实施后，应对措施的效果进行验证、确认（5分），防止类似问题再次发生。3、售后质量问题的处置应建立售后质量问题台帐，详细记录：投诉时间、投诉人名称、产品名称、批号、质量问题、投诉人要求等；售后管理部门根据质量问题类别，分别采取退货、换货、冻结、赔付等措施；质量管理部门应组织进行原因分析（10分），针对原因采取相应的改进措施（5分），措施实施后，应对措施的效果进行验证、确认（5分），防止类似问题再次发生。1052010520小结或补充：第十一部分：文件与记录备注标准分得分501、文件管理所有质量管理、质量技术文件需经过相关人员评审、批准后进行发布实施；当国家有关质量、食品安全法规、标准及企业组织机构、质量管控模式、工作流程等内外部环境发生变化时，应及时组织对质量文件进行评审，根据评审情况确定是否进行修订、完善；文件应发放至使用的岗位，并进行签售（5分）、登记（5分）；所有使用现场的作废文件应及时回收，并妥善处置，防止作废文件的误用。2、记录管理对质量相关的记录表格应进行编号管理。必须认真、如实填写，不得随意涂改；每年对记录进行归档、分类保存。生产、检验、销售的相关记录保存期不得低于5年，基酒储存、勾调记录保存期不得低于10年。保存期间，应妥善保管，采取防潮、防虫、防火措施。551051015小结或补充：第十二部分：其他需要说明的情况：第十三部分：管理层意识、战略规划等1对公司质量管理/食品安全管理的总体要求、规划：2针对审核中的问题、市场、生产上质量问题的看法、处置对策：3生产、检验及管理等方面的下一步资源投入（设备设施、人员等）：第十部分：总体评价a.质量/食品安全意识 优秀 较好 一般 差 较差b.生产控制情况 优秀 较好 一般 差 较差c.检验控制情况 优秀 较好 一般 差 较差d.持续改进情况 优秀 较好 一般 差 较差e.现场管理情况 优秀 较好 一般 差 较差注：评分原则：评审中要求的所有规定，都必须有书面文件，无书面文件以口头描述的最高给40%的分数。审核满分为1000分。如企业无酿酒生产环节，则该处得分按其余得分所占比例折算。甲方有义务监督用工单位在确定乙方的劳动定额应当是用工单位同岗位百分之九十以上劳动者在法定工作时间内能够完成的including incentives) to ensure the achievement of the quality objectives. According to the companys quality system documents, combined with the specific circumstances of the project, preparation of project quality manual, procedures and work related to the project implementation rules to improve the quality management system of the project. A management review meeting held each year, on the implementation of the quality policy, objectives and review of the problems and propose corrective measures. Efforts and resources necessary for optimal allocation of project construction management (personnel, finance, facilities, information, etc). 3.2 with customer focus project staff establish a customer-focused thinking, fully aware that meet their customers needs and expectations is the fundamental pursuit of production and services projects. Projects in production and s