唐山市司法局2017年部门决算信息说明

唐山市司法局2017年部门决算信息说明第一部分 部门概况一、部门职权根据唐山市司法局职能配置、内设机构和人员编制方案规定，唐山市司法局的主要职责是：我局的工作职责大致可分为两类：一类是维护稳定的工作职能。主要包括普法教育、人民调解、刑事释解人员安置帮教、社区矫正、强制戒毒所管理等工作。尤其是普法教育和人民调解工作，具有提高公民法律素质，化解人民内部矛盾的的基础性作用。在人民内部矛盾日益多元化、多发性的当今社会，越来越受到各级党委政府的重视，已经成为构建和谐社会的重要手段之一。另一类是法律服务的管理职能。包括对律师、公证、基层法律服务、司法鉴定、国家司法考试、法律援助等行业的管理。法律服务行业具有服务群众、服务基层的特点。特别是律师、公证、司法鉴定和法律援助工作，已经成为我市民主法制建设的重要组成部分，在促进发展、推进社会和谐稳定等方面的作用日益明显。二、部门决算单位构成我部门纳入预算管理的核算单位共3个，其中包括唐山市司法局、唐山市强制隔离戒毒所、唐山市劳动教养管理所护卫大队。经费保障形式为财政拨款。第二部分唐山市司法局2017 年部门决算情况说明根据唐山市财政局关于批复唐山市司法局（汇总）2017 年度部门决算的通知文件要求，对唐山市司法局部门及部门“三公”经费进行公开，并对预算执行情况进行分析说明。一、2017 年度收入支出决算情况(一)、2017年度年初结转和结余988.6万元，本年收入6656.93万元，本年支出6510.63万元，年末结转和结余1134.89万元。(二)、2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余909.5万元，本年收入6656.54万元，本年支出6474.44万元，年末结转和结余1091.6万元。(三)、2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。二、 2017 年度“三公”经费支出情况2017年度部门决算“三公”经费总额82.68万元，年初预算数91.03万元、上年决算数137.98万元，同比减少55.3万元、下降66.89%。具体情况如下(一)、因公出国经费：年初预算没安排，年终决算0万元，与2016年持平。原因:未发生该项业务。(二)、公务用车购置及运行费：年初预算公务用车购置费没按排,年终决算0元，年初预算公务用车运行费86.63万元，年终决算75.58万元,比2016年决算114.82万元，下降51.92%。原因：严格落实公务用车改革管理办法，加强和规范公务用车配备使用管理，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，细化用车内容，严控公车使用。(三)、公务接待费：年初预算4.4万元，年终决算4.11万元，比2016年决算增加0.01万元，增加0.25%，原因：在严格公务接待管理和严控接待费开支标准的基础上，相应接待费支出与2016年基本持平，略有增加是因工作需要有所上浮。截止 2017年末，机关公务用车 30 辆，其中3辆待办理报废手续，10辆机关保障用车；因公出国（境）团组数 0批0人次；公务接待23 批次 528人次。三、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入6656.54万元，财政拨款支出6474.44万元，年末财政拨款结转和结余1091.6万元。四、政府采购支出情况2017 年我单位政府采购计划金额为667.6万元，实际采购金额 658.72万元，比年初预算节减8.88万元，采购项目为货物、工程、服务，都是财政性资金。编制部门：307唐山市司法局单位：万元项目采购计划金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计667.60667.60667.600.000.000.00货物165.40165.40165.400.000.000.00工程497.87497.87497.870.000.000.00服务4.334.334.330.000.000.00项目实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合 计658.72658.72658.720.000.000.00货物165.40165.40165.400.000.000.00工程488.99488.99488.990.000.000.00服务4.334.334.330.000.000.00五、政府采购预算情况 2018年，我部门安排政府采购预算51万元。具体内容见下表。部门政府采购预算307单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价（元）政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计515151干警服装款699式警装A套203000666干警服装款45.0099式警装A套1732601.16454545六、固定资产占用情况截止2017年末，部门资产总额6243.34万元，较年初增加572.43万元。其中：通用设备资产年初数577.85万元、年末数633.22万元，较年初增加56.05万元、减少0.68万元。原因办公设备的添置和处置到期无法正常使用的办公设备；专用设备资产年初数1532.49万元，年末数1704.66万元，较年初增加172.17万元，原因根据单位采购设备要求，采购的专用办公设备；图书档案资产年初数15.44万元，年末数15.44万元，无增减变化；家具、用具、装具及动植物资产年初数115.17万元、年末数128.21万元，较年初增加13.04万元，原因采购正常使用的办公家具及文件柜。唐山市司法局部门固定资产占用情况表编制部门：307唐山市司法局截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1、土地、房屋及构筑物 其中：房屋（平方米）28012.073013.582、通用设备334633.23车辆（台、辆）30574.193、专用设备11821704.674、图书档案528515.455、家具等2673128.21七、机关运行经费支出情况 2017 年市司法局部门机关运行费支出1426.41万元，主要是根据年初工作计划召开会议、组织培训，落实市委工作要求及保障单位日常运行的印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等。八 、绩效预算管理工作开展情况说明(一)、着力服务全市一系列重大活动。开展矛盾纠纷排查调解专项行动，及时摸排掌握矛盾隐患，及时介入化解，有效杜绝不法干扰社会稳定大局的恶性事件。积极引导法律服务工作者发挥专业所长，为动拆迁、项目签约、化解疑难矛盾等提供优质高效的法律服务，鼓励支持律师参与信访案件、作为第三方参与突出信访矛盾处理等工作。加强对强戒人员、社区矫正人员和刑满释放人员的管理帮扶，确保无重大违法犯罪案件发生。提高律师事务所、公证机构、基层法律服务所、司法鉴定中心、法律援助机构等窗口单位服务水平，展示唐山城市良好形象。(二)、着力服务经济发展。紧紧围绕京津冀协同发展和我市“32239”发展战略，积极服务供给侧结构性改革，针对破产企业、僵尸企业、债务纠纷等问题，整合资源，跟进立项审批、引资融资和征地拆迁等重点环节，找准法律服务切入点，跟进重点园区、重点工程和重大项目建设，为推动我市转型升级、再创辉煌发挥好法律服务的保障性作用。针对金融创新、“互联网+创新”和科技创新等领域，加强风险防控，提供有效的服务和保障。(三)、着力服务保障和改善民生。推行法律服务“窗口化”服务模式，年内市级公共法律服务中心全面建成，4月底前，县（市）区综合法律服务中心全部升级为“公共法律服务中心”，并在全面建成的基础上，进一步完善配套服务设施。全面推进“12348”热线智能化升级改造，加强“绿色通道”建设，严格执行法律援助办案标准，提升法律援助质量。健全村居法律顾问工作机制、服务标准和流程，促进规范运行和作用发挥。(四)、着力加强法律服务工作保障。积极推动将公共法律服务事项纳入政府购买范畴，建立公益性法律服务补偿机制，促进公共法律服务常态化、可持续。积极扶持涉外及新业态领域法律服务结构，建设一批具有综合实力和专业实力的法律服务机构，培养一批精通法律、外语和经济的复合型人才。九、其他重要事项的情况说明我部门无其他需要说明的事项。第三部分 名词解释一、部门决算部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。二、基本支出、项目支出基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、年末结转和结余年末结转和结余是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。四、“三公”经费“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、