物料管控办法

一、目的本方法从售后服务资料的独立需求计划、库存管理、售后服务资料对次品资料的退货处理等方面，对售后服务资料的管理和管理提出明确的要求，规范售后服务资料的流通操作，降低资料消费，在售后服务资料管理工作上盖章，制定本资料管理方法。二、适用范围适用本公司售后服务相关人员全部三、责任3.1售后服务部负责材料的申请、引进、提拔、报废、仓库的管理和材料的使用、保管、会计、分析。3.2仓库； 负责物料的收发、采购、废弃物料的回收、会计处理。3.3采购部负责售后服务材料的采购。3.4质量部负责材料的检验、退货、废弃的确认。3.5财务部负责售后服务的监督。四、细则(一)总要求；1建立健全原始记录，台帐准确及时接收，反映发行、保存动态。4月份进行一次库存项目的盘点、核对工作。4.1.3每周向财务部门报告一次材料消费的结账工作。4.1.4每周向财务部门报告不良材料不合格品的仓库取出、报废作业。4.1.5每天将材料使用情况登记在总帐中。(二)关于申请售后服务项目的规定；4.2.1售后服务材料原则上不得与生产材料区别，擅自从生产材料中借用售后服务材料。4.2.2售后服务材料可以单独申请准备材料，准备材料可以统一到公司仓库，仓库可以根据收据进行会计调整并转交售后服务仓库。4.2.3向料号申请料号后，必须依料号进行管理，并制作卡片。4.2.4根据售后服务的需要，售后服务人员每天对物料补充的物料采购进行统计分类，及时进行。4.2.1.1收货仓库存货4.2.1.2 OEM供应商自己的物料，确认采购仓库中没有库存，或者任务中的物料无法发放。4.2.5售后服务每天根据需要修理和物品仓库确认需要购买的材料，立即办理材料购买手续。4.2.6收到申请书后，按正常采购和付款流程进行售后服务物资采购。4.2.7仓库优先考虑可调节的挡料和准备费(三)售后备件仓库管理规定；. 3.1售后服务部件仓库由负责人负责售后服务部件储藏区域的规划。4.3.2售后服务仓库负责物料的接收、保存和发货。4.3.3除售后服务资料管理ERP系统注册外，备件仓库负责人应建立电子文件会计，确保售后服务资料当月资料报销。4.3.4售后服务仓库负责人每天管理物料的仓库、标志牌、存储环境有异常，有立即纠正质量问题的第一时间反馈。4.3.5材料管理不得根据安全、防止损害、防潮、防晒、防尘原则，裸露保管对温湿度敏感的材料1、不灵活的材料处理每月组织一次审查整理的工作。2、物流科、生产管理部每月整理本部门停滞的资料，制作呆滞物料清单，每月1日前提交专业小组确认后续处理方案的开始和推进。3、专业小组收到呆滞物料清单后第一小时内转接有关部门，各部门在3个工作日内回复处理意见，专业小组在2个工作日内完成处理意见整理，提出审查意见初稿。处理意见如下：内部消费(替代品利用、设计开发利用、二次加工利用)外部消费(退回供应商、营销)4、审核意见第二天完成后，专业团队将呆滞物料处理报告提交会计部，会计部将在2个工作日内完成核价格工作，提出审核意见并向公司领导提交审核许可。如果审查不合格，专门小组在收到审查意见后的第二天，组织有关部门会重新审视停滞的材料，或者用别的方法解决。5、专业小组在获得审批呆滞物料处理报告后，通知采购部门、企业管理部等有关部门在规定时间内进行处理。出售不灵活的材料时，收购机关在完成财务手续后，将收据交给生产管理部。 采购部门或企业管理部引导至仓库办理发货手续。处理完不灵活的材料后，专门小组将处理结果通知有关部门。五、呆板的物料管理程序(1)发生停滞资料的原因大致分为以下几类1、订单变更和市场变化很大，导致资材停滞。2 .设计变更会导致材料停滞。3、申请、采购错误会导致材料停滞。4 .实施安全库存管理的物料，由于订单结构发生了变化，因此物料停滞。5、试制、生产的剩馀材料到处消耗，导致材料停滞。6、其他原因导致材料停滞。(二)管制程序1、客户变更订单或取消订单的话，销售部门必须通知物流科、采购部门、生产管理部，1个工作日以内会产生物流科、采购部门、生产管理部统计不能融通的资料数量(包括库存数量、在制品数量、移动中数量、外协加工数量)。销售部门有责任根据统计材料的成本，在最初的时间与顾客取得联系，回收顾客的赔偿金。2、根据技术、设计需要，变更公司产品时，技术中心应填写产品变更通知书，确认物流科、采购部门、生产管理部门是否存货、在途或制造中。采购部门收到产品变更通知书，第一时间通知有关供应商，全面停止此类物料的生产。 1个工作日内物流课、采购部门、生产管理部根据库存、移动中或制造状况填写物料清单。技术中心收到物料清单时，应组织生产管理部、销售部、物流科、采购部会议，制定该批材料的具体处理措施、负责人，防止不灵活材料的产生。变更后，对于库存、移动中的项目，在将来的开发和生产时可以尽量改造使用、更换。3 .采购部门采购物料时，必须核对仓库的即时库存。 接受审查后的订单，首先检查物料清单，然后进行物料需求状况分析，计算物料的使用量和物料的购买天数，根据库存合格品和实物的确认，确定物料的购买量和物料的到达时间，制作采购订单，在物流科签字确认后购买。采购量=标准单位使用量计划生产量(1设定标准不良率) 采购订单原件作为入库、发票簿、预付款证明书附件提交会计部进行调查。采购部门应根据生产部门的生产能力、仓库物料库存量，要求供应商分批配送。采购部门必须根据材料的到达情况，根据运输损坏率、材料合格率，及时修订标准不合格率。4 .实施定量，定期整合管理，设定常备安全库存量的项目范围，对专用品实施定量管理。公司只对常用部件、易损件、通用部件、价格波动大的项目、交货周期长的项目设定安全存量。生产管理部、物流科至少每季度对这个安全库存量进行研究、调查。 对于该安全库存量的物料，必须按照先进先出的原则，优先发放该物料。在购买客户专用产品之前，与客户签订合同，以防止客户更改或取消订单，从而避免产生停滞的产品。5、发生停滞资料的部门应当首先采取措施利用，尽量减少损失。 造成停滞资料的部门应分析原因，责任部门和负责人应向特别小组提交改善报告。6、确认材料是不可融通的材料时，由专门小组向责任部门、负责人提交审查。六、呆板的物料处理流程(1)处理方式1 .重新加工利用停滞的材料。2 .使用不灵活的项目代替类似的项目，原则上不影响功能、安全、主要外观。3 .回收和再利用停滞的材料。4、将不灵活的材料返还给供应商，转手给其他厂家，或卖给废品采购站。 对于公司内无法使用的无法融通的项目，处理对象优先于该项目的供应商。 合格供应商提供的物料必须说服接受处理后的