非煤矿山井工开采企业检查表---东平县安全生产监督管理局

非煤矿山井工开采企业检查表一、综合检查部分序号检查项目检 查 内 容检查方法检查结果1贯彻上级会议精神和文件情况查企业是否按时参加安全生产会议。查看记录查是否及时传达会议精神。查看记录查是否提出具体的贯彻落实要求。查看相关文件通知查企业对各级党委、政府和主管部门、监管部门下发的有关安全生产文件传达情况。查看传达学习记录查企业制定的配套制度、措施及落实情况。查看相关制度2落实安全生产责任制情况查企业法人代表（或主要负责人）负总责，领导成员“一岗双责”的安全生产责任制的落实情况。查看文件查企业层层签订安全生产责任书的情况。查看责任书查每个月召开一次安全生产调度会的会议记录和参加会议人员名单。查看记录查企业负责人掌握安全生产法规定的安全生产职责情况。现场提问查企业负责人下井带班情况。查看记录3企业安全基础情况 查企业采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证（爆破作业单位许可证）是否在有效期内。查看相关证照查企业设立安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的文件及人员配置是否符合规定。查看文件并到安全科（部、处）查看 安全生产规章制度的建立完善情况。制度制定及落实情况 查井上、井下对照图等图纸资料是否按时填图。查看图纸查对安全设施、设备定期检测、维护保养情况及记录。查看记录查矿山企业日常安全生产检查记录。查看记录查检查中发现的安全问题处理情况。查资料4培训教育情况查企业主要负责人、安全管理人员是否持有安全资格证，是否在有效期内。查证书查各类特种作业人员的资格证书是否在有效期内。抽查证书查新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训记录，培训时间是否达到72小时。查培训记录并到现场提问查生产作业人员每年接受在职安全教育、培训记录，培训时间是否达到20小时。查培训记录并到现场提问5事故报告处理情况查生产安全事故是否按规定要求及时上报。询问当地安监部门查对本单位负有事故责任的人员处理情况。查文件查认真汲取事故教训，落实防范和整改措施情况。查文件及相关资料6应急救援查地下矿山安全避险“六大系统”建设情况。查系统和实施计划查是否编制本单位应急救援预案及操作手册。查预案及操作手册查每年是否组织应急救援演练。查演练记录或总结查是否与周边区域性的专业应急救援中心签订应急救援服务协议。查服务协议书查三分钟通知到井下是否能够实现。现场检查查调度室十项授权现场调度人员是否掌握。现场提问二、现场检查部分（一）地下开采矿山序号检查项目检查内容检查方法检查结果1安全出口查每个矿井是否应有2个独立直达地面的安全出口，安全出口的间距是否大于30m。现场查看竖井作为安全出口，是否按规定装设梯子间。现场察看2矿井通风查是否安装主扇。掘进工作面和通风不良的采场，是否安装局部通风设备。现场查看查是否有通风系统图。是否按规定填图、测风。查图纸查掘进工作面是否安装局部通风设备。现场查看查井下炸药库及储存动力油的硐室是否建立独立回风道。现场查看查是否配备检测风量及有毒有害气体浓度的仪器设备。现场查看3矿井防排水查每年雨季前，主管矿长是否组织防水检查，并编制防水计划。查资料及记录查竖井、斜井、平硐等井口的标高，是否高于当地历史最高洪水位1m以上。查设计资料查排水设备是否至少由三台水泵组成。现场查看查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。现场查看查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。现场查看查矿山的主要泵房是否装设防水门。现场查看查探放水制度建立落实情况，是否配有探水设备。在开采过程中，是否坚持“有疑必探，先探后掘”的原则查制度、现场4矿井提升查过卷保护装置和信号装置是否安装到位。现场查看查升降人员的单绳提升罐笼是否有安全可靠的防坠器。查检测报告查提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置。现场查看查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏。现场查看查是否建立定期检查维修制度和定期检测报告。查制度及记录查提升设备班检、日检、周检、月检制度落实情况。查记录5顶板管理和采空区处理查矿山企业是否建立顶板分级管理制度，对顶板不稳固的采场是否有监控手段和处理措施。查制度建立和落实情况、现场查是否按照设计留出足够的矿柱。查设计、现场分析查对于必须进行充填的采空区是否已建立充填系统并按照设计及时进行充填。查设计、现场查无法进行充填的采空区是否进行了及时封闭，建立监控制度并有相应的监控手段。查设计、制度和现场查已经充填处理的采空区是否对地表构成影响。查现场6供电查由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆是否有两条独立线路，其中一条线路停止供电时，另一条线路的供电能力是否能担负全部负荷。查设计、现场查矿山企业是否备有地面、井下供（配）电系统图、井下变电所、电气设备布置图。查资料7防空压机爆炸重点检查空压机是否有压力表和安全阀，是否定期校验；空压机排气温度是否大于160，是否设置了超温自动断电保护装置。查现场查资料8防火查矿井是否存在局扇使用非阻燃风筒、电缆非阻燃和主要井巷木支护等情况。井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，是否用非燃材料建造，室内是否配备相应的灭火器材。查现场查井下动火制度的执行情况。查矿用电缆、梯子间玻璃钢隔板等生产厂家资质和产品检测报告。查资料查是否每年进行一次反风试验，