沧县交通运输局

沧县交通运输局2018年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧县交通运输局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧县交通运输局是沧县县委职能部门，依据沧县政发【2011】4号文设立。批准下设办公室、人事股（精神文明办公室）、财务股、监察审计股、政策法规股等5个科室；纳入部门预算管理的直属单位4个。（一）运管站（二）路政站（三）地道站（四）公路站主要职责：（一）贯彻执行交通运输的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定全县交通运输行业发展规划，参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革（二）承担全县道路运输市场监督管理责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责运输市场运输服务、车辆维护、搬运装卸、机动车性能检测和机动车驾驶学校和驾驶员培训行业管理工作。（三）承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路建设、养护行业管理，对乡、村公路建设、养护进行监督指导；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织实施全县重点交通基础设施建设项目及相关工作。（四）负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。（五）负责维护路产、路权和公路、道路交通的监管，查处破坏或损坏公路设施以及违法从事道路运输经营的行为，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全。 （六）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行鳖测和协调，承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。（七）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通行业环境保护和节能减排工作。（八）监督执行交通运输行业的科技政策、技术标准和规范；组织科技开发j推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育、技能培训工作；负责交通运输行业精神文明建设工作。（九）负责全县交通运输行业对外交流与合作。（十）承办县政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况沧县交通运输局单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧县交通运输局行政正科级财政拨款沧县交通运输局运输管理站事业股级财政补助沧县交通运输局公路路政管理站事业股级财政拨款沧县交通运输局地方道路管理站事业股级财政补助沧县交通运输局公路管理站事业股级财政补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县交通运输局及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入8346.62万元，其中：一般公共预算收入8346.62万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算8346.62万元，其中基本支出1909.89万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出6436.73万元，主要为公路养护863.21万元、公路新改建经费2689.6万元、局机关收费站人员工资360万元、工程款1966.31万元、2018年成品油税费改革转移支付272万元，。3、比上年增减情况。2018年预算收支安排8346.62万元，较2017年预算增加1294.84万元，其中：基本支出减少1130.64万元，主要为人员、公用经费支出较少（路政站政策性收入减少，经费由财政负担）；项目支出增加2425.51万元，主要为收费站人员工资360万元，大白冢村等工程款1966.31万元，沧东工业园区养护等工程款。详见附表。三、机关运行经费安排情况2018年度沧县交通运输局机关及所属单位机关运行经费预算为96.84万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县交通运输局财政拨款2018年度 “三公经费”预算为15.75万元，较2017年度预算15.01万元增加了0.74万元。其中：（一）公务用车运行维护费15万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算增加1万元，主要原因有：执法检查、安全检查，路面巡查力度加大，车辆费用相应增加。（二）公务接待费0.75万元，较2017年度预算减少0.26万元，主要是退休人员增加，在职人员减少。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。维护全县运输市场秩序，保障运输安全，加强沧县道路运输、旅客运输、农村客运公交化改造、货物运输包括危货大件运输、驾培、机动车维修检测、站场经营以及从业人员管理和机关业务的管理。负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。全县境内县乡道 及国省干线公路的新建。按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。负责全县境内县乡道及国省干线公路的养护、桥梁、大中修养护工程改造、安保、绿化工程对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养维护。使用上级以奖代补资金对农村公路（桥梁）保养与维护进行资金补助，加强农村公路养护。贯彻执行交通运输的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定全县交通运输行业发展规划，参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。承担全县公路建设市场监督管理责任；负责维护路产、路权和公路、道路交通的监管。职责分类绩效目标：（一）保障道路通畅，确保安全生产，提高服务保障水平。（二）加强综合运输体系的规划协调管理职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快推进区域和城乡交通运输一体化。（三）按市局县政府审批、核准的规划内和年度计划完成县乡国省干线绿化工程投资，按市局县政府审批、核准的规划内和年度计划完成大中修投资（四）保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。旅客周转量260亿人公里，公路货物周转量7200亿吨公里；水运客运周转量完成2500万人公里，货物周转量完成1220亿吨公里，港口吞吐量完成9.5亿吨；地方铁路货运周转量完成200亿吨公里；民航发展和管理组织协调顺利开展；交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成2017年全国公路水路统计抽样调查工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：348沧县交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差交通运输管理296.93对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平，交通运输统计、调查业务顺利开展。道路运输管理维护全县运输市场秩序，保障运输安全，加强沧县道路运输、旅客运输、农村客运公交化改造、货物运输包括危货大件运输、驾培、机动车维修检测、站场经营以及从业人员管理和机关业务的管理。货运业发展转型升级，道路运输行政许可、处罚、强制、复议、诉讼等执法工作的开展。落实省政府执法人员执法稽查记录办法以及“两客一危”监控平台建设。市场监管及安全检查，对全县货运源头治超工作进行监督检查。道路运输管理旅客周转量7519万人公里，公路货物周转量万吨公里。营业性客货运周转量目标完成率95%80%65%65%超限超载率2.5%3%3.5%3.5%城市客运管理对全县城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。出租车行业改革包括巡游出租车和网约出租车及公交一体化。城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。运送旅客数增长率实现未实现管理车辆数实现未实现安全生产维稳控制目标是否实现实现未实现交通运输统计及调查组织业务培训，统计、分析、评估、价格监测，发布相关信息。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。年度统计工作完成率100%95%90%90%统计数据发布率100%95%90%90%交通政务管理2606.2负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。综合业务管理调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强管理，圆满满完成县委、县政府交办任务综合业务管理工作完成率100%95%90%90%综合事务管理加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。综合事务管理工作完成率100%95%90%90%交通运输基础设施建设全县境内县乡道 及国省干线公路的新建按市局县政府审批、核准的内容和年度计划完成交通基础设施投资普通干线公路建设按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。完成全年县乡及普通国省干线公路建设年度普通干线公路建设项目工程质量合格率90%85%60%60%交通配套设施建设其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。年度交通配套设施项目工程质量合格率90%85%60%60%交通运输基础设施养护、维护2689.6全县境内县乡道及国省干线公路的养护、桥梁、大中修养护工程改造、安保、绿化工程按市局县政府审批、核准的内容和年度计划完成日常养护、桥梁、大中修养护工程改造及安保绿化工程普通干线公路养护对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养维护全县境内县乡道 及国省干线日常养护、桥梁及安保工程养护工程合格率90%85%60%60%普通干线大中修公路养护改造对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行大中修养护完成全年县乡及普通 国省干线公路大中修养护改造年度国省干线公路大中修工程合格率90%85%60%60%普通干线公路绿化全县境内县乡道 及国省干线绿化工程改造按市局县政府、核准的规划和年度计划完成养护工程投资年度国省干线公路绿化合格率90%85%60%60%公路建设管理养护基础数据采集通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。公路基础信息数据更新率90%85%60%60%公路基础信息数据使用率90%85%60%60%交通配套设施养护其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。恢复、提升公路、水路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。项目质量合格率90%85%60%60%交通运输管理根据公路路政管理的有关法律、法规，对全县范围内公路、公路用地、公路附属设施进行管理保护，依法在公路建筑控制区进行路政监督检查和审查；依法对公路建筑控制区内进行的建设活动进行管理；依法履行公路路政管理部门治理超限运输职责；维持公路养护作业秩序；依法查处违反路政管理的行为。保障道路通畅，确保安全生产，提高服务保障水平。公路管理对公路路产路权进行维护，对车辆超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。治理超限运输，提高服务水平安全生产维稳控制目标实现未实现审批完成率95%-80%-95%65%-80%65%以下100%超限超载率2.50%2.5%-3%3%-3.5%3.5%以上以下道路运输管理对公路路产路权进行维护，对车辆超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。维护路产路权，治理超限运输，维持公路养护作业秩序，提高服务水平超限超载率2.50%2.5%-3%3%-3.5%3.5%以上以下养护作业目标实现实现未实现查处违反路政管理结案率95%-80%-95%65%-80%65%以下100%交通运输基础设施建设提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。农村公路投资总额2.4亿元，建设里程490公里。农村公路建设按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。农村公路投资总额2.4亿元，建设里程492公里。年度农村公路建设投资完成率90%80%70%70%年度农村公路建设工程量90%80%70%70%年度农村公路建设项目工程质量合格率90%80%70%70%交通运输基础设施养护、维护组织沧县境内交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。农村公路养护投资968.3万元，养护面积96平方千米，绿化35公里等。农村公路养护844使用上级以奖代补资金对农村公路（桥梁）保养与维护进行资金补助，加强农村公路养护。恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。年度农村公路养护投资完成率90%80%70%70%年度农村公路养护工程量（万元）90%80%70%70%年度农村公路养护工程质量合格率100%80%70%70%交通政务管理负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。加强综合运输体系的规划协调管理职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快推进区域和城乡交通运输一体化。综合事务管理贯彻执行交通运输的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定全县交通运输行业发展规划，参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。承担全县道路运输市场监督管理责任；承担全县公路建设市场监督管理责任；负责维护路产、路权和公路、道路交通的监管。保障机关正常工作高效运转综合事务保障率90%80%70%70%以下综合事务保障率90%80%70%70%以下综合事务保障率90%80%70%70%以下六、政府采购预算情况2017年，沧县交通运输局安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算沧县交通运输局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计98.2998.29办公用品5.04空调、相机18批15.045.045.04执法车辆40执法车辆购置48辆4104040被装购置26.25被装购置134套750.3526.2526.25移动板房购置27移动板房购置147个392727