非化工液氨使用企业自查自改表

非化工液氨使用企业自查自改表基 本 信 息企业名称企业负责人联系电话企业安全生产负责人联系电话检查人员检查时间基 础 管 理 检 查 内 容序号检查项目检查内容法律依据检查结果主要问题1.企业资质证照（1）生产范围应已年检。公司法是 否2.安全生产管理机构设置及人员配备（1）健全安全生产管理机构和配备人员。企业要设置配备与企业发展相适应的安全管理机构和人员。从业人员超过300人的企业，要设置安全生产管理机构，并按照冶金、有色、建材企业不少于从业人员3、其他企业不少于2的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的企业，要配备专职或者兼职安全 生产管理人员。安全生产管理人员要具备胜任本企业安全生产工作的能力，取得安全培训资格证书，同时享受相当类别管理岗位的待遇。安全生产法；安监总管四2010169号是 否3.安全生产责任制（1）应建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。安全生产法；江苏省安全生产条例；无锡市企业安全生产主体责任暂行规定是 否4.安全管理制度和操作规程（1）安全生产规章制度至少要包括以下内容：安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、隐患排查治理制度等安全管理制度。江苏省安全生产条例；冷库安全规程（GB 28009-2011）；安监局16号令是 否5.（2）应建立制定主要设备的操作规程，至少包括：制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程、储罐区操作规程、液氨钢瓶操作规程、氨分解装置操作规程等。冷库安全规程（GB 28009-2011）；首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）是 否6.教育培训（1）主要负责人、安全生产管理人员应有安全培训合格证书。安全生产法是 否7.（2）企业从业人员上岗前应经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。安全生产法；首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）是 否8.（3）涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）应取得相关特种作业操作证，持证上岗。安全生产法；劳动法；特种设备作业人员安全管理办法是 否9.（4）应定期识别安全培训教育需求，制定全员安全培训教育计划。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）是 否10.（5）按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。建立培训档案。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）是 否11.（6）操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。生产经营单位安全培训规定（安监总局第3号）是 否12.管理档案（7）应对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸、职业卫生档案等。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）是 否13.安全生产投入（1）应落实安全生产资金、设备、装备投入，并建立安全生产费用使用台账。安全生产法是 否14.（2）应制定安全生产费用的使用计划。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）是 否15.隐患排查治理（1）事故隐患排查台账应闭合且有记录。安监局16号令是 否16.（2）应对隐患治理情况进行验证和效果评估。是 否17.（3）按规定向政府有关监管部门上报隐患排查治理信息。是 否18.建设项目“三同时”基础管理（1）涉氨场所和装置的设计和施工安装由具备相应资质的单位承担。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（总局令第36号）；冷库安全规程（GB 28009-2011）是 否19.（2）涉氨设备应使用具有相关生产资质企业制造的设备，涉氨设备应具有合格证，并在有效使用期内。安全生产法；特种设备安全监察条例；冷库安全规程（GB 28009-2011）是 否20.（3）投产运行相关手续应齐备。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（总局令第36号）；冷库安全规程（GB 28009-2011）是 否21.（4）防雷设施应定期检测。无锡市防雷减灾管理办法；建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）是 否22.特种设备基础管理（1）特种设备及其安全附件（包括压力表、安全阀等）应按照有关规定进行登记，定期检验，检验报告应存档备查。中华人民共和国特种设备安全法；固定式压力容器安全技术监察规程（TSGR0004-2009）；特种设备安全监察条例；钢质无缝气瓶定期检验与评定；石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB 50493-2009）；是 否23.（2）建立特种设备安全技术档案。24.（3）自备液氨钢瓶应按钢瓶的管理要求，定期检验，领取使用证；租赁的钢瓶应要求出租方提供相关检测报告、使用许可证复印件备查。是 否25.（4）有毒/可燃气体报警仪应具有生产厂家的测试报告，企业应委托法定计量检定机构或生产厂家每年进行复检，并应检定合格，检定报告存档备查。是 否26.风险较大作业的基础管理（1）对涉及动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、抽堵盲板等危险性较大的作业，应实行作业票审批管理，并实施作业前确认。安监总管四2010169号；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全生产监督管理总局令 第59号）是 否27.相关方基础管理（1）应制定相关方及外用工（单位）管理制度。安监总管四2010169号是 否28.（2）企业应将施工、检修等工程项目发包给不具备相应资质的单位。安全生产法、安监总管四2010169号；是 否29.（3）签订的承包协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。安全生产法、安监总管四2010169号；是 否30.（4）应对相关方人员进行安全教育和监督管理。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）是 否31.设备管理运行档案（1）建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）是 否32.（2）建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）是 否33.应急管理和事故应急预案（1）应制定液氨泄漏等事故应急救援预案，并备案。首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）、关于进一步规范危化品企业生产安全事故应急预案备案的通知（锡安监201123号）是 否34.（2）重点作业岗位应有应急处置方案或措施，应定期组织应急演练，对演练效果进行评估，并做好记录。首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）；生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）是 否35.（3）发生生产安全事故或者较大涉险事故，企业负责人接到事故信息报告后应当于1小时内上报告地方安监部门。生产安全事故报告和调查处理条例(国务院2007第493号令)是 否36.（4）发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。生产安全事故报告和调查处理条例(国务院2007第493号令)是 否现 场 安 全 检 查 内 容序号检查项目检查内容检查结果主要问题37.厂房建设（1）氨压缩机房、液氨钢瓶储存仓库、罐区与建筑物的防火间距、耐火等级应符合GB50016-2006的有关规定，与民用建筑的防火间距不应小于25m。冷库设计规范（GB50072-2010）是 否38.（2）液氨场所应与生活区、办公区分开布置，不得与员工宿舍在同一座建筑物内。是 否39.（3）氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。40.（4）变配电所和氨制冷机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上穿管等采用不燃材料严密封堵。是 否41.（5）液氨气瓶储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30。液氨与氧化剂、酸类等化学品分开存放。首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）是 否42.（6）氨制冷机房、变配电所和控制室应符合下列规定：A氨制冷机房平面开间、进深应符合制冷设备布置要求，净高应根据设备高度和采暖通风的要求确定B氨制冷机房的屋面应设置通风间层及隔热层C氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密闭观察窗D机器间内墙裙、地面和设备基座应采用益于清洗的面层E变配电所与氨压缩机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上应只穿过与配电室有关的管道、沟道，穿过部位周围应采用不燃材料严密封堵F氨制冷机房和配电所得门应采用平开门并向外开启G氨制冷机房、配电室和控制室之间连通的门均应为乙级防火门冷库设计规范（GB50072-2010）是 否43.（7）氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密闭观察窗。是 否44.（8）氨制冷机房、变配电所和控制室应符合下列规定：A氨制冷机房平面开间、进深应符合制冷设备布置要求，净高应根据设备高度和采暖通风的要求确定B氨制冷机房的屋面应设置通风间层及隔热层C氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密闭观察窗D机器间内墙裙、地面和设备基座应采用益于清洗的面层E变配电所与氨压缩机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上应只穿过与配电室有关的管道、沟道，穿过部位周围应采用不燃材料严密封堵F氨制冷机房和配电所得门应采用平开门并向外开启G氨制冷机房、配电室和控制室之间连通的门均应为防火门是 否45.（9）在涉氨操作岗位及醒目位置按GB2894、GBZ158要求设置警示标志和警示说明是 否46.制冷设备（1）包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。冷库设计规范（GB50072-2010）是 否（2）制冷压缩机应按制造商的要求定期进行大、中、小修和日常维修保养。是 否（3）其它制冷设备应定期维护保养。是 否（4）应对制冷系统存在的各种运行隐患及时检修维护。是 否47.安全设备设施一、氨制冷装置（1）氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。探头须安装在氨制冷机组及贮氨容器上方的机房顶板上。冷库设计规范（GB50072-2010）是 否（2）设备间、加工间（包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间）及库区应设置视频监控报警系统。是 否（3）氨制冷机房及采用速冻装置的房间应设置防爆型应急照明灯具。是 否（4）冷藏门内侧应设有应急内开门门锁装置，并有醒目的标识。是 否（5）气液分离器、低压循环桶、低压贮液器、中间冷却器应设置液位指示器和液位控制、报警装置，且不应用同一只仪表同时进行控制和保护是 否（6）氨制冷机房门口外侧，应设置切断制冷系统电源的紧急控制装置；在控制室排风机控制柜上和制冷机房门外墙上应安装人工启停控制按钮。是 否（7）室外的制冷机组、贮液器，除应设围栏外，还应有通风良好的遮阳设施是 否（8）制冷压缩机安全保护装置除应由制造厂按照相应的行业标准要求进行配置外，尚应设置下列安全部件：A 活塞式制冷压缩机排出口外应设置止逆阀；螺杆式制冷压缩机吸气管外处应设置止逆阀B 制冷压缩机冷却水出水管上应设断水停机保护装置C应设事故紧急停机按钮是 否（9）制冷剂泵应设置下列安全保护装置A 液泵断液自动停泵装置B 泵的排液管上应装设压力表、止逆阀C 泵的排液总管上应加设旁通泄压阀是 否（10）所有制冷容器、制冷系统加液站集管，以及制冷剂液体、气体分配站集管上和不凝性气体分离器的回气管上，均应设压力表或真空压力表是 否（11）制冷系统中采用的压力表或真空压力表应采用制冷剂专用表，压力表的安装高度距观察者站立的平面不应超过3m是 否（12）对使用氨作制冷剂的冷库制冷系统，宜装设紧急泄氨器，在发生火灾等紧急情况下，将氨溶于水，排至经当地环境保护主管部门批准的消纳贮缸或水池中是 否（13）安全阀应设置泄压管，氨制冷系统的安全总泄压管出口应高于周围50m内最高建筑物（冷库除外）的屋脊5m，并应采取防止雷击、防止雨水、杂物落入泄压管内的措施。是 否（14）事故排风机、大型冷库、高层冷库应按二级负荷供电。是 否（15）制冷系统管道和设备均应涂防锈底漆和色漆.制冷高低压液体管，淡黄；制冷吸气管，天酞蓝；制冷高压气管、安全管、均压管，大红；放油管，黄；放空气器，乳白；油分离器，大红；冷凝器，银灰；贮液器，淡黄；气液分离器、低压循环贮液器、低压桶、中间冷却器、排液桶，天酞蓝；集油器，黄；各种阀体，黑色；截止阀手轮，淡黄；节流阀手轮，大红。是 否二、液氨储罐和钢瓶（1）储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）是 否（2）贮液器、中间冷却器、气液分离器、低压循环贮液器、低压贮液器、排液桶、集油器等均应设液位指示器，其液位指示器两端连接件应有自动关闭装置。冷库设计规范（GB50072-2010）是 否（3）与液氨接触的部件不应选用铜或铜合金材料以及镀锌或镀锡得零配件。首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）是 否（4）液氨储罐应设不燃烧体防护围堤或隔离设施、设备。防火堤、防护墙采用不燃烧材料，且密实、闭合。是 否（5）储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。是 否（6）在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。是 否（7）当企业内构成危险化学品重大危险源时，液氨储罐区的监控预警参数一般有罐内介质的液位、温度、压力等工艺参数，罐区内可燃/有毒气体的浓度、明火以及气象参数和音视频信号等。主要的预警和报警指标包括与液位相关的高低液位超限，温度、压力、流速和流量超限，空气中可燃和有毒气体浓度、明火源和风速等超限及异常情况。危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范（AQ_3036-2010）是 否（8）当企业内构成危险化学品重大危险源时，液氨储罐区报警和预警装置的预（报）警值的确定遵循以下要求a温度报警至少分为两级，第一级报警阈值为正常工作温度的上限。第二级为第一级报警阈值的1.25倍-2倍，且应低于介质闪点或燃点等危险值。b液位报警高低位至少各设置一级，报警阈值分别为高位限和低位限。c 压力报警高限至少设置两级，第一级报警阈值为正常工作压力的上限，第二级为容器设计压力的80%，并应低于安全阀设定值。d风速报警高限设置一级，报警阈值为风速13.8 m/s(相当于6 级风)。e 有毒气体报警至少应分为两级，第一级报警阈值为最高允许浓度的75%，当最高允许浓度较低，现有监测报警仪器灵敏度达不到要求的情况，第一级报警阈值可适当提高，其前提是既能有效监测报警，又能避免职业中毒；第二级报警值为最高允许浓度的2倍-3倍。是 否（9）在涉氨操作岗位及醒目位置按GB2894、GBZ158要求设置警示标志和警示说明是 否三、氨分解和其他涉氨生产装置（1）氨分解车间应设可燃气体（氢）探测器。在涉氨场所应设有毒气体（氨）探测器。安监总厅管三2011142号；建筑设计防火规范（GB50016-2006）是 否48.特种设备（1）特种设备及其安全附件应定期检验完好，处于安全运行状态。特种设备安全监察条例；企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）是 否（2）现场应张贴检验合格标签。是 否49.管线（1）管线要重点检查应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象；生产过程安全卫生要求总则是 否50.（2）输送氨的管道不应靠近热源敷设。首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）是 否51.（3）氨管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。是 否52.（4）在已敷设的氨管道下面，不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品。是 否53.电气系统（1）变配电室门口应有挡板，门、窗、自然通风的孔洞应用金属网和建筑材料封闭。低压配电设计规范（GB50054-2011）是 否54.（2）电气系统要重点检查变配电所与氨压缩机房贴邻共用的隔墙应为防火墙，该墙应只穿过与配电室有关的管道、沟道，穿过部位周围应采用不燃材料严密封塞，事故排风与照明装置选型应恰当。冷库设计规范（GB50072-2010）是 否55.（3）库房内、储罐应采用防爆型照明、通风设施。爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB 50058-1992）是 否56.作业场所（1）严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三2011142号）是 否57.（2）生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，应至少