产品审核管理规定

三 级 文 件文件编号TS/ZJ-QD 质-02版本/修改B/0文 件 名 称产品审核管理规定编制日期2009-08-01生效日期2009-09-01页 码第 4 页 共 4 页 目的 通过定期进行的产品审核，对产品的质量状况有一个全面的了解，以保证交付的产品 满足顾客的规定要求，为持续改进提供依据。2 适用范围 适用于本公司汽车产品的审核及顾客有产品审核要求的审核。3 定义3.1 质量指数（QKZ）：质量特征值。在产品质量审核中，将不合格理解为未满足规定要求的项目的数值。4 职责4.1 质量部负责编制产品审核年度计划。4.2 管理者代表批准制造产品审核计划。4.3 责任部门负责制定纠正措施并实施。4.4 质量部负责整理产品审核的结果及相关资料作为管理评审的输入。5 作业流程5.1编制产品审核计划5.1.1根据顾客要求、顾客质量反馈信息和产品质量状况，质量部负责编制产品审核年度计划 ，并报管理者代表批准。5.1.2产品审核准则是对新的产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。5.1.3定期审核频次为一年一次，间隔不超过十二个月。5.1.4当发生顾客投诉、顾客退货及本公司制造过程不稳定等情况，由管理者代表决定可临时增加审核频次。5.2 审核准备5.2.1产品审核小组组长由相应质量工程师担任，其他成员由具有ISO/TS16949内审员资格的人员担任。5.2.2由质量工程师针对被审核产品根据附录A产品审核指导书编制产品审核计划，按照产品审核计划形成空白的产品审核记录表、产品审核报告，每次产品审核需覆盖所有汽车零部件及顾客有要求的产品。5.2.2.1产品审核的抽样数量为5件，抽样的产品为成品库中待发运的成品。5.2.2.2产品缺陷分级：A、B、C三级，缺陷等级系数（扣分系数）为：A级缺陷=10 关键缺陷B级缺陷=5 主要缺陷C级缺陷=1 次要缺陷缺陷点数总和（FP）=（缺陷数缺陷等级系数）。5.2.2.3由于不同的缺陷对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品缺陷分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。产品缺陷分类应根据缺陷对产品质量的影响程度划分，主要考虑以下因素：a. 产品的定量特性的影响；b. 国家有关法律要求；c. 外观质量和包装质量对市场的影响；d. 对公司信誉和形象的影响，有可能引起顾客强烈不满的质量缺陷；e. 对效益和成本的影响。本公司缺陷分级具体见产品审核缺陷分类规定。5.3产品审核实施5.3.1产品审核小组组长需于正式审核一周前组织产品审核小组成员做好审核准备。5.3.2产品审核小组组长于正式审核前三个工作日内通知被审核部门。5.3.3审核小组按 附录A产品审核指导书和产品审核计划实施产品审核，并将结果记录于产品审核检查表中。5.4产品审核评价5.4.1 QKZ值计算公式为：QKZ=100缺陷点数的总和/样品数量本公司设定的目标值为QKZ98。5.4.2 产品审核小组组长编写产品审核报告。5.4.3 审核小组对审核过程中发现的问题，由责任部门执行纠正和预防措施控制程序。5.4.4若出现A级缺陷，则立即封存产品并全检，然后由责任部门执行纠正和预防措施控制程序。针对产品审核中的不合格品执行不合格品控制程序。5.5 管理评审输入5.5.1质量部将产品审核结果及其纠正和预防措施结果作为管理评审的输入，见管理评审控制程序。附件A 产品审核指导书审核顺序审核工作描述100抽取样品随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取200包装检验-与该零件的技术规范相符-按技术规范进行标识-防止产品损伤-具有给顾客的检验报告300目检-准备：给抽样的样品进行统一编号-检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符400尺寸检验-从顾客和本公司图纸中选择的尺寸500检具检验，试装600物理性能检验-强度、硬度等-耐热性、耐冷性-扭矩和其他力矩是否符合要求-有供方提供的检验报告而且合格700化学成分检验如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要进行：-材料检验-是否有配套厂家提供的检验报告而且合格800可靠性试验-按技术规范进行寿命试验-磨损检验-如需要则要检查是否有检验证书900填入产品审核报告并确定结果-计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数系数-计算质量特征值（QKZ）6 支持文件不合格品控制程序TS/ZJ-QP20管理评审控制程序TS/ZJ-QP22纠正和预防措施控制程序TS/ZJ-QP2