工艺纪律管理规定及考核办法

XXXXX(集团)有限公司过程纪律管理规定及考核办法1.一般规定过程纪律是公司为了保持过程的严肃性，保证过程的实施，保证产品质量和安全文明生产而制定的具有约束力的规定。过程纪律是保证公司生产活动有序进行的重要法律法规之一。2.过程学科的内容2.1现场作业管理的过程纪律2.1.1过程文件管理2.1.1.1工艺文件是指正式文件，如装配工艺卡、工艺图纸、参数对照表、设备操作规程等。能够及时有效地指导员工进行正确、规范的操作。2.1.1.2集团公司职能部门发布的工艺文件应“正确、完整、统一、清晰”，并能有效指导生产。2.1.1.3技术人员在处理生产过程中出现的技术问题时，应坚持“三按”(根据设计图纸、技术标准和工艺文件)操作。如果发现文件与实际生产不一致，应及时反馈给集团生产和客户服务管理部生产部。子公司生产车间的班组长和一线员工负责及时反馈发现的文件错误，使文件能够持续有效地指导生产。2.1.1.4一线员工应熟悉当班模型的工艺文件。在生产过程中，应严格按照工艺文件和操作要求正确操作，并保证操作与工艺文件规定的一致性。2.2技术通知(变更通知、安装说明等)等临时工艺文件的管理。)2.2.1集团下发的技术通知等临时工艺文件必须是部门负责人签署的正式文件。2.2.2集团公司发布的技术通知等临时工艺文件与其他工艺文件一样，对指导一线员工的生产操作具有严格的约束力。子公司生产车间的相关管理人员应严格按照技术通知中规定的内容进行正确的生产操作。2.2.3子公司需要在类似集团公司职能的现场流程部门和集团公司流程部门之间建立接口。现场工艺负责对集团公司发布的技术通知等临时工艺文件进行必要的解释或补充，并要求装配车间相关人员按照文件的规定执行。2.2.4子公司生产车间应妥善保管集团公司职能部门发出的技术通知等临时工艺文件，以备查询。2.3过程检验管理2.3.1过程检验是指一线员工在生产过程中的自检、互检、终检等活动。目的是减少生产过程中的人为失误和不必要的损失，提高一次性检验的成品合格率。2.3.2生产过程中，一线员工应严格按照工艺文件规定的检验内容进行自检。一线员工应熟悉值班模式和值班流程的自检内容。2.3.3成品完成后，附属生产车间应设立一个不少于一人的专门检验岗位进行最终检验。进行最终检验作业的人员应经过专业技能培训，熟悉本岗位的最终检验内容，并在检验过程中做好书面记录，以备查询。2.4缺陷管理2.4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时应采取的措施。对于一般意义上或以前发生的异常现象，值班人员和值班班长应自行解决。对于难以判断异常现象原因或具有重大意义的质量问题，应及时反馈给子公司的质量控制部和现场工艺部，质量控制部和现场工艺部应相互配合在2.5.2.1分公司生产车间的在线生产过程中，每台机器都应附有相应的总装记录卡，挂在机舱和轮毂的明显位置。总装记录卡的内容记录了每台值班机器的生产状态。每道工序完成后，一线员工应根据实际情况及时、认真地填写相应工序的记录状态。2.5.2.2子公司应在最终检验后定期将总装记录卡分类装订成册，并妥善保存以备查询。2.5.3一线员工在进行单元、中枢测试或其他关键、重要岗位操作时，应严格按照操作规范和工艺文件的指导进行相关检查记录，确保记录的及时性、真实性和准确性，并对记录内容负责。2.5.4当一线员工在装配过程中发现不合格零件时，应及时向分公司质量控制部报告，由分公司质量控制部按要求对不合格零件进行标识，并将不合格零件存放在指定区域。3.现场定制管理的过程规程3.1子公司生产车间现场规划的定制管理3.1.1子公司生产车间现场各种不同用途的区域应有明确的界限和标志，并由相应的负责人负责管理；3.1.2子公司生产车间各区域的标志应清晰美观，各种标志(地面标志、警戒线、标志牌)应完好有效。3.1.3子公司生产车间现场的所有物品应严格按照车间固定摆放管理的平面图摆放，不得擅自改变物品摆放区域；3.2辅助生产车间工作台及其他辅助工具管理3.2.1子公司生产车间现场的工作台、工具架、工具箱等所有辅助工具应严格按照要求进行布置；3.2.2所有辅助工具，如工作台、工具架、工具箱等。应做标记；3.3辅助生产车间的备件、半成品、成品和维修机械的管理3.3.1零件管理3.3.1.1分公司生产车间的零部件应分类摆放，零部件包装应干净整洁。原则上，3.3.1.2子公司的生产车间只允许放置正在生产的模型零件，未生产的模型零件转移到零件存放区。在3.3.1.3生产过程中发现的任何不合格零件应及时通知子公司质量控制部。子公司质量控制部门应将不合格标签粘贴在不合格零件的显眼位置，说明故障原因和发现故障的时间，并将其放置在不合格零件的指定存放区。3.3.1.4生产过程中生产的零件包装袋、包装布、包装箱不能重复使用或不需要外包厂商回收的，应立即处理，可以重复使用的应及时整理并清理干净。3.3.1.5子公司的生产车间和仓库有责任对其储存的零部件进行防水、防尘、防盗等安全管理。3.3.2半成品、成品和维修机械的管理当3.3.2.1生产过程中发现的故障机(成品机或半成品机)需要维修时，故障查找器应在总装记录卡指定位置显示故障现象和发生时间，等待维修。对于3.3.2.2从现场返回的需要维修的故障机器，子公司各部门将进行检查并得出检查结论。检验结论报告将放在修理机器的显眼位置，等待修理。3.3.2.3分公司生产车间生产现场的成品存放区应分别存放未检验的成品、合格成品和不合格成品，并按规定做好标识。4.夹具和设备管理的工艺规程4.1固定装置和固定装置的管理4.1.1工具定义4.2设备和电能管理4.2.1子公司生产车间的所有设备必须由专门人员进行维护和保养，以确保设备的正常运行。4.2.2子公司生产车间的一线设备操作人员必须熟悉设备的使用，能够排除设备运行中出现的常见故障。设备运行中出现异常现象，应及时通知当班班长，当班班长应通知设备维护人员协调处理。4.2.3子公司的生产车间应有专人定期检查水源、电源、气源(包括压缩空气、氧气、乙炔)是否在要求的使用范围内，以保证能源的正常供应。5、生产现场管理不合格产品的工艺纪律5.1不合格产品的定义：生产过程中发现的不合格零件、半成品和成品均为不合格产品。5.2当子公司生产车间的一线员工在生产过程中发现不合格零件时，必须及时通知子公司质量控制部门人员。子公司质量控制部门人员应在不合格零件旁边贴上不合格零件标签，并注明零件名称、缺陷原因、发现日期等。5.3标记的不合格零件应放置在不合格产品的存放区，不合格零件应放置合理、整齐。5.4领料员应定期清理不合格零件的存放区域，当天生产过程中发现的不合格零件应及时送至不合格零件的存放区域。6、一线员工培训上岗管理6.1、附属生产车间在岗工人上岗前必须进行专业技能培训和工艺纪律教育，考试合格后方可上岗操作；对于特殊工种(如焊工、电工、叉车工和起重工)，操作人员还必须持有相应的岗位证书。6.2。新产品试生产前，技术人员应对班组长和生产工人进行新产品专业知识的培训，并对受训人员的掌握水平进行检查和考核。7、过程纪律管理7.1各子公司和工艺部门的主管领导全面负责工艺纪律的实施、检查和考核，并定期向集团公司生产和客户服务管理部提交实施和考核结果。7.2子公司生产车间经理负责本车间工艺纪律管理的日常工作；8、过程纪律检查制度8.1工艺纪律实行子公司周检和集团公司不定期检查的检查制度。8.2周检查：由子公司工艺部门牵头的各部门每周进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律检查表”。各子公司应设立专人将过程纪律检查表存档，以备检查。此外，各子公司的工艺部门应设立一名指定专员，在每月15日前将子公司主管领导签署的工艺纪律检查内容摘要报告给集团公司的生产和客户服务管理部。如不定期报告，生产和客户服务管理部有权向相关部门报告，对子公司相关领导和负责人进行绩效考核。总结见表2。8.3集团公司生产与客户服务管理部工艺人员将不定期对各子公司进行检查，填写工艺纪律检查表，并向子公司下达整改期限。如未在规定日期内整改，生产及客户服务管理部将在生产会议上通知公司，并有权向相关部门报告，对子公司相关领导和责任人进行绩效考核。9.过程学科考试集团公司生产及客户服务管理部生产部负责制定过程纪律检查1.产品图纸、工艺文件等临时文件及其他技术通知齐全、完整、无破损、清晰、无擅自改动。车间主任2.装配记录卡和重要零件的细节无遗漏、清晰、真实并保存完好。车间主任3.特种设备的说明书和操作规范保存完好，便于查询和阅读。车间主任4.检验文件和说明完整、完整、清晰，不得擅自更改。质量主管5.测试中使用的专业指导文件保存完好、清晰、最新，未经授权不得更改。测试台主管2设备和工具1.起重设备应干净整洁，并按标准整齐地放置在指定的地方。正常使用的起重设备不得损坏。车间主任2、起重机、叉车、升降车、电动平车等设备维修记录齐全，工作状态稳定。车间主任3、数量检验设备发放、借帐记录是否完整；所有使用中的计量器具必须在检定日期内；正常的测量工具没有损坏。质量主管4.专用设备，如(激光对中仪、激光跟踪仪、大扭矩扳手等。)有专门的存放处和专人管理。有借阅和发放登记记录，保存完好的记录真实可信。车间主任5.车间使用的水源、电源和气源(压缩空气、氧气和乙炔)是否在要求的范围内。车间主任3自定义管理1.生产车间对不同用途的区域应有明确的界限和标志，并由相应的负责人负责管理。车间主任2.生产车间各区域的标志应清晰美观，各种标志(地面标志、警示线、标识牌)应完好有效。车间主任3.生产车间的所有物品应严格按照车间的定制管理计划摆放，不得擅自改变物品摆放区域。车间主任4、车间工作台、工具架、工具箱等辅助设备工具应严格按照要求放置，并应有标识。车间主任5.零件应分类放置。只有正在生产的模型的一部分才允许放在生产现场。包装袋，包装布等物品零件应及时清理。车间主任6.生产车间应将未经检验的成品、经检验合格的成品和不合格的成品存放在不同的区域，并按规定进行标识。车间主任4装配1.所有零件都根据领料单领料。车间主任2.运输过程中，所有零件应无碰撞、擦伤和散射。零件必须放在运输箱中运输。车间主任3.在操作过程中，没有野蛮的操作，导致零件变形、碰撞和擦伤。车间主任4.组装过程中的停止点、保持点和重要检查点都在控制之下。自检、互检和专项检查三项检查制度运行良好，没有无检查报告、无检查报告缺失的情况。车间主任5.整机每月一次检查的合格率不能低于年初设定的目标。车间主任5仓库1、合格产品和不合格产品放置在不同的区域；所有零件都有明确的标记、分类并放置在不同的区域，并且有单独的不合格品存放区。车间主任2.零件应保持良好状态，不得生锈、损坏和变形。车间主任3.各部分应遵循先进先出的原则。车间主任4.对库存单位进行定期维护，并填写定期维护表。车间主任6试验1、出厂试验应严格按照试验大纲进行，不准跳跃和泄漏，不准缩短试验时间。测试台主管2.试验台运行时，应悬挂警示牌、警示灯、警铃等警示标志。车间主任、实验室工作台主管3.试验台的操