大连房地产集团工程签证管理制度(2012.4)

项目签证管理系统20月12日8月1日本制度适用于集团所有项目公司正在建设的工程现场测量、工程变更、工程新项目等工程签证项目，不适用于工程索赔。一、责任1.项目公司负责工程副总裁(总支持)、总经理是工程签证管理的主要负责人。2.项目公司工程部门是项目签证启动部门，主导项目签证处理，确保项目签证的履行。3.项目公司设计部是负责审阅设计变更的设计变更部门。4.项目公司成本合同部进行项目秘密资金审核、费用会计、存档。二、项目签证内容和分类1.隐蔽工程签证：是指根据合同要求需要现场测量的隐蔽工程内容(如基坑、沟槽隐蔽等)，其性质是确认工程(bill of quantities)。2.设计变更签证：表示合同范围内设计内容、设计形式或施工顺序调整导致合同成本增加或减少的事件。因设计变更等甲方原因造成的工程返工而对成品、半成品的报废损失。其特性是确定变更事件是否完成，以及已完成的工程数量。对于贴附图面的设计变更，只需确认完成即可。3.新工程签证：指工程为满足整个项目需要而指示施工公司的非合同范围内的工程。对于贴附图面的设计变更，只需确认完成即可。4.与工程成本估算相关的工程计划中规定的工程措施项目。5.合同中有未明确达成协议，不能在竣工图中表示的工程项目(如零星分公司工作)。6.扣除签证：建设单位违反了合同文件及现场管理规定，因此要用一定金额的钱承担相应的责任。7.其他甲方和监督机关认为需要签证的内容。三、批准项目联系人1.工程联系单是指从设计院寄来的设计变更单和从企划设计部下达的技术核定单等建设企业的书面指示和必要的设计图资料。工程联系单由工程部门起草。2.收到建设单位发给建设单位的工程联系单后，先提交工程成本书，建设单位工程部制作了工程变更审批单。3.10万韩元以下(包括10万韩元)工程联系单和工程变更审批单首先通过项目公司OA办公系统批准，批准流程为工程经理设计部门经理成本合同部专业价格部门成本合同部经理工程副总经理总经理。工程档案员根据批准结果打印6份工程联系单份，项目公司负责副总裁、总经理签名，并加盖项目公司公章，分别保存建设单位2份、监督公司1份、甲方现场工程师1份、甲方工程部门和成本合同部1份。项目公司费用合同部门估算工程联系单的项目费用，审核并确定10万个以内的费用，将审核标准和结果填写为工程变更审批单4.项目成本可能增加10万元以上，工程联系单经项目公司内部审查批准后，集团OA批准报告，集团批准流程为项目管理部总经理规划设计部总经理成本承包部总经理责任工程副总经理责任成本部副总经理责任成本部副总经理。增加到20万韩元以上的工程联系单还需要集团总数的批准。项目公司根据组批准意见执行以下步骤：集团成本合同部负责10万韩元以上工程联系单的审计和成本确认。5.工程紧急时，可以增加10万韩元以上项目费用的工程联系单，项目公司负责副总裁可以先与集团成本承包部总经理打电话，向集团成本承包部总经理请求负责副总裁，经总经理同意后，项目公司可以先组织组织，在10个工作日内进行审批程序。四、确认项目签证1.承包商根据双方的合同资料及甲方的工程联系单完成相关工作后，如需要现场测量，应提前24小时通知甲方工程部门，工程部门应在接到通知后3小时内通知成本承包部的专业造船师和监督工程师，并在约定的时间中股现场测量定量，处理现场计量手写记录表。工程单位在现场接收者随笔记录表7个工作日内正式书面打印的工程签证单申报监督单位批准，监督单位批准时间为2个工作日，监督单位批准后，甲方的工程记录员登记报告后，甲方现场工程师按照甲方的签证批准过程进行审查批准。2.承包商根据双方的合同资料及甲方的工程联系单完成相应工作后，如果不需要现场计量，则提前6小时通知施工部门，设计工程将在接到通知后3小时内通知监理公司，并在商定的时间通知现场勘查工作完成进度和质量。承包商在现场调查时，将甲方的专业工程师及监督工程师的批准意见在7个工作日内处理正式书面印刷工程签证单宝监督单位批准，监督单位批准时间为2个工作日，监督公司在审查后向甲方的工程档案员报告注册情况，甲方现场工程师将按照甲方的签证批准流程进行审查批准。3.工程单位按照公司的统一形式编制工程签证单，在工程签字书上注明原因、完整部位及大小、使用材料、机械设备等具体内容，并附上公司工程联系单或建设会议记录和可能的现场计量手写记录表、设计变更图纸资料、照片等，完成了完整的签证书。工程签证单 1式6份。4.工程档案人员收到建设单位经监督公司审核确认的工程签证资料后，将对项目公司内部纸张进行审批。审批流程是“工程现场工程师”“工程经理”“成本合同中心价格部门”“成本合同中心经理”。成本合同部经理签字后，工程文件管理器扫描并批准公司OA办公室系统，工程文件管理器工程副总经理项目公司总经理工程文件管理器(此流程工程副总经理必须签署工程签字)。工程文件管理器根据批准结果处理工程签证单，为通过审批的工程签证单工程文件管理器填写打印请求书，项目公司总经理签署后，工程签证印章，工程签证单生效，然后分别保存建设单位2份、监督公司1份、甲方现场工程师1份、甲方工程部门和成本合同部1份。5.扣除签证由甲方的工程部门通知监督部门，有关建设单位到现场进行验证，工程部门在7个工作日内起草并盖章扣款签证单，并在有关建设单位负责人签字盖章后，采取措施得到甲方的批准。批准流程是“工程现场工程师”“工程经理”“工程副总裁”。工程文件管理器根据批准结果处理扣款签证单，对批准通过的扣减签名书，工程文件管理器填写打印请求书，报告项目公司总经理签署后，工程签证印章已盖好，扣款签证单生效。如果责任方(建设单位)拒绝出席或签署扣除书，扣款签证单将在甲方和监督部队共同签署、加盖甲方签证印章后生效。此后分别保管工程单位2份、监督公司1份、甲方现场工程师1份、甲方工程及费用合同部1份。6.如果工程联系单未申报集团批准，相应的工程签证单费用超过10万元，或者工程联系单经集团批准，相应的工程签证单费用超过批准金额的20%以上，项目公司应当重新提交集团成本合同部备案，并书面说明集团有权根据情况对项目公司作出一定的经济处罚。五、项目签证审计责任全部工程签证由建设企业提交后，具体的审查责任如下。1.监理公司的现场监理工程师新手签证。探讨工程签证资料的完整性和签证内容是否符合工程实际。审查工程现场工程师和工程经理。探讨工程签证资料的完整性和签证内容是否符合工程实际，是否符合相互合同约定。3.成本合同部成本工程师和成本合同部经理复查。讨论项目签证资料的完整性和签证内容是否与项目实际相符，讨论是否遵守相互合同协议，讨论项目签证费用。此外，确保该工作内容属于与承包商签订的合同中规定的包装干燥费用部分，如果属于包装干燥费用部分，则不另行收费。4.项目公司由工程、成本副总裁和总经理进行审计。六、项目签证处理原则1.单一计算原则：专案签证必须符合专案预算与专案合约。签证内容简单的话，一个项目预算可以对应多个项目签证，但要根据签名表单独填写。2.事件价格分离原则：工程部门确认项目事件的完成和质量，成本合同部验证特定工程数量，计算价格。3.完成确认原则：必须有完成工程签证、理由、实施过程、实施结果，文件资料完整，各方需要签署确认。如果是隐蔽工程，在盖前必须有各方签名确认的原始依据。4.兼职原则：对于已经实施的工程签证，承包商在7个工作日内向监理公司报告，逾期不处理。5.权利限制原则：公司建立工程签证许可制度，要求承包商、监理单位明确工程签证的签名。对工程签证实行严格的权限管理，不在许可范围内的签名一律无效。6.一签名原则：一个工程签证可以相当于一个公司业务联系方式，签证不能合并，签证不能故意解散。7.资料不完整返还原则：承包商报告的工程签证资料的任何部门工作人员发现资料不完整后，注明资料不足，退回项目公司工程部门，工程部门退回承包商，文件资料返还登记工作做好。8.工程签证只能签署工程，一般不能显示金额，在特殊情况下需要签证金额时，必须在成本合同部确认。9.工程签证必须附上简图，标注尺寸，计算数量，供甲方和监督部队审查。10.工程签证的内容、原因、数量必须弄清，不能打字，不能变更，各方不能复印。11.工程签证只是工地事件的凭证，成本人员按照招标文件、工程合同、现行结算规定进行签证结算。12.签名由甲方的工程档案员转交，督促有关部门、部门按期签名。13.签名和扣除证书必须以甲方要求的统一格式(见附表)，一份为6份，其中工程单位2份，监督公司1份，甲方现场工程师1份，甲方工程部门和成本合同部各保留一份。扣除签证分别保存一个单独的扣除单位、一个监督单位、一个当事人a的现场工程师、当事人a的工程部门、成本合同部、财务部门。14.签名编号原则：(1)要求施工单位申报的签字书上统一编号，并要求在同一合同编号下的签字表上按XX施工公司-00X的顺序编号。2)扣除账单由甲方的文件管理器平均编号，XX施工人员-扣-00X编号。七、争议签证处理搁置争议的工程签证单审批，项目公司分馆工程、成本副总主管机构有关负责人研究解决，经甲、双方协商裁决后，按照正式程序办理审批手续，注明补缺理由。八、处罚规定1.项目公司成本合同部有权在工程签证有虚假工程和虚假签证的情况下监督检查，确认情况后，向公司总经理和集团成本合同部反