家装公司管理制度-出差管理制度

大禹家庭教育网络装饰产业教育管理顾问！家用公司管理系统_差旅管理系统1、员工出差、“长途旅行”和“短途旅行”两种，需要一天以上才能往返的人称为“长途旅行”，当天可以往返的人称为“短途旅行”。2，长途旅行1出差员工出差前，应填写“项目差旅申请表”，签署项目经理、管理负责人，经总经理批准，并将副本提交人力资源部备案。2出差人员可以根据批准的项目出差申请，向财务部门申请事先出差费。3出差员工回国后将通报本出差的沟通情况，包括但不限于项目小组成员和部门经理、总经理、总经理达成了什么协议、有什么问题，以及下一个工作计划。如果没有提交出差报告，出差费概不偿还。3，短途旅行1出差人员出差前，至少要口头向部门经理报告，填写“因公外出申请书”，并提交前台。2出差人员回国后，根据实际支出的交通费用及其他费用，在编制出差费账单时，按照规格正确填写，项目经理签字，经主管审查后提交财务部门结算，必须经总经理签名批准。职员到国外出差，酌情办理。出差前要做好充分的准备。出差的目的、目标、工作内容明确，需要客户合作的事项；在公司内要先练习提案。确认正装、胸牌、笔记本、投影仪等会议用品是否正常，PPT文件是否打开好；提前借钱。去前台执行吃饭、生活、线路等事项。提前和客户书面履行此次出差需要解决的问题。6、出差过程中，要保管好随身物品，出现丢失随身物品的问题时，当事人要负责。7、出差期间最好少喝烈酒，出差人员过度饮酒造成的一切后果由当事人自己负责。8、出差的人在出差过程中，要好好准备必要的衣服，防止感冒，还要注意适当的休息，禁止任何淫秽物品的出入。女职员的出差严禁晚上一个人出去。公司派车的话，途中别忘了系安全带。否则，所有结果都将自负。9、出差人员不能挪用出差公款，要诚实地开具定期发票，不要再惊慌。10、所有出差人员随时填写出差工作日志，如实填写出差人员工作日志表，并向部门经理确认签名。11、公司出差回来后，应在3个工作日内完成报销，报销应同时向财务部提交出差费账单和出差者业务日指标，财务部应经过严格的审查后签字偿还。偿还过程中不能采取任何不正当的手段，一旦发现，立即开除，收回公司的损失。公司出差时不偿还医疗费、游戏费、礼物费、预算部分以上的费用。如果客户签约解决食宿问题，公司将不再偿还餐费、住宿费和交通费。1酒店预订信息：前台或当地顾客尽力帮助预订。酒店预订标准城市水平分公司经理普通员工城市类型(上海、重庆、广州、深圳)三星级标准不能每天超过260元/之间第二类城市(天津、其他首都和sar城市)三星级标准一天不能超过200元/之间三种类型的城市(普通、县城市)三星级标准每天不能超过140元/之间注：1、主席个人单独出差不受上述限制2、公司职员与公司董事长出差，议长出差级待遇等同于管理人员，由行政部门分配。各部门职员和上级一起出差，上级领导的出差待遇等于职员的出差待遇。3、出差现场的员工出差根据出差制度严格控制费用支出，出差到出差公司的出差员工对每项费用做详细的陈述，出差后2个工作日内整理票据，填写账单，拖欠管理部不签署报销。2就餐信息：出差相当辛苦，吃好、喝好固然重要，但一定要注意卫生。尽量不要在街头摊位吃饭，不吃生海鲜，不要暴饮暴食。公司对外勤职员每人每天支付50元(定期发票报销)的伙食费补贴。出差时需要请顾客相关人士吃饭，经总经理同意后，按照每人每餐不超过60韩元的标准进行实盘。饭后必须开具发票，并在发票背面写下与酒店电话一起访问的同事姓名、客户名称和人数。出租车3信息：去机场出差，火车站总是公司统一安排车辆(回来也一样)，严禁打车去。在特殊情况下需要车辆监督官的批准(如果可能的话，应安排出差人员先乘气球在某个地方集合，然后坐一辆出租车去)。未经车辆监督官允许，个人乘坐出租车去的人，公司一律不偿还。到达目的地，努力让顾客来接你。退货时，客户可能会要求送到车站或机场，这样可以安全，降低公司费用。否则要坐出租车，不能坐公共汽车(仅限异地出差)。出租车乘车券报销规定：必须要有票据，在车票后注明出发地、到达地及出租车原因、日期、付款人及同事姓名。如果没有合伙人，则以项目经理审阅签名为准。4运输工具信息：公司派车100公里以内的短途旅行； 100-400公里出差总是使用高级公共汽车或火车硬座。400-1000公里，可预订硬卧或打折机票；1000公里以上原则上要求提前两天预订打折票。5与客户协商和建议信息：在每次与客户商谈和提出建议之前，一定要做好充分的准备，不能搪塞，只有项目经理和部门经理签字后才能提出建议。如果没有收到各负责人的回函，由私人提案引起的所有损失和发生的差旅费由当事人自己承担。如果项目经理或部门经理之一不在，必须向两个人说明情况，并得