食品原辅料保质期管理程序

文件编号发布日期实施日期批准人原辅料保质期管理程序*食品有限公司00-00-000 - 2 - CJ 改正履历简要号码年 月 日Rev.NO主 要 改 正 内 容备 注目 录1. 目的 22. 适用范围 23. 用语定义 24. 责任及权限 25. 工作步骤 35.1 原辅料保质期管理控制流程 45.2 原辅料的采购 45.3 原辅料的入库 45.4 原辅料的使用 55.5 原辅料的库存管理 55.6 检查方法及周期 65.7 脱离时方法事项 66. 记录及保管 67. 相关文件 68. 附件 71. 目的本程序对于工厂原辅料保质期管理的方法及注意事项进行了规定，旨在有效防止过期原辅料非预期使用，减少因原辅料超过保质期而造成的资源浪费。2. 适用范围本程序适用于*有限公司(以下简称“本工厂”)使用原辅料的保质期管理。本程序是对以前的原辅料管理程序的补充。3. 用语定义3.1 保质期是指原辅料外包装上明示的保质期或保存期的统称。3.2 原辅材料所谓原辅材料是指本工厂为了生产食品所采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的简称，不包括包装材料，包装材料的管理遵守先入先出的原则。3.3 入库检查是指依据本工厂原辅料入库标准对入库的原辅材料进行抽样、分析、化验，依据分析化验结果进行合格、不合格的判定，包括该原辅料每年一次的官方或第三方有检验资质的机构的检测报告及原辅料生产企业产品出厂检验报告的检查。3.4 不合格品是指不符合其入库检查标准的原辅材料。3.5 特采是指入库检查判定为不合格，因本工厂特殊需要，在采取必要的措施下能有效控制不合格项目，确保所生产的成品合格的情况下经领导特批允许该不合格原辅料入库的活动。4. 责任和权限4.1 总经理对原辅料保质期管理的相关事项进行最后决裁。4.2 采购科4.2.1 按照生产管理或生产部的采购依赖进行原辅料的采购；4.2.2 在采购合同中明确要求供应商每次运送我公司的原辅料均需随货携带送货单，送货单内容至少包括本次货物的生产日期、生产批次、每个生产日期的数量；4.2.3 在采购合同中明确要求供应商发货应依据生产日期遵循先入先出的原则；4.2.4 在采购合同中明确要求供应商所供货物的剩余保存期限不得低于该产品保质期的2/3，若有特殊情况必须事先上报总经理决裁；4.2.5 在采购合同中双方要明确所采购货物的运输、保管条件，要求供应商必须在产品外包装上明确标识；4.2.6 若采购无明示保质期或季节性原料，对保质期管理可能出现问题的原辅料应事先分析、汇报，经总经理批准后实施采购计划。4.3 生产管理（仓库）4.3.1 原辅料入库时负责按照供应商送货单核对原辅料生产日期、数量；4.3.2 负责按照公司规定的堆码存放原则进出原辅料的堆码存放；4.3.3 负责按照产品标识的储存条件对原辅料进行储存保管；4.3.4 确保原辅料出库时遵循先入先出的原则，并按公司规定填写出库单，进行原辅料台帐记录；4.3.5 对保管的原辅料每月进行一次保质期检查确认，对超过保质期2/3的产品按规定进行警示性标识，对其在库情况进行统计，统计结果及时汇报至生产、技术部门。4.3.6 对已发现的在库超过保质期的原辅料，应立即隔离，单独存放并进行警示性标识。4.4 技术科4.4.1 负责协助生产管理进行原辅料生产日期、数量的确认及产品堆码存放管理；4.4.2 配料室在提取原辅料时应对产品保质期进行确认，防止提取已过期辅料；4.4.3 配料室在配料时应对所用原辅料的保质期进行确认，防止过期辅料的投入使用；4.4.4 配料室对保管的辅料每月进行一次保质期检查确认，对超过保质期2/3的产品按规定进行警示性标识，对其在库情况进行统计，统计结果及时汇报至生产、技术部门。4.4.5 每月对生产管理原辅料台帐进行一次检查确认，查看出库是否遵循先入先出原则；4.4.6 每月对仓库库存货物进行一次保质期管理情况检查确认；4.4.7 对生产管理汇报的已进行警示标识的产品组织相关部署进行探讨处理，以求在保质期内尽量使用完毕以减少公司损失，探讨处理情况及时上报总经理；4.4.8 对仓库隔离超过保质期的产品进行检查确认，防止其非预期使用，协调相关部署尽早报废处理。4.5 生产科4.5.1 生产科在提取原辅料时应对产品保质期进行确认，防止提取已过期原辅料；4.5.2 生产科在投料时应对所用原辅料的保质期进行确认，防止过期原辅料的投入使用；4.5.3 生产科对保管在车间的原辅料每月进行一次保质期检查确认，对超过保质期2/3的产品按规定进行警示性标识，对其在库情况进行统计，统计结果及时汇报至生产、技术部。5. 工作步骤5.1 原辅料保质期管理控制流程原辅料的采购原辅料的入库原辅料的使用原辅料的库存管理生产科、生产管理根据生产计划制作采购依赖，购买根据依赖制作购买禀仪，按要求签订采购合同，与供应商之间明示保质期管理相关信息。技术科协助生产管理做好原辅料入库时生产日期、批次号、数量等保质期相关信息核对检查工作，按规范进行产品堆放存放及标识管理，便于执行“先入先出”及保质期检查确认工作。仓库管理人员应严格执行“先入先出”原则，做好台帐记录工作；各部署在提取原辅料时都应进行保质期确认检查，防止过期原料的非预期使用。通过日常台帐确认及月末保质期检查确认，保证各个原辅料储存场所（仓库、配料室、生产科）所储存的原辅料超过保质期2/3或已超过保质期的得到有效标识和处理。5.2 原辅料的采购5.2.1 生产科或生产管理制作原辅料采购依赖报购买部。5.2.2 生产科或生产管理确定每批次原辅料的最大采购量应按照生产计划进行，预计的最后生产使用日不能超过原辅料保质期的4/5。5.2.3 对单次生产或按生产计划用量很少的原辅料，按最大采购量购买仍无法批量采购的，购买科确定最少采购数量后报总经理决裁。5.2.4 购买部根据上报的采购依赖制定采购计划，签订采购合同，采购合同内容必须包括要求供应商、遵循先入先出原则、随货携带发货单、确保所供货物到达本工厂剩余的保存期限不低于该产品保质期的2/3、货物的运输及保管条件等内容。5.2.5 若无法保证保证供货物到达本工厂剩余的保存期限不低于该产品保质期的2/3时，采购应先与生产部合议，确定按照生产计划原辅料不会超期使用才能签订购买合同。5.3 原辅料的入库5.3.1 原辅料入库时，装卸工在卸货过程中仓库管理员必须全程陪同，并按照供应商送货单核对原辅料的生产日期及数量；5.3.2 要求装卸工按照同一生产日期堆放在同一托盘或货架的原则进行产品堆码和存放，同时保证在托盘的四面都能看到原辅料生产日期等信息，对不能直接看到信息的产品应人工进行标识，若同一托盘上的原料信息一致的，可仅在托盘的底层原辅料上标明，如果同一托盘上的原料信息不一致时，应分别标明；5.3.3 产品的堆放应以确保易于执行产品先入先出为原则，并严格按照原辅料标识的储存条件进行产品贮存保管；5.3.4 技术科入库检查人员有义务协助仓库管理人员做好原辅料生产日期、数量的确认及产品堆码存放工作。5.4 原辅料的使用5.4.1 仓库管理人员在原辅料出库时必须遵循先入先出的原则。5.4.2 货物出库时必须填写规范的原辅料出库单，经相关人员签字确认后方可进行发货操作，发货完毕后，仓库管理人员必须于当日下班前将出入库情况登记在原辅料台帐记录中；5.4.3 原辅料出库时，仓库管理员应确保超过保质期的原辅料不发放出库。5.4.4 提取原辅料时，配料室或生产车间提料人员应确保超过保质期的原辅料不提取使用。5.5 原辅料的库存管理5.5.1 仓库管理员日常通过原辅料台帐对仓库内的原辅料进行保质期确认，每月末通过现场核查对原辅料保质期进行一次检查确认，对超过保质期2/3但未过期的产品粘贴“黄色”警示性标识，标识样式见附件一。5.5.2 配料室、生产科日常在使用前进行原辅料的保质期确认，每月末通过现场核查对原辅料保质期进行一次检查确认，对超过保质期2/3但未过期的产品粘贴“黄色”警示性标识，标识样式见附件一。5.5.3 仓库检查确认发现的在库超过保质期的原辅料，应立即隔离单独存放，并挂“红色”警示性标识，标识样式见附件二。5.5.4 配料室、生产科确认发现的超过保质期的原辅料应立即退还仓库，由其按5.4.3的要求进行处理。5.5.5 对超出保质期的原辅料要及时上报总经理，原则要求超过保质期的原料尽快清理出仓库，作报废处理。5.5.6 技术科负责每月末对仓库、配料室、生产车间的原辅料进行一次保质期抽检，发现问题及时采取纠正措施。5.6 检查方法及周期检查方法及周期如下：区分检查表周期担当认可相关文件原辅料的库存管理原辅料台帐出入库时仓库原辅料保质期确认表1次/月配料室原辅料保质期确认表1次/月生产科原辅料保质期确认表1次/月技术科原辅料保质期抽检表1次/月5.7 脱离时措施事项5.7.1 根据5.2检查方法及周期检查的结果有问题时，根据发生问题的情况在检查表上记录，通知相关部门并进行改善。5.7.2 作业中出现问题时，及时让相关部门采取措施，把相关内容(问题工厂及产品, 时间, 内容, 记录者签名等)记录在检查表及日报上。5.7.3 对于出现的错误不能马上解决的情况和相关部门合议树立计划，尽快解决。5.7.4 对于问题事项改善结束时，相关的检查表、日报以及在改善结果报告书上记录的改善内容(改善结束时间、产品改善内容、记录者签名等)要让相关部署长签字确认。5.7.5 问题事项及采取的措施由相关部门和技术室在发生问题时，及时采取措施并在检查表上记录。6. 记录及保管6.1 文件的记录及保管依据文件管理程序执行 6.2 车间管理及相关文件如下表样式名编号作成部署使用部署保管年度原辅料台帐记录（仓库）原辅料保质期确认表（配料室）原辅料保质期确认表（生产科）原辅料保质期确认表技术科原辅料保质期抽检表7. 相关文件7.1 产品标识及追溯控制程序8. 附件8.1 超过保质期2/3产品“黄色”警示标识式样8.2 已过期产品“红色”警示标识式样8.3 记录表格附件一：“黄色”警示标识式样 保质期至 标识大小与材质：50mm之圆形不干胶纸附件二：“红色”警示标识式样保质期至标识大小与材质：50mm之圆形不干胶纸附件三：记录表格CJQD-JS-0001-1 原辅料台帐记录CJQD-JS-0001-2（ ）原辅料保质期确认表CJQD-JS-0001-3 技术科原辅料保质期抽检表-12-原辅料仓库台帐记录原辅料名称：记录人：单位：kg储存条件：保质期：编号：CJQD-JS-001-1日期供应商批号 （生产日期）基础库存入库保质期至出库现库存数量领用单位-8-备注：对保质期超过2/3的产品建议用“黄色”进行警示标识，及时安排出库使用；过期产品建议用“红色”进行警示标识，及时报废处理。（ ）原辅料保质期确认表合议起案调整决裁/日期：确认人：单