石家庄长安区国防教育办公室2018年部门预算信息公开

石家庄市长安区国防教育办公室2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、负责本行政区域国防教育工作的计划和实施，多方协调各相关单位一同做好国防教育宣教工作。同时，结合本行政区域内的实际情况凝炼出国防教育工作的特点，有针对性地谋划、探索各类特色教育，进一步挖掘本行政区域内的资源和潜力，从而更好更有效地开展好工作。二、负责了解和掌握国防教育情况，对辖区内的国防教育活动予以指导。对于各类不同群体的国防教育工作，坚持以人为本的宗旨分类施教，抓住各类人群的显著特点，找寻教育的切入点，有的放矢地开展工作，以求最大限度地调动全民“学习国防、支持国防、热爱国防”的积极性和热性，增强国防教育的趣味性和感染力。三、负责对本行政区域国防教育的工作评比和执法检查。强有力的监督体系是每一项工作顺利开展的坚实保障，因此，在认真开展国防教育工作的同时还要对工作的实效进行检查，确保国防教育依法进行，依法实施。为了能够有序健康地推动国防教育工作，还要定期开展评比，鼓励先进，带动后进，促进国防教育工作均衡开展。四、负责国防动员委员会和上级国防教育办公室交办的其他事项。国防教育办公室是国防动员委员会下设的七个办公室之一，接受省市级国防教育办公室的直接领导，履行舆论宣传、凝聚民心的重大职责，因而，需随时听从国防动员委员会和上级主管部门的调遣，配合上级部门做好各项紧要工作。五、负责本行政区国防教育经费的管理和使用。国防教育经费是国防教育工作开展的坚强后盾，有了资金的保障，国防教育事业必然会更加生机蓬勃的发展下去。因此，要对经费进行有效的管理和使用，年初有预算，年底有决算，保证每一笔经费都能用在刀刃上，为国防教育工作运转增添强劲的动力支持。六、负责对拟任用国防教育工作人员的建议权。国防教育人员的选拔和任用是关系国防教育工作长期持久发展的重要环节，因而对任用何人，任用何种工作能力的人，都要严格把关，并积极向人事部门提供建议和意见，确保国防教育工作人员的整体素质和水平能够不断适应国防教育新形势的要求。机构设置： 部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市长安区国防教育办公室行政机关正科财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 长安区国防教育办公室2017年预算收入总计85.94万元。其中，一般公共预算收入85.94万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 （二）支出说明 2018年预算支出85.94万元。其中，人员经费支出67.64万元，正常公用经费8.3万元，项目支出10万元（其中本级项目支出10万元，对下补助0万元。）（三）比上年增减情况比2017年增加4.65万元。其中，人员经费增加1.45元，正常公用经费增加0.2万元，项目经费增加3万元，今年增加了工作项目。3、 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计8.3万元，主要用于日常办公、公车运行、人员的交通补、通讯补及福利费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年“三公”经费支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比增加（减少）0万元；公务接待费0万元，与上年相比增加（减少）0万元。无变化的原因是本着厉行节约的精神,压减支出. 五、绩效预算信息总体绩效目标：为组织好国防教育宣传活动，进一步增强全区人民的国防观念，区国教办高度重视，积极筹备，积极开展宣传日活动。给社区广大群众宣讲了当前国防教育的新形势，介绍了世界新军事革命发展的趋势和推进中国特色军事变革的历史使命，让社区群众认清维护国家主权和安全的艰巨性和紧迫性，认清世界新军事革命发展趋势和我国面临的安全形势。我们还针对社区群众，开展了喜闻乐见的国防教育有奖知识答题活动。此外，区国教办还对机关干部开展国防历史教育。区国教办组织我区部分机关干部开展国防教育。引导同志们不忘中华民族灾难深重、国土沦丧的屈辱历史，做到以史为鉴、警钟常鸣，树立居安思危的忧患意识。同时，还开展介绍国防法规教育。帮助干部群众认识了解有关国防法律法规的基本内容和要求，明确自身的法律义务和权利，自觉维护法律法规的权威性和严肃性，增强依法履行国防义务的责任感。国防教育主题公园建设是我办明年工作的重头戏，为此，我办将针对具体的事宜展开深入研究，摸清底数，做好筹划，将主题公园建设各项具体工作落到实处。一是实际调研，掌握实情。实地考察周边环境，并初步拟定以浮雕作为展品，彰显出国防教育的历史感和使命感。二是系统谋划，制定方案。系统确定主题公园整体布局及展品的尺寸，并制定切合实际的设计方案。三是整合资源，突出特色。整合全区国防教育特色资料充实展区内容，形成独具桥东特色的国防教育品牌。此外，我们将借助八一建军节，开展国防教育主题征文活动，宣传国防知识，宣扬先进典型，力争在全区掀起热爱国防、关心国防、支持国防的新浪潮。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标302长安区国防教育办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差负责国防教育宣传工作7负责本区域的国防教育宣传工作提高全民国防观念重要日期宣传7在国防法颁布及国防教育宣传月进行大型国防教育宣传活动营造起全民参与支持国防的良好氛围宣传活动完成率90%70%60%60%重要区域宣传在学校、社区、企业等长期进行国防教育宣传工作培养青少年的爱国热情，做好群众的国防法宣传国防观念普及率90%70%60%60%征兵宣传在征兵期间配合武装部搞好征兵宣传活动使更多更优秀的有志青年投身国防事业入伍指标完成率100%95%90%90%负责国防教育工作评优对工作突出单位、及个人进行表彰鼓励先进、带动后进，促进国防教育均衡开展评优评先对学校、社区、企业及相关部门和人员定期开展评比树立典型、表彰先进评选活动完成率100%90%80%80%负责国防教育经费使用随时掌握经费的使用情况将国防教育有声有色的开展起来，增强群众的国防观念合理使用 经费年初有预算、年底有决算、随时掌握国防经费的使用情况保证每一笔经费都能用在刀刃上，为国防教育增添动力支持经费使用满意率100%90%80%80%六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算 0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算302长安区国防教育办公室 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计此表为空 小计七、国有资产信息本单位上年末固定资产金额为2.32万元，本年度无购置计划。 部门固定资产占用情况表编制部门：302长安区国防教育办公室 截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额2.321、房屋（平方米） 其中：办公用房2、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产2.32八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险