合同检查方案

合同检验方案集团20XX年合同执行情况检验方案为了进一步贯彻合同法和公司合同管理制度等相关流程，理解并掌握合同执行中存在的问题，集团经营办法室从20XX年4月开始在全集团范围内实施合同执行情况的特别检查。 为了彻底检查国家、省合同的执行情况，落实工作任务和要求，现就我区开展这项工作提出以下意见。一、充分认识到专业检查的重要性和必要性在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审查局、国家反腐败局就合同改革的发展情况作出了开展合同执行情况特别检查的重要决定。 这既是深化合同制度改革，建立完善合同管理体制的客观需要，也是源头防腐、建立长效机制的有力措施。秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知实施5年来，在区委、区政府的正确指导下，我区合同业务取得了明显效果：合同制度体系初步形成，合同业务体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理和操作日益规范化，依法采购，透明运行机制逐渐形成，合同功能和作用明显发挥但推进合同制度改革的时间还很短，许多方面还处于探索和完善阶段，合同活动中仍存在着不符合制度和程序规定的脆弱环节和问题，主要是合同政策落实偏差，有些政策和规定尚未落实需要明确合同执行的项目， 未完全纳入采购监督程序，可能会导致监督脱离或避免的违约作业，或发生随意作业问题。 特别是违法故意行为，背后可能隐藏着非法交易。 这些现象和问题在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，损害了合同的声誉。 总体来看，合同规模和合同行为都要进一步规范和完善。 中央省和省委省政府明确指出，要完善行政管理体制改革，站在倡导反腐败建设的高度，进一步推进合同制度改革。 因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。二、特别检查的任务和目的此次专项检查的任务和目的是在对行政事业单位、团体组织、政府集中采购机构和社会代理机构广泛开展合同执行情况检查的基础上，把握合同领域存在的问题，重点寻找法律制度、管理体制、监督机构、操作执行等存在的缺陷和弱点，认真开展自我调查，以此来满足采购者、 政府集中采购机构和社会代理机构接受了深入的思想教育和法制教育，对于自觉增强依法行政、依法采购意识的自我调查和重点检查工作中暴露的问题，在认真调查和纠正不规范行为的同时，为健全建立各项规章制度，完善管理体制和运行机制，建立健全的科学合同管理体制奠定基础通过检查，进一步把握采购者、政府集中采购机构和社会代理机构对合同法律法规和规章制度的规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和非法交易行为，堵塞管理和操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各合同法律法规和规章制度正确执行。三、特别检查的范围此次专业检查的范围是全地区采购者、政府集中采购机构和获得合同代理资格的社会代理机构在20XX年和20XX年的合同执行情况。四、专业检查的组织和实施按照市财政局、市监察局、市审计局的统一安排，区财政局、区监察局、区审计局联合成立区合同执行情况特别检查指导组，组长由区政协副主席、财政局局长孙爱忠担任，副组长由区监察局局长张怡、区审计局局长赵立组担任，成员由区监察局副局长马文刚、区审计局副局长田由区财政局副局长张寅生负责，领导组办事处设在区财政局合同办事处，主任由区财政局副局长张寅负责专项检验指导队负责全区专项检验的组织指导和监督工作，区直部门和部门及区直集中采购代理机构、社会代理机构的专项检验工作。 专项检查工作完成后，专项检查指导组负责总结全区专项检查情况和工作总结报告，报告市合同执行情况的专项检查指导组。五、特别检查的安排专业检查工作采用自检与重点检查相结合的方法，5月至9月，具体分为自检、重点检查、整改提高和检查四个阶段。 具体安排如下：自己责备自己。 5月19日至31日是自我调查的自我修复阶段。 买方、政府集中采购机构和社会代理机构应当认真组织合同法和相关制度规定，加强开展自我调查的主导性。 各部门和采购代理机构对20XX年和20XX年合同执行情况的自我调查内容如下1 .合同范围内的项目依法实施购买时，是否有回避合同的行为2、合同预算、计划编制和执行情况是否存在不编辑、不编辑的现象3 .合同方式的选择和执行情况，有无违反行为4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，集中采购目录中包括的项目是否全部执行集中采购5、采购组织程序、信息公开、专家抽查等环节的执行情况，是否执行了制度规定，是否有违反行为6 .是否避免工程实施合同情况、招标等违反行为七、高级专款实施合同的，是否执行制度规定8、合同政策职能的执行情况，是否严格执行了制度规定9 .受理质疑案件的答复处理情况十、政府是否存在集中采购单位和社会代理单位财务支出情况、违反财经纪律的现象十一、其他有关情况。采购者、政府集中采购机构和社会代理机构在自我调查工作结束后，总结整理自我调查的情况，寻找问题的根源，写自我调查的自我调查报告书，填写电子版的自我调查相关文件，报告给区的专业检查指导小组事务所。区财政局支持自我调查自我修正表电子版软件的下载安装。 自我调查自我修正表格软件可以直接从中国合同网下载安装，也可以复印到区财政局合同事务所安装。 如果您的公司没有互联网条件，或者很难下载和安装，请立即与区财政局合同事务所联系。 自检报告和自检表电子版应于5月30日前向地区特别检查指导组办公室报告。重点检查。 6月1日7月31日是重点检查阶段段。 重点检查采购规模大、采购项目多的采购者、政府集中采购机构和一些社会代理机构的合同执行情况，不认真进行自我调查的，不准时填写自我调查报告的单位应同时列入重点检查范围，采购者的重点检查复盖面应当达到当地所有采购者的20%以上。 重点检查工作结束后，检查队或者检查机关应当根据重点检查情况填写检查意见和处理建议，并立即向区专业检查指导队汇报。整顿改革进行。 8月1日31日为整改提高阶段。 采购者、政府集中采购机构、社会代理机构应将自我调查和重点检查发现的问题与重点检查意见相结合，提出切实可行的整改措施，制定整改方案。 整理情况，应以书面形式提交区特别检查指导组。 整改措施乏力、整改效果差的，专项检查指导组应督促恢复整改。验收总结。 9月1日30日是检查总结阶段。 完成改进工作后，各级专业检验指导小组应组织当地专业检验工作，总结检验工作中发现的问题和原因，并编写分析报告。各部门要确保专业检查不通过现场，切实实施整改措施。 检查期间，省专业检查指导组组织监督组由地区、县市直接监督检查机关。 市专门检查指导小组将监督小组深入分为县区和市直被检查机关进行监督。六、专业检验工作要求要高度重视，加强组织领导。 区专业检查指导组应按照上级通知要求，制定本区实际有关文件和工作方案，明确目标要求和方法程序，安排负责重点检查的工作人员，切实实施本次专业检查。 检查中遇到问题，应报告有关领导和上级部门及时解决。要精心组织，着力执行。 合同执行情况特别检查工作面广，政策性强，工作难易度高。 区财政局、区监察局、区审计局应合作，从经费和工作人员那里给予必要的保障，精心组织安排各阶段的工作，实现任务的执行、人员的执行、责任的执行、经费的执行，一级抓住一级，一级做好执行。 工作无力，造成不良后果的，要追究有关领导和人员的责任。 采购者、政府集中采购机构和社会代理机构应当由专家认真做好自我调查工作，与专业检查指导小组合作做好重点检查工作。依法行政，要公正严格。 在专项检查工作中，各级财政监察监察部门要依法检查，正确运用相关法律法规政策，严格履行检查程序，排除干扰，公正工作，防止检查工作不宽松，防止不软，依法确保行政公正严格。必须总结检查情况的统计检查定期报告。 重视自我调查电子化表的发行、填写、总结和报告，确保